| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM: TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N 7009-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 24 E 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 4329.70 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃOA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 0.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.608-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 18.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.483-2. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação realizada no dia 07/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 603.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da complementação da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente ao mês de novembro/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 7697.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS RELATIVOS A 1% SOBRE RECEITAS, PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 196834.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITO RELATIVO A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato 080/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 48.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS RELATIVOS A 1% SOBRE RECEITAS, PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 15/01/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação realizada no dia 12/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2021 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de ar condicionado, do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 730.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gás refrigerante e eletroventilador, destinado a manutenção do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, com placa QSE-8568. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação realizada no dia 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 6336.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês de Dezembro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 33058.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 2929.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 5344.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 6300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito(ELETIVO) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2021 | 3082.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 3072.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte(CONTRATOS) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 6995.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 4608.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte(GARI CONTRATO) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 2433.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde CAPS I deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 4466.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAÙDE BUCAL deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 12551.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-PESF deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 3221.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 2835.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 5477.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 8784.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 14466.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados(Médicos), vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 1470.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde-Programa de Agentes Comunitários de Saúde(PACS) deste municipio, relativo ao mês de Dezembrode 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 4533.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Enfrentamento Covid) deste município, referente ao mês de dezembro 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 2643.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 2557.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social-CRAS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 1587.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 840.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 263.97 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 2376.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social-Programa Primeira Infãncia(CRIANÇA FELIZ) deste municipio, relativoao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 849.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 11707.30 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de bolsas e necessaire, destinadas aos profissionais da educação durante a Semana Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 1820.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educaçâo-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 4608.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educaçâo-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2021 | 7201.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 2551.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/01/2021 | 532.00 | 21268947000158 | GONZAGA E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2021 | 80752.93 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação do procedimento de arteriografia MID no paciente Antônio João da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/01/2021 | 3572.00 | 21268947000158 | GONZAGA E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 25/01/2021 | 8804.30 | 21268947000158 | GONZAGA E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 25/01/2021 | 1258.80 | 21268947000158 | GONZAGA E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Samu deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 1382.00 | 21268947000158 | GONZAGA E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao setor de meio ambiente (Café da manhã p/ os Garis) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 25/01/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/01/2021 | 1983.00 | 21268947000158 | GONZAGA E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a prefeitura municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2021 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2021 | 86.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 26/01/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2021 | 435.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 9200.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a procedimento cirúrgico oftalmológico de sua filha Melyssa Lima Lopes (05 anos), em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0800490-85.2020.8.15.1071, conforme cópia doprocesso judicial, cópia da requisição médica, laudo médico, orçamento da clínica e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/01/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 218.37 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 680.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2021 | 291.32 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2021 | 234.03 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 640.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias (alimentação), sendo 16 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares dasreferidas cidades, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 450.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 750.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 210.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 290.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades,durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 280.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 230.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades,durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 260.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 860.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas à João Pessoa-PB, 03 à Recife-PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 210.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 128.77 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 393.50 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 390.12 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 427.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 439.08 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 886.71 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 449.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 425.78 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 8010.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de luvas/procedimentos, destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 180.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias destinadas para viagens a Mamanguape (Caixa Econômica Federal) e João Pessoa (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano-SEDH), conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social, para resolver demandas da referida secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, destinada para viagem à João Pessoa-PB, conduzindo os diretores da rede municipal de ensino para fazer compra para as escolas, conforme documentos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 diária para alimentação, destinada para viagem à João Pessoa-PB, conduzindo estudantes universitàrios para realização de estágios, conforme documentos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 5000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza, reposição de formica, calha, vidro e faróis no ônibus escolar com placa: NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 27/01/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 7833.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 650.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na bomba do trator, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 3746.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas a manutenção do trator, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 1972.50 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 1100.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de nos feixes de mola e para-choque traseiro e solda no suporte da mola, do carro pipa locado com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 880.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 1850.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do feixo de mola do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação realizada no dia 23/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 5216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação realizada nos dias 19, 22 e 23/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 7000.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra da lanternagem das duas laterais, no ônibus escolar com placa: NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM: TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N 17.653-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 9500.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de luvas de procedimentos, destinadas as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 630.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no parachoque dianteiro e pintura do carro FORD KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 980.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 890.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 135.23 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 77.85 | 00054785073772 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 150.87 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 2690.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger, placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 239.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 300.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 911.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 231.53 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e pareceranexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 215.84 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 11700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, "CAPS" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 25700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Enfrentamento COVID 19), deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 18450.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU), deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 30319.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental), deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 97908.65 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Programa Agentes Comuitário de Saúde - PACS), deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 56552.55 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 81846.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 11023.25 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS/INSS) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 60000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos médicos/contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 30202.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 79993.88 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 33711.10 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 24214.28 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (NASF) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 54.47 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 27.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Janeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 28500.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 27/01/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 32176.20 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 14449.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3, destinado para atender ordem judicial, conforme demonstra extrato bancário do mês de dezembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 12007.62 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 4157.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 958.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de pintor na manutenção do prédio da Secretaria de Assistência Socia, conforme planilha anexa e contrato 79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Conselho Tutelar deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 11300.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (CRAS), deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 7792.50 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social-Conselho Tutelar (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 8153.10 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 12150.36 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 448760.66 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 44969.88 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 28600.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 200084.35 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 12914.06 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 13745.03 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃOA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃOA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 22200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 184.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 5437.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Pensionistas desta Prefeitura (IPAM), relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1794.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 42076.59 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 5871.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 11833.77 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 8273.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | IMPORTE EMPENHADO PERA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORARIO À SECRTETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 23200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE (INSS) DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 958.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor no prédio da Prefeitura deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 23000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 4608.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 10968.02 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Janeiro/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 15574.08 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes, ajudantes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 2362.84 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na pavimentação e galeria no sítio Timbó de Baixo, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 9047.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | alor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes na manutenção da iluminação pública, conforme planilha anexa e contrato 79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblia deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São Jose deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Oreste Lisboa deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito Timbó deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família deste município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 33800.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 47665.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratado, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 59070.49 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 5964.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 6700.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de 02 bicos injetores, reparo em 01 válvula reguladora, recuperação de 01 módulo da arla e 01 bomba arla 32, do caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 364.69 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 1400.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação dos dois mancal do eixo da grade, no embuchamento do eixo central da grade do trator, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 1000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque para o ônibus com placa OFE-7356, de João Pessoa à Jacaraú. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 551.62 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, porse tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 357.20 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 527.20 | 00003466318408 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 532.12 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 1600.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2021 | 256.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2021 | 700.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinadas ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2021 | 335.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2021 | 1805.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2021 | 1705.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2021 | 596.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000224 | 04/02/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2021 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃOA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 312.12 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2021 | 170.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2021 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2021 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2021 | 308.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2021 | 387.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2021 | 219.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2021 | 536.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2021 | 266.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros, aditivos e lubrificantes, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 04/02/2021 | 268.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2021 | 6000.00 | 00013064850458 | LUANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente una ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra da medicação CLEXAME, em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo nº 0801927-64.2020.8.15.1071, conforme cópia do processo judicial e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2021 | 1420.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2021 | 3100.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição pelos serviços na confecção de placa 295x100 e Totem 300x100, destinados ao Centro de Especialidades em Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 80.00 | 00007834695789 | ALESSANDRA ARAUJO DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 284.13 | 00034283668400 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mes de dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2021 | 101.83 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mes de Jnaneiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2021 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2021 | 80.00 | 00012061475477 | DANIELE DA LUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 05/02/2021 | 5673.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 9377.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 5800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de aventais descartáveis TNT Gram 40 intex, destinados às unidades básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 890.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de protetor para caçamba, destinado a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 2194.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Janeiro 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 1058.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 923.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 2007.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento prlos serviços na confecção de meia ponta de capa cardã com porcas e travas para do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 05/02/2021 | 47209.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 1843.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 330.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação no servo de embreagem da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 1814.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 397 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 1416.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 310 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 1845.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 4132.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1120 litros de oleo diesel comum, destinados ao abastecimento do veículo Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 3948.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1070 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 08/02/2021 | 333.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2021 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2021 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2021 | 536.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de água do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos seses deNovembro e Dezembro de 2019 e de Janeiro a dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2021 | 931.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de janeiro/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2021 | 979.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2021 | 1004.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2021 | 858.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2021 | 286.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2021 | 916.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro de2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2021 | 671.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro de2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2021 | 714.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do sitio Jaracatea, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2021 | 847.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do sitio Jaracatea, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2021 | 840.20 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2021 | 3854.00 | 19152531000128 | CLAUDIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de óleo do motor e filtros lubrificantes em geral, troca de óleo dos eixos dianteiro e traseiro, troca de oleo hidráulico e diagnóstico da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada aSecretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2021 | 2692.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 750 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2021 | 2800.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 780 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 5119.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1426 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da Pipa locada, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2021 | 11293.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2574 litros de diesel S10 comum e 500 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da Pipa com placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 9252.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1729 litros de diesel S10 comum e 800 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da Pipa locado com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativoao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2021 | 171.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2021 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2021 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica do campo de futebol desta cidade, referente ao mês de dezembro 2020, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 796.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica do campo de futebol desta cidade, referente ao mês de janeiro 2020, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2021 | 4180.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de show pirotécnico (com material) em comemoração a emancipação política/59 anos, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2021 | 1549.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 339 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2021 | 66.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2021 | 66.46 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2021 | 365.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2021 | 500.00 | 53375317000179 | ABC FARMA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO | valor que empenha referente a adesão a plataforma ABCFARMA, que dá direito ao recebimento mensal da Revista Impressa ter acesso à área restrita no portal bem como aos preços dos medicamentos, declaração de associados, lista de genéricos e demais materiais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2021 | 295.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2021 | 303.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2021 | 68.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2021 | 69.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2021 | 61.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2021 | 68.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2021 | 296.55 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020 conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 08/02/2021 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2021 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 08/02/2021 | 296.55 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020 conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2021 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de novembro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2021 | 152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de dezembro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2021 | 134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de janeiro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2021 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de novembro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2021 | 40.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de dezembro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2021 | 5054.00 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2021 | 3707.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 713 litros de diesel S10 comum e 300 litros de S500 comum, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2021 | 3061.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 670 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2021 | 1462.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2021 | 8870.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.941 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 8395.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.837 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2021 | 923.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 202 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 3874.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1050 litros de oleo diesel S10 comum destinada ao abastecimento do veículo Ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeirode 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 9002.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.970 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 8934.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.955 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 3302.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 895 litros de oleo diesel S10 comum destinada ao abastecimento do veículo ambulância SAMU com a placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 1599.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 3642.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 987 litros de oleo diesel S10 comum destinada ao abastecimento do veículo Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 4199.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 919 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deJaneiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 169.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 3774.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1023 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância com placa OGC-7451, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referenteao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2021 | 103.46 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2021 | 40.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2021 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2021 | 149.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2021 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2021 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, ref. mês de novembro de 2020, conforme faturaanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2021 | 90.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2021 | 40.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2021 | 52.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2021 | 40.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2021 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2021 | 113.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2021 | 108.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2021 | 91.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2021 | 110.23 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2021 | 125.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2021 | 69.42 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2021 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2021 | 405.69 | 00003465890450 | LUCINETE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2021 | 458.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2021 | 837.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2021 | 102.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o CAPS, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2021 | 248.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a unidade de Saúde Maria Auxiliadora, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2021 | 172.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o NASF, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2021 | 160.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do NASF deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2021 | 337.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado onde a unidade de saúde Maria Auxiliadora, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2021 | 417.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2021 | 687.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2021 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2021 | 4553.40 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2021 | 4203.40 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2021 | 2088.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 457 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2021 | 273.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2021 | 156.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2021 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de dezembro de2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2021 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2021 | 182.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 08/02/2021 | 182.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2021 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês dedezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês dejaneiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2021 | 544.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/02/2021 | 754.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2021 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Professora Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 100.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de janeirode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 2536.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 555 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2021 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2021 | 132.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2021 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de novembro/2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2021 | 40.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de dezembro/2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2021 | 155.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2021 | 1279.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 280 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 80.00 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 80.00 | 00008363197459 | GILVAN BARBOSA MARCULINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 80.00 | 00005979283471 | EDUARDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 80.00 | 00009675823429 | JAILMA GONÇALVES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 80.00 | 00009405262475 | MARICELIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2021 | 117.22 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2021 | 113.82 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2021 | 68.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, ref. ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2021 | 68.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, ref. ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2021 | 182.42 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de Janeiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2021 | 167.14 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de contas de energia, referente aos meses de dezembro/2020 e Janeiro/2021 e fatura de água ref. ao mês de dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2021 | 112.63 | 00075199920472 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de contas de energia, referente ao mes de Janeiro/2021 e fatura de água ref. ao mês de dezembro/2020, por se tratar depessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2021 | 80.00 | 00071199847488 | INGRID RAQUEL PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2021 | 200.19 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2021 | 582.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2021 | 450.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2021 | 389.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 08/02/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o o CRAS e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2021 | 74.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o o CRAS e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2021 | 260.20 | 00071496041453 | RAIMUNDO ENEAS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2021 | 139.98 | 00009675823429 | JAILMA GONÇALVES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2021 | 113.49 | 00009675816481 | GILIANA SOARES FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao meses de outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2021 | 90.54 | 00005336162477 | JUBERLÂNDIA FARIAS DA SILVA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mes de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia da faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2021 | 184.20 | 00007165076417 | DEBORA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica e uma de água, referente ao mês de Janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2021 | 104.67 | 00008362159405 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia ref. ao mes de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2021 | 986.20 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2021 | 1039.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de brindes, para contemplação em sorteio, entre contribuintes de tributos municipais, relacionados à arrecadação da feira livre, como forma de estímulo e reconhecimento à obrigação tributária. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2021 | 5200.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de peças automotivas destinadas a manuteção do veículo tipo õnibus com placa OFE-7356, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 1144.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de: cinto de segurança, chave de luz completa, cabo injetor de água do para-brisa, parte elétrica e montagem dos cintos do ônibus escolar com placa: NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 4060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças, destinadas ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 2270.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças, destinadas ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2021 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2021 | 726.20 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao CAPS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 09/02/2021 | 1137.80 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA - MERCADINHO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2021 | 650.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de envelopamento da faixada do Centro Médico de Especialidades-CMES/6,5m², deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2021 | 1622.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 29280.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2021 | 3419.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições durante os eventos realizados na semana de Emancipação Política deste município do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2021 | 345.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de envelopamento de placas de sinalização de trânsito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2021 | 12110.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente á àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 4680.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recauchutagem 17.5x25 (02 pneus), de acordo com RPS: 3400, da pá mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2021 | 1315.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 75.76 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2021 | 124.27 | 00004910903402 | MARIA HELENA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2021 | 80.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2021 | 3400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças, destinadas ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2021 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços no cabeçote e recuperação da bomba alta, do veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2021 | 10580.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de luvas e máscaras, destinadas ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2021 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2021 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2021 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2021 | 940.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 a Campina Grande-PB, 04 a Recife-PE e a Natal-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em UnidadesHospitalares da referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2021 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2021 | 370.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2021 | 560.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias (alimentação), sendo 16 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2021 | 5640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 27580 R255, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2021 | 1200.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela veiculação da mídia dos serviços de divulgação institucional desta municipalidade, durante o mês de janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2021 | 570.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 360.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 320.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2021 | 185.28 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 80.00 | 00012234489407 | JANAIRES FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 80.00 | 00009784520460 | MARILENE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 2235.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 2.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2021 | 80.00 | 00007883886495 | MARIA DO CARMO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2021 | 80.00 | 00007883888439 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2021 | 150.00 | 00013126569480 | DIOGO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2021 | 150.00 | 00017243135765 | JOYCE DE MATOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2021 | 94.88 | 00004340113476 | SILVIA RAQUEL FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de JANEIRO/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2021 | 57.47 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2021 | 242.15 | 00006154393490 | LUCIANO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de JANEIRO/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2021 | 250.00 | 00007820426438 | PATRÍCIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização de uma urografia excretora, para sua filha Alice Pamela do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia da requisição médica e orçamento do exame em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 15/02/2021 | 820.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do cabeçote e limpeza do radiador e recuperação da válvula termostática, do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2021 | 2550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2021 | 1100.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2021 | 386.62 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2021 | 370.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2021 | 680.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2021 | 2691.54 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/02/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2021 | 300.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do ar condicionado/conserto do ventilador interno, do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2021 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 04, 05, 09 e 11/02/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 17/02/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (tarifa/guia cobrança) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2021 | 14827.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 17/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de fevereiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 17/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 (ADO-PLP 133/2020 Compensação da União) no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 17/02/2021 | 3775.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2021 | 1200.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de remoção do eixo traseiro para serviço de embuchamento dos mesmos da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2021 | 1506.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2021 | 750.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no eixo dianteiro do trator John Deere, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 18/02/2021 | 156.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (tarifa/Doc/Ted) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 18/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2021 | 467.56 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMEGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2021 | 383.20 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2021 | 466.99 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMEGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e pareceranexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2021 | 135.72 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2021 | 200.57 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2021 | 1500.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | alor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. (Port. MS 1579/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/02/2021 | 1300.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger, placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de JANEIRO de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2021 | 1750.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do kit de embreagem do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste munucípio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2021 | 1150.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do compressor, carga do gás e troca do tensor da correia alt. do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2021 | 180.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de JANEIRO de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2021 | 4748.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 635.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000553 | 19/02/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 519.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 1375.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo FORD KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 327.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de retrovisor, destinado a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 572.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pecas automotivas, destinada a manutenção do veículo ambulãncia com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 1370.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 1135.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2021 | 4752.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2021 | 13119.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - PESF deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2021 | 4059.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2021 | 970.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF/CONTRATO, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2021 | 5654.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - enfrentamento COVID 19, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2021 | 11972.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - contrato, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2021 | 5089.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2021 | 10560.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Médicos, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - PACS, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2021 | 643.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS e seus Programas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 585.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2021 | 2860.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores comissionados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2021 | 1714.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores eletivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social - Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2021 | 2266.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2021 | 914.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores, vinculados a Secretaria de de Assistência Social - Bolsa Família deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2021 | 2486.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - CRAS/CONTRATO, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2021 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado aos setores de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2021 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2021 | 54295.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar (Auxilio-Doença) em favor do IPAM, referente aos meses de Janeiro à Dezembro/2018 e 13º salário/2018, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2021 | 54555.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar (Auxilio-Doença) em favor do IPAM, referente aos meses de Janeiro à Novembro/2019, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 9096.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente formatação de CPU e troca de fonte, do computador da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 2586.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 fotocondutor brother 420, destinado a impressora da Escola Ruy Carneiro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2021 | 6334.89 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha de servidores, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60 deste município, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2021 | 6292.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 455.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 735.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 1695.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2021 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2021 | 968.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2021 | 5104.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 982.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 951.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - eletivo deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2021 | 206.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2021 | 6079.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2021 | 76009.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2021 | 81562.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2021 | 80313.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Março de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2021 | 75279.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Abril de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2021 | 73644.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de maio de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2021 | 76752.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de junho de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2021 | 76595.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de julho de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2021 | 78245.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2021 | 71160.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de setembro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2021 | 74667.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de outubro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2021 | 76164.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de novembro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2021 | 151214.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2021 | 184770.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao 13º salário de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2021 | 128023.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2021 | 130478.91 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2021 | 133774.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Março de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2021 | 131094.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de Abril de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2021 | 129988.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de maio de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2021 | 130382.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de junho de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2021 | 127960.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de julho de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2021 | 127859.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de agosto de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2021 | 124906.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de setembro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2021 | 126251.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de outubro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2021 | 130819.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de novembro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 233097.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2021 | 215334.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao 13º salário de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2021 | 156156.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE JANEIRO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2021 | 123594.73 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2021 | 117624.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE MARÇO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2021 | 74333.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE ABRIL DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2021 | 249643.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE MAIO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2021 | 181444.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE JUNHO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2021 | 149939.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE JULHO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2021 | 151449.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2021 | 151425.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2021 | 151135.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2021 | 151078.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2021 | 242078.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2021 | 141554.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, referente ao 13º SALÁRIO DE 2020, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 19/02/2021 | 3042.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, destinados a Secretaria de Administrção de Junta de Serviço Militar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 1958.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2021 | 2100.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacolão reforçado de 200l, destinados para manutenção/uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 19/02/2021 | 700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da tampa de texto e lavagem externa com pintura do veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2021 | 260.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 420.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2021 | 10423.81 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento/contrato da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2021 | 7436.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de janeiro de 2021, conforme contrato firmado comesta municipalidade até 31/12/2021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato anexo (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000611 | 22/02/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000612 | 22/02/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de janeiro de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000613 | 22/02/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2021 | 80.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 (um) fogão da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2021 | 400.00 | 00070459903403 | ROMALLYSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time "AMIGOS DA PELADA", campeão da modalidade "Futsal", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 59 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2021 | 200.00 | 00070859909450 | DIEGO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time "BOLÃO DOS AMIGOS", vice-campeão da modalidade "Futsal", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 59 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2021 | 1328.50 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÓDIO DE PREMIAÇÃO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2021 | 750.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 geladeira (conserto, pintura e troca de ventilador) e 01 bebedouro (troca de ventilador e gás), da EMEIF Ruy Carneiro, nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2021 | 850.00 | 00004925632418 | JOSE MOACIR SOARES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Minicurso com o tema: "Os desafios da Alfabetização em Meio à Pandemia", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpodocente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2021 | 850.00 | 00005244444476 | LUANA FRANCISLEYDE PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "Como Transformar o Aluno em Protagonista do Próprio Aprendizado", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação,voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2021 | 850.00 | 00005066933417 | ANDREI ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "Fortalecendo as Competências Socioemocionais", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo ocorpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2021 | 850.00 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Minicurso com o tema: "Garantindo a Inclusão no Processo de Ensino Híbrido", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2021 | 850.00 | 00003916108484 | JOCÉLIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "Invertendo a Sala de Aula", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2021 | 850.00 | 00087418193491 | IVO TEIXEIRA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "Estou Preparadp para a Realidade Educacional Pós-Pandemia", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2021 | 850.00 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Minicurso com o tema: "A Tecnologia como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem em Tempos de Ensino Remoto", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2021 | 850.00 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Minicurso com o tema: "Avaliação, Aprovação e Progressão Continuada no Contexto Atual", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000597 | 22/02/2021 | 1760.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato anexo (31/12/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2021 | 120.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 (um) bebedouro para o posto de saúde Maria Auxiliadora Gomes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2021 | 14673.50 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saude Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 19/02/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2021 | 4000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 20 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de Janeiro/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2021 | 750.04 | 00002803463440 | TERESINHA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE: MARGARIDA DA SILVA, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAISE DE CARATER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 400.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e instalação de porta de vidro na Unidade de Saúde Daura Ribeiro, nesta ciadade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 7845.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2021 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2021 | 473.34 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2021 | 136.42 | 00006675594427 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, pois sou pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2021 | 553.10 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2021 | 494.20 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2021 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2021 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2021 | 218.93 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2021 | 234.04 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2021 | 110.21 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2021 | 413.18 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2021 | 497.18 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, porse tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2021 | 800.00 | 12036678000103 | LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CINCO INSCRIÇÕES NA CAPACITAÇÃO ONLINE, REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021, COM O TEMA: AS 20 ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, COM DURAÇÃO DE 12H/AULAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 90276.41 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2021 | 12149.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3, destinado para atender ordem judicial, conforme demonstra extrato bancário do mês de fevereiro de 2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2021 | 2.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (tarifa) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (tarifa doc/ted) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2021 | 7875.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de cadernos 10 matérias, destinados aos profissionais da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2021 | 1420.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela reforma e conserto do portão do campo e confecção de portões para casa da bomba do campo de futebol Júlio Gomes da Costa, nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2021 | 2615.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 500.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento, lavagem externa com pintura e conserto de radiador do trator, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 3200.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Desenvolvimento, Implantação e Treinamento do sistema e-Sic e do Portal Institucional e da Transparência, bem como a locação do sistema e-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e doPortal Institucional e serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos mesmo, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2021 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 24/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 1200.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS 69797757404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do ar condicionado, do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 3010.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de grades e portões, destinados as casas de bomba dos poços artesianos das comunidades dos sítios Formosa e Salvador Gomes, entrada da antiga Cagepa e vala de esgoto do centro da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2021 | 41634.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2021 | 2600.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha pelos serviços de instalação de gesso e parede em blocos na secretaria de infraestrutura deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000662 | 24/02/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de janeiro de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2021 | 980.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2021 | 2295.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de gesso e parede em blocos na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000665 | 24/02/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2021 | 65018.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de precatórios referente ao processo Carta Ordem Cível - nº do processo: 0800207-62.2020.8.15.1071 - Regime especial de precatórios, pela emenda constitucional nº099 de 14 de dezembro 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2021 | 3588.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de medalhas desportivas em acrílico, gravadas a laser com implementação de fita de cetim com impressão digital, destinadas às premiações dos Jogos/Torneios realizados na ocasião dos Festejos de Emancipação Política (59 anos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2021 | 3650.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de cabeçote geral, encamisar bloco e de corte virabrequim, no veículo onibus com placa OFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2021 | 7500.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutnção do do veículo onibus com placa OFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ensaio e selagem de tacógrafo do ônibus escolar com placa: OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ensaio, selagem e configuração do tacógrafo do ônibus escolar com placa: OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa: QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa: OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2021 | 3789.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000664 | 24/02/2021 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2021 | 4700.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor, destinadas ao veículo Ford KA com placa QFV-29B4, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2021 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2021 | 1150.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de estofamento da ambulância do SAMU com placa QSE-8568, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2021 | 435.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2021 | 449.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2021 | 54.47 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2021 | 233.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2021 | 4050.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2021 | 350.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | valor que se empenha para pagamento referente serviços aplicado em uma caixa de direção hidráulica, do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2021 | 160.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2021 | 2906.40 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2021 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 24/02 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2021 | 300.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de tampa de esgoto e tampa de fossa, destinadas à EMEIF Ruy Carneiro nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de janeiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 25/02/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de fevereiro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000729 | 25/02/2021 | 650.00 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 01 sofá 02 lugares courano preto, destinado para Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLEMENTAÇÃO DE OUTROS PROG.DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000730 | 25/02/2021 | 1198.80 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de colchonetes (100x60cm) espessura 03cm modelo proinfância, destinados para Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 615.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 1000x20 e 01 manchao VD 03 a frio, do veículo onibus com placa OFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 1000x20 VL 10L, do veículo onibus com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 1000x20 VL 10L, do veículo onibus com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (tarifa doc/ted) no dia 24/02 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de natureza contabil, prestados durante o mês de janeiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2021 | 82.95 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2021 | 99.76 | 00070459907409 | CRISLEY REGINA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de Janeiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2021 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de Fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de janeiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2021 | 197.77 | 00008488172737 | JOSÉLIA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2021 | 130.75 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro e novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2021 | 77.32 | 00070860194450 | JULIA CARDOSO BASTOS LIBERAL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2021 | 80.00 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2021 | 80.00 | 00004289893490 | DJALMA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2021 | 80.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2021 | 75.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2021 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2021 | 80.00 | 00069267286404 | MARIA SEVERINA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2021 | 80.00 | 00009681503490 | ILANI KELLY SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2021 | 75.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2021 | 92.09 | 00006189220401 | JOSE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 10546.35 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2021 | 4440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao setor de Esporte para prática de atividades esportivas, nas áreas públicas apropriadas e Ginásios Poliesportivo, cdeste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2021 | 1430.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2021 | 402.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba do abastecimento de água do sítio Baixa Grande deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 1300.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 275/80R22,5 no veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2021 | 2500.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de produção de jingle institucional, vinhetas e trilhas sonoras para esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2021 | 5700.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000693 | 25/02/2021 | 30265.38 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 560,47 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de janeiro 2021, conforme pregão presencial -registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2021 | 885.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de canaletas, placas e trilhos de concreto, destinados à manutenção de vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2021 | 1665.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de verga de concreto, destinados ao cemitério público desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000718 | 25/02/2021 | 16625.52 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, conforme planilha anexae contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000720 | 25/02/2021 | 11894.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente na limpeza e manutenção de vias no sítio Timbó, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000721 | 25/02/2021 | 6321.12 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e eletricista na manutenção de iluminação pública e predial, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000722 | 25/02/2021 | 684.80 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor no Campo de Futebol desta cidade, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000723 | 25/02/2021 | 821.76 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor no prédio da Casa do Artesnato desta cidade, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 6990.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de 04 ares-condicionado split HW 9kbtus frio, destinados a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 47364.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratado, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 56760.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 197.96 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de utensilios domesticos, destinados a Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 7350.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | alor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 3268.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção e uso da Secretria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 39600.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Praça da Biblía deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito Timbó no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 40210.92 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 32100.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO (INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 6086.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Pensionistas desta Prefeitura (IPAM), relativo ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2021 | 3803.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 (ADO-PLP 133/2020 Compensação da União) no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1645.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 1500.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 1578.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba do abastecimento de água do sítio Jerimum deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 11833.77 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 9000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 8171.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de Janeirode 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA | CONST/AMPL/RECUP DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000739 | 26/02/2021 | 57075.32 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-09, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos, vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00582018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE (INSS) DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 24300.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 21900.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 5158.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 4208.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 11850.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (CRAS), deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 4979.68 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 11411.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 104.85 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de borrifadores spray, destinados ao SASU e seus serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 11853.81 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 9092.47 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 7792.50 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social-Conselho Tutelar (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 290.73 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 400.12 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 312.12 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 1153.71 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 183.71 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 32601.60 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 28500.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 231.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/barra/cobra/internet) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 742.42 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 34ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 8034.76 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de março/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 7962.37 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de abril/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 7889.99 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de maio/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2021 | 7817.60 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de junho/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2021 | 7745.22 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de julho/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 7672.83 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de agosto/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 7600.45 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 7528.06 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 7455.68 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2021 | 7383.29 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município, referente ao mês de dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (tarifa/guia cobrança) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 24618.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 197298.77 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)IPAM deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 26400.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 10851.59 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000746 | 26/02/2021 | 3760.00 | 14050075000191 | COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 bebedouros elétricos conjugados e 02 bebedouros elétricos individuais, destinados à Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, localizada nesta cidade, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020.. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 49151.43 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000748 | 26/02/2021 | 2990.00 | 14050075000191 | COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 gira-gira carrossel e 01 túnel lúdico em polietileno, destinados à Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, localizada nesta cidade, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 459564.95 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 580.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bisnagas 30g c/tampa, utilizadas durante a Semana Pedagógica, realizada no mês fevereiro de 2021 pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 13745.03 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 70669.77 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 31802.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 79066.51 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 48767.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 10050.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS/INSS) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 19800.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU), deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 22718.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental), deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 74205.83 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Programa Agentes Comuitário de Saúde - PACS), deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 18700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Enfrentamento COVID 19), deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 2192.43 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 624.73 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na revisão do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 57702.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 21400.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (NASF) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 14800.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, "CAPS" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 25200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto do Distrito Formosa deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 393.50 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 25/02 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 18/02 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 26/02 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifaS bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancário da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2021 | 5.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (Guia c/barra cobraça), debitado na conta 16.671-5, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2021 | 2.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (Guia c/barra cobraça), debitado na conta 16.671-5, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2021 | 2301.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2021 | 94.24 | 00070530176483 | MARIA CARMEN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2021 | 132.68 | 00008362103442 | JÓFILA GLACY DA SILVA FINIZOLA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de setembro e outubrode 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2021 | 117.68 | 00003465517490 | JOSEFA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de janeiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2021 | 80.00 | 00007634971421 | LUIS ANTONIO CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2021 | 80.00 | 00071827013753 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2021 | 177.70 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2021 e aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2021 | 334.18 | 00067523617468 | LUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente a janeiro/2021, fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de fevereiro/2021 e aquisiçaõ de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2021 | 80.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinados à sede do CRAS/SCFV deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2021 | 54.05 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses janeiro e fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2021 | 1350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do kit de embreagem do ônibus escolar com placa: OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2021 | 4180.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de 08 conjuntos de ares-condicionados tipo split nas escolas municipais: Neuza Medeiros e José Jardim. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2021 | 400.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 05 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as creches e escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2021 | 3345.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados das Unidades Escolares deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2021 | 1000.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA 41039882404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura, fibra e troca de cantoneira da entrada do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2021 | 2500.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA 41039882404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços geral de fibra, pintura, recuperação e troca de cantoneira da subida do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2021 | 218.37 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2021 | 425.78 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2021 | 5850.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pela instalação de 15 conjuntos de ares-condicionados tipo split no Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000864 | 02/03/2021 | 8348.36 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante mês de fevereiro de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2021 | 560.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 07 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de saúde do Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2021 | 240.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2021 | 80.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2021 | 4200.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2021 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2021 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02/03/2021, para participar de reuniões sobre convênios de projetos sobre o sistema de abastecimrnto de água da zona rural deste município (FUNASA) e sobre GIGOV (Caixa Econômica Federal), conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2021 | 2448.51 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2021 | 1200.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção geral no motor bomba 10 CV, do sítio Luiz Gomes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2021 | 240.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000850 | 02/03/2021 | 29651.40 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 549,10 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Fevereiro 2021, conforme pregão presencial- registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2021 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque para uma retroescavadeira de Jacaraú para Bayeux. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2021 | 1476.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 185/65R14, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000882 | 03/03/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de fevereiro de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000884 | 03/03/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000889 | 03/03/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000890 | 03/03/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000893 | 03/03/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2021 | 1695.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de tacografo 1390(1D)24v 125KM 000896, destinadas ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa: OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000891 | 03/03/2021 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 215/75R17,5 16PR CR976A GOODRIDE, destinados a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000892 | 03/03/2021 | 1460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R17,5 16PR liso CR976A GOODRIDE, destinados a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa NPR-6993, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2021 | 290.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de conserto da impressora Canon G3100 NS KKSH4234 com cabeça preta e manutenção, do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2021 | 14.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar guia/cobran/internet) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município do mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2021 | 103.29 | 00070078496446 | LUCIENE MARIA SALES DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de fevereiro/2021 e uma de água de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2021 | 210.43 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2021 | 80.00 | 00059592079404 | MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2021 | 80.00 | 00007286736493 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a auisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordocom a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2021 | 80.00 | 00071053308485 | JOYCE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a auisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordocom a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2021 | 80.00 | 00004385050422 | MARIA APARECIDA GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2021 | 80.00 | 00012027590412 | KAMILA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2021 | 80.00 | 00000726741132 | ANDREIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2021 | 1200.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto do painel do ônibus escolar com placa:OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2021 | 1200.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto do painel do ônibus escolar com placa:OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2021 | 720.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva no eletroestimulador FESMED e ultrasson digital Sonomed V, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2021 | 5.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2021 | 111.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ROYALTIES) no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2021 | 5970.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na substituição de compressor, condensador, válvulas, filtro e carga de gás da Pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2021 | 4658.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEÇAS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura e vinculada a secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2021 | 380.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEÇAS ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de suspensão dianteira e traseira, serviço de freio dianteiro, troca de correia dentada e rolamento tensor, do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2021 | 117.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEÇAS ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento dianteiro computadorizado, balanceamento dianteiro e traseiro e cambagem dianteira, do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000919 | 05/03/2021 | 38206.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição cadeiras, mesas, roupeiros em aço e TVs 32", destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000922 | 05/03/2021 | 1460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R17,5 16PR liso CR976A GOODRIDE, destinados a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000925 | 05/03/2021 | 75261.23 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 10º BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020, Boletim de Medição anexo. | 00582020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2021 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João pessoa/PB - Hospital U Lauro Wanderley, para resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2021 | 60.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diária (alimentação) destinadas para viagens a Curral de Cima e Santa Rita/PB, para fazer visita a famílias em estado de vulnerabilidade social, em atendimento as demandas do Conselho Tutelardeste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2021 | 60.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens a Curral de Cima e Santa Rita-PB, para fazer visita a famílias de vulnerabilidade social, em atendimento as demandas do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2021 | 162.24 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto, outubro e novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2021 | 140.17 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2021 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB- ao Hospital Lauro Wanderley, no dia 02/03/2021, para Resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2021 | 122.81 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de agosto/2020, pois sou pessoa carente deste município, e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer sociale termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 05/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2021 | 2325.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de lanches, destinados à Jornada Pedagógica, realizada pela Secretaria da Educação para os profissionais da educação nos dias 25 e 26 de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000927 | 08/03/2021 | 3060.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0000935 | 08/03/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2021 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2021 | 291.32 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000928 | 08/03/2021 | 8120.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2021 | 750.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do motor do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 08/03/2021 | 8000.00 | 00003526005435 | JULIO BARBOSA DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.310, ano/fab. 2005/2006, placa JPT-7J87/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, no período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/2021, conforme contrato anexo.15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2021 | 400.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fornecimento e preparação de refeição tipo buffet, destinado à evento realizado pela Secretaria de Agricultura deste município, no dia 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2021 | 750.00 | 00010155788450 | JOHNNYN DA COSTA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arbitragem nos jogos e Emancipação Política, incluindo futebol, futsal, vôlei e basquete, entre os dias 02 e 05 de Fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2021 | 750.00 | 00015689663778 | ALEX LEONARDO DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de arbitragem nos jogos e Emancipação Política, incluindo futebol, futsal, handebol, vôlei e basquete, entre os dias 02 e 05 de Fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2021 | 1788.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fornecimento e preparação de refeições tipo buffet, destinadas às festividades de Emancipação Politica deste município, realizada em 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2021 | 480.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração básica, destinado as atividades de comemoração à emancipação política, na área esportiva, entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000946 | 09/03/2021 | 2074.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 454 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2021 | 64.86 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000948 | 09/03/2021 | 990.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 276 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000964 | 09/03/2021 | 7320.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2039 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000965 | 09/03/2021 | 8614.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1200 litros de diesel S500 comum e 1167 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativoao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000967 | 09/03/2021 | 9818.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 520 litros de diesel S500 comum e 2155 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mêsde Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2021 | 14426.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2021 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e vistoria 2021) do veículo tipo Caminhão Pipa com a placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2021 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2021 | 216.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 36 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2021 | 205.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2021 | 69.49 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2021 | 66.36 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2021 | 292.98 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2021 | 723.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2021 | 130.81 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2021 | 720.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Cunha e Campinal, zona rural deste município, referente a 12 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000969 | 09/03/2021 | 1494.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 327 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Doblo com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000970 | 09/03/2021 | 1768.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 387 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000973 | 09/03/2021 | 3690.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1000 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000975 | 09/03/2021 | 5166.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1400 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Pá Mecanica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000976 | 09/03/2021 | 5302.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1437 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2021 | 2042.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2021 | 873.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Fevereiro de2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2021 | 818.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Janeiro 2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2021 | 698.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Fevereiro 2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de àgua do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na rua Ademar Belarmino da Silva nesta cidade, destinado para funcionamento como Depósito II, para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000944 | 09/03/2021 | 9076.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1986 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com placa QFV-2974 , de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês defevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000947 | 09/03/2021 | 3432.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 751 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com placa QSB-5107 , de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês defevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000949 | 09/03/2021 | 9250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 comadres inox e 01 eletrocardiografo, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2021 | 234.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 39 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000954 | 09/03/2021 | 3439.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 932 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000956 | 09/03/2021 | 4656.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1019 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Forde KA com placa OXO-4J51, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês defevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2021 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2021 | 330.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 55 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Ssaúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000979 | 09/03/2021 | 205.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 45 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deFevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000980 | 09/03/2021 | 1233.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 270 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000981 | 09/03/2021 | 3496.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 765 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância com placa OXO-1702, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000983 | 09/03/2021 | 3940.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1068 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância com placa QSH-6236, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000984 | 09/03/2021 | 3461.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 938 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância com placa OGC-7451, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000986 | 09/03/2021 | 9094.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1990 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA com placa QFA-9E92, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000988 | 09/03/2021 | 1371.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA com placa QFA-9F52, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000989 | 09/03/2021 | 9130.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1998 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000991 | 09/03/2021 | 5941.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1300 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000992 | 09/03/2021 | 3332.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 903 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância do Samu com placa QSE-8F68, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2021 | 2927.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000994 | 09/03/2021 | 3704.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1032 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Van locada com placa LLO-8729, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referenteao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2021 | 977.15 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2021 | 931.02 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2021 | 182.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2021 | 412.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2021 | 716.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2021 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) da ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veìculo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veìculo Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veìculo Motocicleta com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veìculo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2021 | 110.23 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2021 | 104.97 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2021 | 122.47 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada a Secreteria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2021 | 240.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2021 | 350.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas à João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2021 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2021 | 39.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conformefatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2021 | 340.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2021 | 1700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2021 | 760.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 20 destinadas à João Pessoa-PB e 02 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2021 | 370.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2021 | 150.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereirode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 08/03, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000943 | 09/03/2021 | 3340.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de quadros (branco, mural e avisos), destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000951 | 09/03/2021 | 2975.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 651 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2021 | 2000.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bateria 150 AH moura, destinada a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 120.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas Municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2021 | 2000.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bateria 150 AH moura, destinada a manutenção do ônibus escolar com placa: QFE-2516, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2021 | 2000.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bateria 150 AH moura, destinada a manutenção do ônibus escolar com placa: OGD-7744, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2021 | 700.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reposição de cintos de segurança, no micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2021 | 650.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reposição de cintos de segurança, no ônibus escolar com placa: OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2021 | 650.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reposição de cintos de segurança, no ônibus escolar com placa: QFE-7356, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000977 | 09/03/2021 | 3122.00 | 32191212000190 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 microondas e 01 secadora, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000978 | 09/03/2021 | 77.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21 litros de diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipoo micro-ônibus com a placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000990 | 09/03/2021 | 5640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 275/80/22.5 , destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da undime/pb, referente ao exercício de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2021 | 2145.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração de cenário de apresentção virtual da Jornada Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação para os profissionais da educação, no período de 22 à 24 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2021 | 846.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veículo tipo ônibus com a placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veículo tipo ônibus com a placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2021 | 177.42 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2021 | 233.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2021 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de novembro de2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2021 | 198.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000958 | 09/03/2021 | 3345.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 732 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000960 | 09/03/2021 | 41.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto com placa QFK-9503 vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de Tributos, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade.31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2021 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo tipo Moto com a placa QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao setor de Tributos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2021 | 27.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guias c/ barra, internet, TAA e coban.) em favor do Banco do Brasil no dia 08/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 08/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000945 | 09/03/2021 | 1320.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 289 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2021 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000962 | 09/03/2021 | 466.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 102 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês deFevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2021 | 560.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração para inauguração da Casa do Artesão, no dia 02 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2021 | 85.00 | 00010257169490 | VERONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 322/2016, parecer social e termo de doacão em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2021 | 99.30 | 00008213961455 | IVANESSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, ref. ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2021 | 226.94 | 00006077433446 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica atrsada ref. aos meses de agosto, novembro e dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2021 | 68.35 | 00000156650703 | MARIA LUCIA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2021 | 80.00 | 00004283062413 | VERA LÚCIA ALFRÍSIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com à àquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2021 | 610.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2021 | 113.82 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2021 | 66.23 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 08/03/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2021 | 448.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2021 | 204.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 09/03/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 09/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2021 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2021 | 6340.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto de programação de modulo, troca de filtro, teste conputadorizado e mão de obra em geral, do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2021 | 4500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia realizados para atender a demanda da Secretaria de Educação, na Creche Proinfância tipo B, na construção de calçada com blocos intertravados retangulares (10x20cm), cor natural, totalizando100m², conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00582020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2021 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação, destinadas para viagens à João Pessoa/PB - conduzindo servidores da Secretaria de Educação, à serviço da mesma, conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001070 | 10/03/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2021 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2021 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001074 | 10/03/2021 | 4230.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos diversos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato anexo (31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2021 | 3961.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Spin com a placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2021 | 2063.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinados à vigilância em saúde, para análise da água para consumo humano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2021 | 498.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 02 ventiladores Mallory coluna, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2021 | 952.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus), durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2021 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2021 | 690.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2021 | 780.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referidas cidades,durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001095 | 10/03/2021 | 3795.00 | 20174368000183 | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lousa interativa digital, destinada à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 09/03, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001077 | 10/03/2021 | 14500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de janeiro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2021 | 103.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de água do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito I para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2021 | 80.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como Depósito I, para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2021 | 641.14 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinaados à instalação de ares-condicionados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001105 | 10/03/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do sistema e-Sic, licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da transparência na Prefetura municipal de Jacaraú, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2021 | 65018.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de precatórios referente ao processo Carta Ordem Cível - nº do processo: 0800207-62.2020.8.15.1071 - Regime especial de precatórios, pela emenda constitucional nº099 de 14 de dezembro 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2021 | 2673.42 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2021 | 6903.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2021 | 5.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2021 | 31.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ANP-ROYALTIES) no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA | CONST/AMPL/RECUP DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2021 | 12996.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia realizados para atender a demanda da Secretaria de Esportes, na construção de calçada com blocos intertravados retangulares (10x20cm), totalizando 120m², pavimentação em paralelepípedo (130m²) e meio fio do tipo pré-moldado (97m²), no Campo Municipal Julio Gomes da Costa, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 10012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2021 | 1713.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pela preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinados a equipe de apoio durante as festividades de Emancipação Política deste município, realizada no mês de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001106 | 11/03/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001107 | 11/03/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de fevereiro de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001109 | 11/03/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2021 | 760.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, durante os meses de janeiro e fevereiro/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, atendendo asnecessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021,conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2021 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2021 | 231.53 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2021 | 600.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidascidades, durante o mês de fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2021 | 720.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante os meses de janeiro e fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001123 | 11/03/2021 | 1623.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 carro curativo em inox c/balde e bacia,01 foco refletor ambulatorial led e 02 seladoras selamxx dental, destinadas à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2021 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagaamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidadeanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2021 | 110.21 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2021 | 253.36 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 10/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2021 | 935.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de extintor, macaco, chave de roda e alavanca, destinados para o ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2021 | 635.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de macaco, chave de roda e alavanca, destinados para o ônibus escolar com placa OFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2021 | 300.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 extintor pó químico seco ABC, destinado para o ônibus escolar com placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2021 | 300.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 extintor pó químico seco ABC, destinado para o ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2021 | 487.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 macaco e 01 alavanca p/chave de roda, destinado ao ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2021 | 935.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 extintor pó químico seco ABC, 01 alavanca p/chave de roda, 01 macaco e 01 chave de roda, destinados ao ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2021 | 640.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 extintor pó químico seco ABC, 01 alavanca p/chave de roda e 01 chave de roda, destinados ao ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2021 | 1485.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 extintor pó químico seco ABC, 01 alavanca p/chave de roda, 01 chave de roda, 01 macaco, 01 cil mt emb sup. e 01 cil. mt rmb inf. destinados ao ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2021 | 735.40 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2021 | 1122.38 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2021 | 1127.07 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2021 | 861.30 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2021 | 1180.58 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2021 | 666.20 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2021 | 974.75 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa QFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 11/03/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 09 e 10/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia c/barra int/coban) em favor do Banco do Brasil no dia 09/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2021 | 27.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônica e guia c/barra int/coban) em favor do Banco do Brasil nos dias 09 e 10/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted) em favor do Banco do Brasil no dia 10/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2021 | 121.84 | 00002149471736 | WILSON ESTEVÃO CLEMENTE | Valor que empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, pois sou pessoa carente deste município e enquadra-se nos critérios de beneficios eventuais, de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, termo de doação e cópia das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2021 | 80.00 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com à àquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2021 | 63.81 | 00000085605441 | MARIA NEIDE DA SILVA RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 09/03/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2021 | 5.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guias c/ barra coban) em favor do Banco do Brasil no dia 11/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2021 | 1865.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2021 | 2124.59 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção dos ônibus escolar com placas: QFX-7845, OGD-7744 e OFB-2086, pertencentes a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2021 | 103.46 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2021 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001155 | 12/03/2021 | 18360.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bisturi elétrico, 02 cadeiras de rodas para obeso, 01 desfibrilador, 06 esfigmomanômetro obeso, 10 estetoscópio infatil e 04 ventiladores de parede, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001156 | 12/03/2021 | 10620.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2021 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2021 | 90.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diarias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas para este município nos dias 07/10, 29/10 e 18/12/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2021 | 90.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diarias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas para este município nos dias 15/01, 05/02 e 01/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2021 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2021 | 204.80 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2021 | 467.56 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMEGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2021 | 351.20 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2021 | 393.43 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2021 | 427.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2021 | 467.07 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMEGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2021 | 1200.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de bateria Herbo HP105mfy, destinada ao veículo tipo Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2021 | 1850.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no fecho de mola dianteiro, ponta da capa traseira e troca da luva de transmissão do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agriculturadeste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2021 | 5.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1 (CFM-Prod. Mineral) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2021 | 540.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados à reunião de planejamento do corpo administrativo da gestão municipal, no dia 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2021 | 680.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2021 | 228.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados ao evento da Secretaria de Esportes e Cultura, no dia 19 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2021 | 1600.00 | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES | Valor que empenha para pagamento pela aquição de coletes, destinados para as equipes de handebol do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2021 | 3559.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2021 | 12000.00 | 19152531000128 | C R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS REFRIGERACOES E MANUTENCAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de deslocamento Recife/Jacaraú, diagnóstico, troca de óleo e filtros, recondionar e cromar haste de cilindro da lâmina, desmontar e montar cilindro, substituir reparo do cilindro, filtros do sistema de arcondicionado e para-brisa, revisar sistema elétrico, troca de relay, subst. jogos de correia do ventilador e oleo da transmissão, limpeza da tela e subst. filtros de transm.óleo e filtro do sist. hidráulico e filtro do motor da Patrol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2021 | 4000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 20 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de fevereiro/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2021 | 1680.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEÇAS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de corpo de borboleta e ventilador do radiador, destinados à manutenção do veículo Ford KA, com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2021 | 930.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de impressão de adesivos 29,7cmx21cm e imã automotivo com adesivo impresso, destinados para campanha de conscientização da Covid-19 (Corona Virus) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2021 | 228.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados àquisição de lanches, destinados à reunião de planejamento da Secretaria de Educação, no dia 10/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2021 | 7900.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados àquisição de lanches, destinados à Jornada Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação, para os profissionais da educação nos dias 25 e 26 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2021 | 6300.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto do painel, do elevador e da porta do ônibus escolar com placa: OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2021 | 3600.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto do elevador do micro-ônibus escolar com placa: OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2021 | 2800.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto de um painel de instrumento combinado e um cano de ar, do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2021 | 3600.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto de um elevador do micro ônibus escolar com placa OGE-7140, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2021 | 6300.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto de um elevador, painel de instrumento e porta, do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2021 | 2800.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto de painel de instrumento e cano de ar, do micro ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 11/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2021 | 25.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, destinado a munutenção da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2021 | 562.50 | 00008337840480 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados ao evento de entrega de enxovais do Programa Mamãe Coruja, vinculado ao CRAS, realizado no dia 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2021 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2021 | 150.00 | 00009317405410 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2021 | 181.57 | 00004638954448 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2021 | 172.87 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2021 | 40.64 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2021 | 62.75 | 00000939237407 | JACIARLY DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, ref. ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2021 | 61360.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-F40 deste município, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme guiade recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2021 | 272.90 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa: QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2021 | 318.10 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de balanceamento de pneus e rodas e alinhamento das rodas, referente a quinta revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2021 | 140967.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-F60 deste município, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme guiade recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2021 | 874.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Auxilio Doença deste município, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a sedação para realização de ressonância magnética do crânio, no paciente Jose Felipe dos Santos Basilio, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2021 | 237.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido, aditivo e óleos, destinados a manutenção ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2021 | 203.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2021 | 125.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2021 | 122.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2021 | 169.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtro e aditivo, desstinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2021 | 2250.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa: QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2021 | 15218.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de janeiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2021 | 4973.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância em Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2021 | 620.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do cabeçote, do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2021 | 230.76 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2021 | 23051.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2021 | 195.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2021 | 345.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Fiorino, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2021 | 500.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2021 | 150.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinada ao uso na garagem/oficina, vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2021 | 1126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2021 | 2189.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 roçadeira LAT. TBC52X 51,6CC TOYAMA 2T e 01 lavadora A.P. K2 220V, destinadas ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro/2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2021 | 41440.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias: Administração, Agricultura, Assist. Social, Finanças e Planejamento, Gabinete e Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2021 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 17/03/2021, para participar de reuniões sobre elaboração de projetos de obra de engenharia para este municipio, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2021 | 227.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2021 | 2795.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2021 | 1400.00 | 36431158000163 | RINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 saco de cimento zebu 50kg, destinado a serviços gerais de manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2021 | 100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2021 | 85.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2021 | 505.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2021 | 700.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de amortecedores, destinados a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2021 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2021 | 333.95 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/03/2021 | 218.96 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e pareceranexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2021 | 373.18 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2021 | 449.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2021 | 435.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 11 e 12/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2021 | 25.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 12/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2021 | 11.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra cob) em favor do Banco do Brasil no dia 15/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de natureza contabil, prestados durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2021 | 150.00 | 00002456883403 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente aomês de março, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2021 | 150.00 | 00008081390456 | JAQUELINE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de março, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2021 | 126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 02 lavagem geral na Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001246 | 18/03/2021 | 70120.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde(UBS) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001247 | 18/03/2021 | 30748.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001248 | 18/03/2021 | 21000.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados aos profissionais da sala do COVID, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2021 | 556.00 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2021 | 680.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2021 | 690.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em geral nos veículos: Retroescavadeira, Saveiro com placa: OGC-0276 e Caçamba com placa: OXO-4309, pertencentes a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2021 | 625.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em geral do trator John Deere e caminhão Pipa com placa: NQH-0612, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2021 | 364.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no carro pipa com placa NQH-0612 e no trator John Deere, pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2021 | 2999.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisião de 01 NOT S145 lenovo, destinado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2021 | 4000.00 | 34362562000105 | CLAUDIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na realização de lives e fotos, durante os eventos em comemoração aos 59 anos de emanciação política de Jacaraú/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2021 | 159.93 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 pen drives 16GB e 03 pen drives 32GB multilaser, detinados à diretoria de comunicação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001257 | 19/03/2021 | 58528.15 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2021 | 728.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: Patrol, Pá Mecânica, Retroescavadeira e Caçamba com placa: OXO-4309, pertencentes a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2021 | 6920.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisião de computador, impressora laser mono, estabilizador. monitor 19,5" Led HD, 01 multifuncional tanque L3150 Epson, 01 Telefone se/ fio e transformador, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PARA OS JACARUENSES | CRIAÇÃO, EXPANSÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2021 | 242.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisião de 01 estabilizador 500VA, destinados à diretoria do meio ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2021 | 50.00 | 18296153000193 | RI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 teclado USB multimidia Valianty e 01 mouse, destinados a diretoria de Meio Ambiente deste município, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2021 | 2450.00 | 18296153000193 | RI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de cooler para computador hoop, Gabinete Valianty P003, monitor 185 pctop VGA HDMI e placa mãe isync, destinado à Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2021 | 1520.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 oxigênio medicinal 7M3, 04 oxigênio PPU e 02 oxigênio, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2021 | 1140.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 oxigênio PPU, 06 oxigênio SAMU, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2021 | 850.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço completo do cabeçote do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2021 | 146.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 02 lavagens no veículo ambulância Sprint-SAMU com placa: QSE-8F68, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2021 | 972.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos com placas: QFV-2974, OGC-7451, OXO-1702, QSH-6236, QFA-9F52 e QFV-2974, pertencentes a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2021 | 63.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 01 lavagem no veículo Ford KA com placa: QSB-5107, pertence a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2021 | 469.13 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2021 | 545.47 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2021 | 185.28 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2021 | 135.72 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2021 | 133.40 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Pedro Henrique Vieira de Souza, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Termo de Doaçao, cópia de orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato.30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2021 | 150.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2021 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/03/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 16, 17 e 18/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 18/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2021 | 484.20 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisião de 01 estabilizador 500VA, destinado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 16 e 17/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/03/2021 | 4258.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pela àquisição de 01 multifuncional tanque L3150 Epson e 01 Not S145 Lenovo, destinados à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2021 | 71.82 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pen drive 32GB Multilaser, destinados à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2021 | 1259.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 impressora multifuncional tanque L3150 EPSON, destinada ao setor de tributos, vinculado a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2021 | 36.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra cob/pgt e Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 18/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 18/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2021 | 30.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra, coban/internet e Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 16 e 17/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2021 | 23.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra/ coban e Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 19/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra/ coban e Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 19/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2021 | 1700.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2021 | 50.00 | 18296153000193 | RI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de teclado USB Valianty e 01 mouse, destinados à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 19/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2021 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2021 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2021 | 233.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2021 | 948.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2021 | 614.70 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2021 | 372.06 | 00071492976415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2021 | 425.78 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2021 | 1500.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | alor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 19/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001319 | 22/03/2021 | 6367.86 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante mês de janeiro de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2021 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2021 | 251.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial-FPE) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2021 | 7216.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ANP-Royalties) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2021 | 30511.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de precatórios referente Ação de Cobrança nº 0000002-08.2016.815.1071 ( R$ 4.528,11 e R$ 933,35) e processo nº 0800197-52.2019.8.15.1071 (R$ 25.050,00) - Regime especial de precatórios, pela emenda constitucional nº099de 14 de dezembro 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001336 | 23/03/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2021 | 7069.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/03/2021 | 2455.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210363648, ref. pavimentação e drenagem de rede de esgoto das Ruas São João e Nossa Senhora da Conceição, conforme guia A.R.T em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2021 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2021 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2021 | 39607.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001339 | 23/03/2021 | 22847.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2021 | 389.50 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2021 | 291.32 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2021 | 7186.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2021 | 430.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e traseira e injecção eletronica do veículo ambulância com placa: OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2021 | 260.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços no sisteema de arrefecimento, alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e traseira, do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2021 | 250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, do veículo ambulância com placa: QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2021 | 250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira, do veículo ambulância com placa: OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2021 | 380.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços na caixa de direção. alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira, do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2021 | 280.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços na suspensão, montagem de pneu, alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira e traseira, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001338 | 23/03/2021 | 2533.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2021 | 350.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no suporte do feixe de mola da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2021 | 2232.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - PACS, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2021 | 2600.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de marcha, suspensão e recuperação do TBI, do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2021 | 150.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 atuador de embreagem, destinado a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2021 | 15689.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2021 | 3593.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades escolares deste município, referente ao mês de fevereiro/2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2021 | 5295.31 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 armários altos 02 portas, 01 arquivo de aço 04 gavetas, 02 carros coletor de lixo 120L, 01 centrífuga de frutas, 03 liquidificadores e 01 liquidificador 8L, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato 04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2021 | 5865.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2021 | 256.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2021 | 150.00 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social ref. ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaise emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2021 | 150.00 | 00005634464471 | MARIA JOSÉ APRÍGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de março, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2021 | 1700.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ABS, flat do airbag da direção e recuperação da suspensão do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2021 | 73.39 | 00008781901470 | MARIA MARCIANA DA SILVA FINIZOLA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica atrsada ref. ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2021 | 150.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 30 máscaras artesanal, destinados aos profissionais da Secretaria de Assistência Social e seus programas, em decorrência da pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2021 | 2632.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2021 | 2599.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - Criaça Feliz-Primeira Infância deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2021 | 923.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - Bolsa Família deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2021 | 279.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2021 | 1731.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2021 | 2555.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2021 | 4999.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2021 | 4885.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001358 | 24/03/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de fevereiro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001359 | 24/03/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de março do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2021 | 8168.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Médicos/Contrato, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2021 | 6021.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2021 | 4399.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha ddos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2021 | 3000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600 máscaras artesanal de tecido, destinadas aos professores da rede municipal de ensino e demais profissionais da educação deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus), de acordo com Portaria 1.857 do Ministèrio da Saúde de 28/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2021 | 3288.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha ddos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2021 | 5598.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2021 | 4154.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2021 | 8020.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de Fevereiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2021 | 10523.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de Fevereiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2021 | 4300.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura do veículo Saveiro com placa: OGC-0276, pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2021 | 1466.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2021 | 4732.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2021 | 6665.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - eletivo deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2021 | 1134.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - contrato deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2021 | 4621.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2021 | 1333.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2021 | 1815.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2021 | 1340.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2021 | 5598.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2021 | 360.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 07 carimbos automáticos e borracha para carimbo, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2021 | 4310.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2021 | 105.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestaados na confecção de 03 carimbos automáaticos 302, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001401 | 25/03/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2021 | 65.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na impressão de adesivos placa de sinalização, destinados à organização do trânsito nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2021 | 200.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de Banner 100x80cm com película adesiva transparente, carimbo automático, impressão e encadernação, destinados a Diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2021 | 1000.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ABS, do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001385 | 25/03/2021 | 5662.88 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes com glaucoma, durante o mês de janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 23/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001387 | 25/03/2021 | 5312.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes com glaucoma, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados ao veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados ao veículo Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2021 | 1852.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - NASF, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2021 | 10671.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PESF, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2021 | 6842.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2021 | 6560.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos estofados dos bancos dos ônibus escolares com placas: OEY-7203(04 encostos/assentos), OGC-6149(04 encostos/assentos), OFE-7418(04 encostos/assentos), OFB-2086(02 encostos/assentos), OGD-7754(02 encostos/ assentos), QFE-2516(09 encostos/assentos), MOM-4665(12 encostos/assentos), OFE-7356(01 encosto e assento)e NQE-5249(assentos/encostos), pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONST.EXPANSÃO AMPL.RECUP.MANUTENÇÃO/EQUIPAGEM DE UNIDADES E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de (desapropriação/amigável) um imóvel medindo uma área de 166,30m², localizado no Distrito Timbó, de propriedade do espólio o Sr. Irineu José da Silva, objetivando reforma e ampliação da EMEIF Pe. joão Madruga, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2021 | 109282.85 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2021 | 2.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra/ coban) em favor do Banco do Brasil no dia 24/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2021 | 27.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra/ coban/internet e Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 25/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 12/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 12/03/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001409 | 26/03/2021 | 4891.52 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pintores, na pintura do prédio da EMEIF Neuza Medeiros Alves, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado alicitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 22 e 25/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2021 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame de IODO 20MCI, realizado na paciente Lucine Lima da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2021 | 850.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do compressor de ar, do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 25/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001406 | 26/03/2021 | 11894.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes na limpeza e manutenção de vias no Distrito Timbó, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001407 | 26/03/2021 | 20430.24 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiro, servente e pintor na manutenção de ruas e prédios públicos, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado alicitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001408 | 26/03/2021 | 5301.60 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e serventes, na manutenção da iluminação pública e predial deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001402 | 26/03/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FORTALECIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA | CONST/AMPL/RECUP DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001411 | 26/03/2021 | 24839.71 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-05, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 1ª etapa, referente: alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1008.712-41/2013 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017, SICONV 0557622013. | 00582018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2021 | 32000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2021 | 11041.35 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2021 | 24100.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2021 | 4058.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2021 | 13267.20 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2021 | 9000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2021 | 43060.05 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2021 | 32250.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO (INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2021 | 5551.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2021 | 5573.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO (INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Pensionistas desta Prefeitura (IPAM), relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2021 | 7200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza da rede de esgoto desta cidade (12 carradas de dejetos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2021 | 4400.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de vidro lateral, vidro frontal e cola, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2021 | 58464.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratado, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2021 | 67011.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2021 | 46700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubulações de esgoto, com caminhão de hidrojateamento em diversas ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 26/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2021 | 23700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2021 | 7750.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS/INSS) deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2021 | 63550.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2021 | 20200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2021 | 25941.67 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde-Vigilância Ambiental (IPAM), deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2021 | 74240.02 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Agentes Comuitário de Saúde - PACS (IPAM), deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2021 | 42102.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2021 | 87153.90 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2021 | 36802.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2021 | 25200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2021 | 84854.10 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2021 | 20300.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, "CAPS" deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2021 | 28700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato anexo (31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2021 | 2950.00 | 18296153000193 | RI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 cooler para computador hoop, 01 gabinete Vallianty, 01 placa max isync e 01 monitor 185 pctop, destinados à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 26/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2021 | 31694.24 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2021 | 198881.83 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)IPAM deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2021 | 61152.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2021 | 46848.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2021 | 508206.11 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2021 | 71398.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2021 | 9288.07 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2021 | 1613.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Efetivo, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2021 | 13877.26 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2021 | 10573.10 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2021 | 16000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2021 | 11853.81 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2021 | 8831.50 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social-Conselho Tutelar (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2021 | 4208.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2021 | 11850.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (CRAS), deste município, referente ao mês de maarço de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 26/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2021 | 34796.16 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2021 | 25100.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001482 | 30/03/2021 | 99400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimentos (peixes), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município, de acordo com lei municipal nº 265/2013, art. 2º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001480 | 30/03/2021 | 8800.00 | 17353208000197 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44 colchonetes, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato 03/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001481 | 30/03/2021 | 2534.00 | 17353208000197 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 banheiras para bebês de plástico/proinfância e 28 tatames 100x100cm brasmanco proinfância, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato 03/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2021 | 450.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira e traseira, do veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2021 | 600.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 colunas de amortecedor, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2021 | 54.47 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUIS DE TERRENOS P ABERTURA DE RUAS, AV ENIDAS E CONST PÚBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00087272296453 | LUIS PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento de (desapropriação/termo de acordo administrativo) de parte de um imóvel medindo uma área de 103,00m², localizado no sítio Lagoa de Dentro de propriedade do Sr. Luis Paulino Lucas, objetivando ampliação da largura da via publica (trecho), que liga o sítio Lagoa de Dentro ao sítio Pitombas, zona rural deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2021 | 4678.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2021 | 39637.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias: Administração, Agricultura, Assist. Social, Finanças e Planejamento, Gabinete e Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001517 | 31/03/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitaçâo 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2021 | 1914.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2021 | 6.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2021 | 126.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2021 | 7095.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno, relativo ao mês de Março (debitado em 10/03/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2021 | 1158.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno/contrato, relativo ao mês de Março (debitado em 10/03/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2021 | 1226.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de março (debitado dia 10/03/2021), conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2021 | 7538.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente as folhas de pagamento deste município, relativo complementação do mês de Janeiro/2021 (debitado em 10/03/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2021 | 6501.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente complementação de folhas de pagamento deste município, referente ao 13º salário/2020 (debitado dia 10/03/2021), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retanção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 (ICMS - DESONERAÇÂO DAS EXPORTAÇÔES) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2021 | 2310.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 04 recapagens 275/80R22,5 e 03 manchão rac, no veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2021 | 1500.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 02 recapagens 275/80R22.5, no veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001520 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2021 | 600.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de bateria biflex, destinada à manutenção do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo(debitado em 10/03/2021) deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2021 | 1980.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo/comissionado (debitado em 10/03/2021) deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2021 | 5302.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito (debitado em 10/03/2021) deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2021 | 830.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito/contrato deste município, referente ao mês de março (debitado dia 10/03/2021), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito/eletivo deste município, referente ao mês de março (debitado em 10/03/2021), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2021 | 7040.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura/comissionado deste município, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura/contrato (debitado em 10/03/2021) deste município, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001521 | 31/03/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2021 | 1113.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001523 | 31/03/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Biblia no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2021 | 1700.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001525 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito Timbó no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001526 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Oreste Lisboa no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2021 | 12862.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte (debitado em 10/03/2021) deste município, relativo ao mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2021 | 10274.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte/comissionado (debitado em 10/03/2021) deste município, relativo ao mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2021 | 22667.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001513 | 31/03/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2021 | 6136.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001515 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa deste município, no mês de Março de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001527 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saude Daura Ribeiro deste município, no mês de Março de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitaçãonº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2021 | 1100.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 garrafões de água mineral completo de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil nos dias 16 e 17/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 18/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 22/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED) em favor do Banco do Brasil no dia 30/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2021 | 2334.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - NASF, referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2021 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2021 | 10186.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - MEDICOS/CONTRATOS (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2021 | 4444.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU/CONTRATOS (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guiaanexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2021 | 8697.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PESF/CONTRATOS (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guiaanexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2021 | 7531.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde - (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2021 | 6505.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/CONTRATO - (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2021 | 4466.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/CAPS/CONTRATO - (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2021 | 6314.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/CENTRO DE ENFRENTAMENTO COVID - (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2021 | 5544.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/S.BUCAL - (debitado em 10/03/2021), referente ao mês de Março de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2021 | 795.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Auxilio Doença deste município, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000030201 | 0001516 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros deste município, no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001528 | 31/03/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, no mês de Março de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022021 | 0001539 | 31/03/2021 | 44776.00 | 60657574000169 | EDITORA DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de livros didáticos, que serão distribuídos entre os alunos da educação infantil da rede pública de ensino do município de Jacaraú, conforme contrato nº 044/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2021 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pelo pagamento de taarifas bancárias (doc/ted eletrônico), junto ao Banco do Brasil, durante o mês de março, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2021 | 1483.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40%/comissionado (debitado em 10/03/2021) deste municipio, relativo aomês de Março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2021 | 13328.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40%/contrato (debitado em 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mêsde Março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2021 | 354.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40%/efetivo (debitado em 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mêsde Março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2021 | 280.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 grinalda de flores, destinada ao funeral de Maria Lucinda da silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2021 | 1091.75 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo e translado, para o funeral da Sra. Lúcia Maria da Conceição, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2021 | 800.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo, para o velório da Sra. Maria Luucinda da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2021 | 280.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 grinalda de flores, destinada ao funeral da Sra. Lucia Maria da Conceição, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2021 | 780.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples, destinado ao funeral da Sra. Maria Vidal de Negreiros, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2021 | 700.20 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, para o funeral da Sra. Maria Vidal de Negreiros, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2021 | 780.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples, destinado ao funeral do Sr. Claudio Paulo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2021 | 778.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, para o funeral do Sr. Claudio Paulo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2021 | 780.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples, destinado ao funeral do Sr. Lenildo José dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2021 | 391.75 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de castiçais, velas e translado, para o funeral do Sr. Lenildo José dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2021 | 280.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 grinalda de flores, destinado ao funeral do Sr. José Gomes da Silva Sobrinho, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2021 | 800.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparção do corpo, para o funeral do Sr. José Gomes da Silva Sobrinho, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2021 | 780.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataude simples, destinado ao funeral do Sr. Genival Inacio de Santana, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2021 | 700.20 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, para o funeral do Sr. Genival Inacio de Santana, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2021 | 780.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataude simples, destinado ao funeral do Sr. Jose Inacio do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2021 | 700.20 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, para o funeral do Sr. Jose Inacio do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001518 | 31/03/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, lICITAÇÃO 030/2017 E ADITIVO, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001529 | 31/03/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, lICITAÇÃO 030/2017 E ADITIVO, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2021 | 113.51 | 00003465588401 | JOSIANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de setembro, outubro e novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2021 | 3520.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (debitado 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2021 | 1942.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (debitado 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Contrato (debitado 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2021 | 863.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Bolsa Família (debitado 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mês de marçode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2021 | 2420.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz (debitado 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mês de marçode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2021 | 2607.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/CRAS (debitado 10/03/2021) deste municipio, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2021 | 2895.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2021 | 743.23 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2021 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 29 e 30/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 16 e 25/03/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2021 | 16.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2021 | 5522.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores/comissionados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (debitado em 10/03/2021) deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2021 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001587 | 05/04/2021 | 29255.05 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 531,91 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Março 2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2021 | 25.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2021 | 57.56 | 00075199920472 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de contas de energia, referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2021 | 150.00 | 00013029784460 | SUENIA ALVES SERAFIM | Valor que empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de março/2021, pois sou pessoa carente deste município, e me enquadro nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2021 | 42.02 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de fatura atrasada de água, referente ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2021 | 222.55 | 00005577259410 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2021 | 96.22 | 00071498370420 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2021 | 150.00 | 00010127137416 | LIDIANE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2021 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2021 | 133.72 | 00070078419450 | ALEXSANDROLUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2020 e fatura atrasada de água, referente ao mês de novembro/2020, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2021 | 249.23 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, pois sou pessoa carente deste município, e me enquadro nos critérios de beneficios eventuaisde acordo com a Lei Municiapl 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2021 | 150.00 | 00003539587438 | MARIA DAS NEVES VIRGINIO MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de março/2021 por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001588 | 05/04/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2021 | 20302.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001600 | 05/04/2021 | 2920.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 longarinas assento com encosto polipropileno de 04 lugares, destinadas à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/04/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/04/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001605 | 06/04/2021 | 9412.18 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante mês de março de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2021 | 800.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de jogo de banco, destinado à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de janeiro de2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/04/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2021 | 512.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisção de 02 roteadores Wireless, destinados à Secretaria de Administração e Setor de Licitação deste munnicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/04/2021 | 683.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mouse, 01 teclado usb e 01 roteador, destinados a Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/04/2021 | 1300.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação nos dois V da balança, do veículo Caminhão Pipa com placa: NQK-0612, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/04/2021 | 256.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 roteador wireless, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2021 | 2370.80 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/04/2021 | 1800.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de recuperação nos 04 tirante trazeiro da Caçamba com placa: OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2021 | 2030.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222017 | 0001629 | 07/04/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/04/2021 | 352.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 6 mouses ópticos e 01 roteador, destinados à Secretaria de Assistência Social e seus serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 06/04/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2021 | 152.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 mouses ópticos preto, 02 cabo usb 2.0 e 01 switch 08 portas MS 108, destinados à Secretaria de Finanças e Planejamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/04/2021 | 311.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pela àquisição de 01 roteador mercusys, destinado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152019 | 0001614 | 07/04/2021 | 1755.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 09 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/04/2021 | 370.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 a Nova Cruz-RN e 01 a Natal-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares dasreferidas cidades, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2021 | 1381.80 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/04/2021 | 1598.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001621 | 07/04/2021 | 260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2021 | 3066.26 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/04/2021 | 340.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/04/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2021 | 270.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/04/2021 | 270.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2021 | 690.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001632 | 08/04/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/04/2021 | 4000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 20 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de março/2021, transportando pacientes de grupode risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001644 | 08/04/2021 | 1513.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 aparelho de ultrasson c/ jato de bicarbonato, destinadas oà Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2021 | 161.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2021 | 103.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2021 | 117.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada a UBS do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2021 | 425.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 05 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de saúde do Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2021 | 890.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pela àquisição de 05 telefones sem fio, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2021 | 1030.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 16 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 04 à Recife e 01 a Fortaleza-CE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referidas cidades, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2021 | 800.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), sendo 24 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades,durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2021 | 480.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2021 | 680.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 08 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Secretaria de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, CAPS e Centro de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, ref. ao mês de fevereiro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2021 | 932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2021 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2021 | 524.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2021 | 281.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona a UBS Maria Auxiliadora dos S Gomes deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2021 | 210.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Marçode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2021 | 482.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veìculo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2021 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2021, conformedocumentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2021 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2021 | 6720.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, placa MOR-1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o meses de fevereiro e março/2021, perfazendo um total de 96 (noventa e seis horas), divulgado na zona Rural e Urbana. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2021 | 13557.74 | 08886646000120 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeiro civil particular, no apoio as ações de enfrentamento ao Covid-19, em diversas localidades deste município, conforme contrato anexo.(Portaria 3.896 - CIB-06/PB de 30/12/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2021 | 6720.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, placa MOR-1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o meses de fevereiro e março/2021, perfazendo um total de 96 (noventa e seis horas), divulgado na zona Rural e Urbana. (Portaria - 3896/CIB nº 06). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2021 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2021 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Março/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2021 | 22.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (guia c/ barra internet/coban) no dia 07/024/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2021 | 120.03 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2021 | 110.14 | 00008362159405 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia ref. ao mes de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2021 | 107.68 | 00008581328423 | EZINEIDE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2021 | 97.81 | 00009784520460 | MARILENE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas, sendo uma de água referente a fevereiro/2021 e uma de energia elétrica referente março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2021 | 255.45 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro e março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2021 | 143.48 | 00070530176483 | MARIA CARMEN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao meses de janeiro e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2021 | 254.39 | 00001591148456 | ADRIANA PEREIRA LEVINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de outubro, novevembro dezembro/2020 e janeiro, fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2021 | 140.77 | 00001688374477 | VERONICA NEVES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2021 | 90.88 | 00008362103442 | JÓFILA GLACY DA SILVA FINIZOLA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de novembro/2020 e janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2021 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2021 | 1020.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 12 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2021 | 74.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2021 | 85.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à Secretaria de Assistência Social e seus serviços. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2021 | 875.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2021 | 718.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2021 | 8100.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2021 | 3780.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MXJ-4716, destinado as atividades realizadas pela Secretaria de Assist. Social, nos meses de fevereiro e março/2021, perfazendo um total de 54 (Cinquenta e quatro horas), divulgado na zona Rural e Urbana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2021 | 177.42 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2021 | 85.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado a CEMEI desta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2021 | 441.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2021 | 1173.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março/2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2021 | 869.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril/2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2021 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2021 | 7790.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra especializada e manutenção no sistema do arla e do chicote completo, no veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2021 | 2235.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinada à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2021 | 4200.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | alor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, com placa MOR-1050, destinado a divulgação das matrículas escolares da rede municipal, no príodo de 05 a 15/01/20201, perfazendo um total de 60 horas e divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001637 | 08/04/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de março de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001639 | 08/04/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2021 | 946.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de março de 2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de infraestrutura, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de janeiro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2021 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de infraestrutura, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de março/2021, conforme fatura emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2021 | 378.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2021 | 826.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Março 2021, conforme contratode comodato firmado com esta edilidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB nos dias 11 e 16/03/2021,, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2021 | 1.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000262017 | 0001648 | 08/04/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Março de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2021 | 182.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2021 | 2100.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, com placa MOR-1050, destinado a divulgação das festividades dos 59 anos de Emancipação Política deste município, no príodo de 01 a 05/02/2021, perfazendo umtotal de 30 horas, divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2021 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 20 diárias, destinadas às comemorações dos 59 anos de Emancipação Política deste município, no período de 01/02/2021 à 05/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2021 | 255.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2021 | 351.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2021 | 51.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027, vinculada ao setor de licitação, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2021 | 121.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/04/2021 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2021 | 214.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2021 | 19.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, da linha 3295-1759, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2021 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2021 | 64.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 32951880, vinculada a Secretaria de Administração e Cont. Interno deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 08/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2021 | 50.00 | 00010696898403 | DAYANE ALVES DENIZ | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, resolver assuntos de interesse da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 08/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/04/2021 | 7746.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retanção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº5.560-3 (FPM) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/04/2021 | 14.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retanção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº8.483-2 (CIDE) no mês de março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/04/2021 | 2232.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor do INSS, correspondente complementação ref. ao mês de fevereiro (debitado em 10/04/2021)relativo à Câmara de jacarau. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2021 | 1400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 02 recapagens 275/80R22.5, no veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2021 | 1650.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do ar condicionado, do veículo Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de março de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2021 | 6300.00 | 00009791229457 | JUNINHEUBIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM/Chevrolet D-20 custon de carga, tipo caminhonete/carroceria aberta, cap. mínima de carga 1.000Kg, diesel, ano/mod. 1987/1987, placa: LMB-1225/RJ, em ótimo estado de conservação, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, para transporte de cargas e material de construção deste município, durante mês de março/2021 conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/04/2021 | 2860.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 1000/80R20 VL110L, Manchão Rac 20, 40 e 42 A Frio no veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infaestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de março/2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2021 | 1920.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 12 estofados dos bancos, encostos e assentos, do ônibus escolar com placa: NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2021 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB no dia 09/04/2021, no Banco Santander, para resolver assuntos da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2021 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2021 | 183.71 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 231.53 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2021 | 204.80 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2021 | 339.88 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2021 | 370.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagaamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2021 | 467.07 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001733 | 09/04/2021 | 13570.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de MARÇO de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/04/2021 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001735 | 09/04/2021 | 3740.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de março de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/04/2021 | 216.12 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/04/2021 | 290.73 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/04/2021 | 427.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/04/2021 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Fevereiro Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/04/2021 | 400.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção da ambulância do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com placa QSE-8F68, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato.30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/04/2021 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2021 | 770.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão das portas dianteiras e traseiras, troca da mangueira do ar condicionado e carga de gás, no veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2021 | 159.50 | 00006862873474 | YARA TEREZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meus filhos: Abraão Ytalo Gomes Barbosa e João Alessandro Gomes Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2021 | 218.37 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001768 | 12/04/2021 | 214.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001770 | 12/04/2021 | 183.39 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao SAMU-Servviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município do mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001772 | 12/04/2021 | 1124.76 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001773 | 12/04/2021 | 1484.45 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados as UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001781 | 12/04/2021 | 4494.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2021 | 510.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva da Autoclave STERMAX extra 30L 220v, com troca de termostato bimetálico 130 graus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001783 | 12/04/2021 | 5749.27 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001784 | 12/04/2021 | 18494.01 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001785 | 12/04/2021 | 1910.59 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2021 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2021 | 5.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2021 | 2.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município do mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município do mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PETI/PROJOVEM/IDO SO - PISO BÁSICO VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001777 | 12/04/2021 | 1929.87 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001786 | 12/04/2021 | 584.12 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social e demais Programas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001787 | 12/04/2021 | 4635.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gênero alimentício, destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001788 | 12/04/2021 | 6386.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados à doações de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 09/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTR./RESTAU.DE PRAÇAS, CALÇADÃO E ARB ORIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001775 | 12/04/2021 | 15624.17 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do boletim de medição 05/2020, correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 102880-35/2016 SICONV nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme termos aditivos ao contrato. | 00472018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001776 | 12/04/2021 | 1488.31 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao Setor de Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001778 | 12/04/2021 | 3326.12 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Diretoria de Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2021 | 160.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peça automotiva, destinada à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2021 | 240.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001774 | 12/04/2021 | 2515.19 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados a Prefefeitura e Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001779 | 12/04/2021 | 5402.84 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefefeitura e Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/04/2021 | 1482.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/04/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 13/04/2021, para participar de reuniões na FUNASA sobre elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água deste municipio, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Março de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 12/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/04/2021 | 230.76 | 00011766541798 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente ao mês de fevereiro/2021 e de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro e março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/04/2021 | 106.86 | 00008904674476 | JOSELI ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016,conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/04/2021 | 214.61 | 00005575157423 | MARIA DAS NEVES BATISTA LINDOLFO | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/04/2021 | 42.23 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de fevereiro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/04/2021 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/04/2021 | 163.10 | 00004808544407 | SANDRA DE FARIAS | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, ref. ao mês de fevereiro/2021 e uma fatura de água ref. ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/04/2021 | 95.40 | 00004872603419 | JOSE FELIX DE ARAUJO | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica,referente aos meses de maio e outubro de 2019 e julho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/04/2021 | 88.48 | 00005336162477 | JUBERLÂNDIA FARIAS DA SILVA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mes de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2021 | 1929.87 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 12/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município do mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2021 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/04/2021 | 110.21 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/04/2021 | 425.78 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/04/2021 | 253.36 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/04/2021 | 534.98 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/04/2021 | 333.95 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2021 | 339.75 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/04/2021 | 218.96 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e pareceranexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2021 | 648.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001812 | 13/04/2021 | 1232.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001813 | 13/04/2021 | 1374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/04/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/04/2021 | 512.10 | 00006761694493 | MARIA DA PIEDADE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo coma Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/04/2021 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/04/2021 | 312.12 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001831 | 14/04/2021 | 1120.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 205, destinados a manutenção da ambulância com placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001835 | 14/04/2021 | 178.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 atuador de embreagem, destinado a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001838 | 14/04/2021 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195 65 R15, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/04/2021 | 135.72 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2021 | 326.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2021 | 291.00 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2021 | 372.06 | 00071492976415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2021 | 372.65 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/04/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 13/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/04/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guias c/ barra/TAA/Coban) no dia 13/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001820 | 14/04/2021 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195/65R15, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001822 | 14/04/2021 | 392.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 tensor correia e 01 correia dentada, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001855 | 14/04/2021 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001856 | 14/04/2021 | 392.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tensor correia e correia dentada, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001826 | 14/04/2021 | 5640.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001829 | 14/04/2021 | 882.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 rodas 275, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001832 | 14/04/2021 | 356.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001833 | 14/04/2021 | 1578.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001836 | 14/04/2021 | 87.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 cano intermediário, destinado a manutenção do micro ônibus escolar com placa QFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001848 | 14/04/2021 | 1578.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001850 | 14/04/2021 | 356.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001852 | 14/04/2021 | 87.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 cano intermediário, destinado a manutenção do micro ônibus escolar com placa QFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001853 | 14/04/2021 | 882.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 rodas 275, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001854 | 14/04/2021 | 5640.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/04/2021 | 3180.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha pelos serviços de deslocamento (recife/jacaraú), retirar parabrisa e vidro lateral, instalar parabrisa, vidro lateral e 02 faróis completos na pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura destemunicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001837 | 14/04/2021 | 10421.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinada a manutenção do veículo tipo: Patrol mod. 120k cartepillar, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001845 | 14/04/2021 | 4075.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001851 | 14/04/2021 | 4680.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 camara de ar 17.5-R25 TR20 e 02 pneu 17.5-25 W-3E G2/L2 16L TL, destinados a manutenção da Pá Mecãnica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/04/2021 | 650.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 traves de futebol, destinadas ao campo de futebol, do sítio Várzea Comprida deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001834 | 14/04/2021 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmara de ar, destinadas a manutenção da grade do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001839 | 14/04/2021 | 5067.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001843 | 14/04/2021 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275 80 R 22, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão pipa locado com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001844 | 14/04/2021 | 3309.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/04/2021 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ASSESSORIA1 - CONSULTORIA E COMUNIC | Valor que se empenha para pagamento peos serviços prestados na produção da revista digital, vídeo institucional e assessoria de imprensa referente as atividades de 100 dias de Gestão deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2021 | 1955.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 estante em aço 27, 01 armário em aço 1.92 e 07 cadeiras fixas tipo secretária, destinados à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2021 | 920.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 armário em aço, desstinado à Secretaria de Esporte e Cultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/04/2021 | 1150.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagameento pela àquisição de 01 mesa (1,20x0,60M) com duas gavetas MDF, 02 cadeiras fixas tipo secretária e 01 cadeira executiva, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2021 | 7060.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 07 cadeiras c/ rodinhas secretária, 10 cadeiras fixas secretária, 01 arquivo em aço, 04 biro c/ gaveta, 01 armário em aço grande e 03 mesas (1,20x0,60m) pé de ferro s/ gaveta, destinados à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001869 | 15/04/2021 | 13920.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de Fevereiro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001871 | 15/04/2021 | 15660.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de março de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 14/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/04/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado piico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2021 | 72.27 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de junho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 14/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001859 | 15/04/2021 | 3750.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 balanças eletrônicas lider mod. P-300 Cap. 300Kg div. 100g prato aço inox 0,30x0,40 M, destinadas à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001863 | 15/04/2021 | 28001.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001865 | 15/04/2021 | 7096.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001866 | 15/04/2021 | 12502.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001867 | 15/04/2021 | 35014.28 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Severino dos Anjos Pessoa, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2021 | 233.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2021 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2021 | 595.50 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2021 | 912.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2021 | 326.76 | 00078068525491 | JOSEVANDO GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2021 | 800.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 celular smart Samsung A01 core AM Naci. azul, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2021 | 72.15 | 00004210812447 | VILMA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos para meu filho: Alexsandro Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001886 | 16/04/2021 | 234.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 46 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2021 | 148.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doaçao, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/04/2021 | 449.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001891 | 16/04/2021 | 3371.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 661.100 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/04/2021 | 236.58 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001893 | 16/04/2021 | 5213.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1022,270 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/04/2021 | 600.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação nº 164/PJ, conforme termo de doaçao e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001897 | 16/04/2021 | 9706.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1903,140 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001899 | 16/04/2021 | 9889.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1939,100 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001904 | 16/04/2021 | 9688.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1899,660 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001905 | 16/04/2021 | 9257.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1815,140 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001907 | 16/04/2021 | 3549.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 695,900 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001908 | 16/04/2021 | 4645.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 910,850 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/04/2021 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001894 | 16/04/2021 | 56.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto com placa QFK-9503 do setor de tributos, vinculado a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001903 | 16/04/2021 | 2839.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 556,680 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/04/2021 | 37.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guias/coban/internet e doc/ted eletrônico) nos dias 09, 14 e 15/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2021 | 172.00 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, ref. aos meses de fevereiro, novembro/2020 e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2021 | 184.16 | 00012782276794 | ROSANGELA BARBALHO FAUSTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de fevereiro e março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/04/2021 | 150.00 | 00013126569480 | DIOGO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2021 | 150.00 | 00067524974434 | TEREZINHA LOPES DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001900 | 16/04/2021 | 1622.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 318,200 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2021 | 113.74 | 00062920820400 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de fevereeiro/2021 e água referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2021 | 122.82 | 00005854102404 | ELIVANDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água ref. fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaise emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2021 | 221.39 | 00009675823429 | CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de novembro/2020 e janeiro/2021 por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001911 | 16/04/2021 | 163.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2021 | 1500.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 multifuncional Epson Ecotank L3150, destinada à Creche Maria de Fátima Fideles, nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2021 | 1500.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 multifuncional Epson Ecotank L3150, destinada à Creche Maria Berenice C. de Lima, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001910 | 16/04/2021 | 3952.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 775 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2021 | 2043.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60%/Efetivo deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/04/2021 | 11594.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60%/Contrato deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/04/2021 | 9044.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2021 | 7800.00 | 38462790000108 | ROTA DA FIBRA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lixeiras em fibra de vidro e pintura automotiva, destinadas às praças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001876 | 16/04/2021 | 23473.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001888 | 16/04/2021 | 1530.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300itros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001890 | 16/04/2021 | 1606.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001909 | 16/04/2021 | 1841.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 361 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001919 | 19/04/2021 | 8906.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1512,37 litros de diesel S500 comum e 752 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pipa locado com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001920 | 19/04/2021 | 9041.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2238 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001921 | 19/04/2021 | 5784.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1490,92 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001922 | 19/04/2021 | 4642.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1196,44 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da Pipa locada, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2021 | 2010.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de peças, conserto de instalação e carga de gás do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001948 | 19/04/2021 | 18410.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de escavação de barreiros e limpeza de aguardas, para atender as necessidades da zona rural deste município, conforme contrato 008/2020 e seus aditivos, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2021 | 212.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de toner e tintas, destinados ao setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2021 | 212.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à áquisição de toner e tintas para empressora do Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administrção deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001924 | 19/04/2021 | 6001.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1485,59 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001925 | 19/04/2021 | 6998.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1732,37 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001926 | 19/04/2021 | 4791.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1185,99 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2021 | 3100.00 | 00005754091427 | JOÃO ANTÔNIO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de levantamento planialtimetrico topográfico realizado no espaço destinado à construção do Centro de Convivência, localizado às margens da PB 071, saída para mamanguape e da área de construção do novo Mercado Público, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2021 | 2805.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de peças e carga de gás, do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2021 | 350.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de peças e carga de gás, , da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2021 | 7790.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra especializada e manutenção no sistema do arla e do chicote completo, no veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001934 | 19/04/2021 | 315.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escola com a placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001935 | 19/04/2021 | 456.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 113 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com a placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001937 | 19/04/2021 | 202.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com a placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001939 | 19/04/2021 | 88.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar com a placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001941 | 19/04/2021 | 161.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com a placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210368388, ref. subestação elétrica da Creche Maria de Fátima Fideles, localizada nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2021 | 372.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2021 | 1080.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de tintas fine print, destinadas às impressoras do CRAS, vinculado a Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2021 | 1080.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de tintas para impressoras, destinadas a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2021 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado aos setores de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2021 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2021 | 460.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos Cubitan 200ml para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2021 | 672.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001927 | 19/04/2021 | 4466.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1151,17 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001928 | 19/04/2021 | 3370.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 834,180 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001929 | 19/04/2021 | 3803.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 941,360 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001930 | 19/04/2021 | 3626.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 897,630 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2021 | 580.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de peças e carga de gás, do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001932 | 19/04/2021 | 3677.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 910,270 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2021 | 281.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, desstinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2021 | 543.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2021 | 210.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2021 | 530.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de peças e carga de gás, do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 16/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 19/04/2021 | 293.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2021 | 292.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2021 | 386.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, aditivos e óleos lubrificantes, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2021 | 495.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2021 | 1020.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus), durante o mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001963 | 20/04/2021 | 420.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R13, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2021 | 428.06 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2021 | 67.29 | 00006906270419 | MARIA DE LOURDES LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2021 | 270.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de embuchamento no trambulador, do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2021 | 1500.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | V9alor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. (Portaria 3896 CIB-PB 06) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2021 | 190.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivo, agua destilada e reservatório de expansão, destinados a manutenção veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2021 | 120.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de arrefeicimento, do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001978 | 20/04/2021 | 3374.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 15/04/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 19/04/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico)em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 16/04/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (DOC/TED eletrônico no dia 19/04/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2021 | 74.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra/internet/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2021 | 408.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de maarço de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001966 | 20/04/2021 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 215/75R17,5 16PR liso CR976A GOODRIDE, destinados a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2021 | 5488.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001976 | 20/04/2021 | 3168.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001977 | 20/04/2021 | 2497.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e prédios públicos municipas, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2021 | 1406.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº5.560-3 (FPM) no mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2021 | 1052.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos, destinados à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2021 | 660.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação em duas rodas traseiras do caminhão pipa com placa: NQH-0612, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2021 | 750.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no chassi co reforço, do carro pipa locado com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2021 | 650.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas, arqueamento e solda no veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2021 | 8000.00 | 00003526005435 | JULIO BARBOSA DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.310, ano/fab. 2005/2006, placa JPT-7J87/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/04/2021 | 252.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 42 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/04/2021 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas Municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/04/2021 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/04/2021 | 312.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/04/2021 | 294.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 49 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/04/2021 | 78.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2021 | 10254.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2021 | 186.83 | 00038478077812 | ABRAAO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua irmã: Iolanda de Carvalho Silva, diagnosticada com CID 10, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com receituário mèdico, Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2021 | 378.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de lanches, destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, nas ações de engrentamento a COVID-19.(Portaria 3896 CIB-PB 06). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002000 | 22/04/2021 | 1082.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2021 | 355.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2021 | 109.41 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2021 | 1539.75 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da Assistencia Social, nas ações de enfrentamento a covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2021 | 150.00 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2021 | 114.25 | 00003467400450 | SUZANA MARIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2021 | 147.28 | 00003466891477 | NOÊMIA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2021 | 128.25 | 00032763569889 | LUANA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2021 | 100.99 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de março e novembro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2021 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2021 | 2461.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2021 | 34268.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2021 | 2712.00 | 36431158000163 | RINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinado a serviços gerais de manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2021 | 6383.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2021 | 150.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinada ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2021 | 520.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2021 | 167.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2021 | 944.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2021 | 65018.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de precatórios EC-62referente Processo: 2777029 ID: 081230000006549975 - Regime especial de precatórios, pela emenda constitucional nº099 de 14 de dezembro 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2021 | 11182.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210368631, ref. construção de calçada com blocos na Creche Maria de Fátima Fideles, localizada nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2021 | 480.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção de 01 bebedouro da Secretaria de Saúde, 01 bebedouro do Centro de Saude Daura Ribeiro e 01 bebedouro da UBS Amaro da Motta, nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2021 | 380.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto de um freezer e um ventilador do depósito da merenda escolar. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de abril do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0002024 | 23/04/2021 | 23922.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de Kit Avalia Brasil - 9º ano - Fundamental II - Língua Portuguesa e Matemática, destinados aos alunos deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0002025 | 23/04/2021 | 70437.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de Kit Avalia Brasil - 2º ano e 5º ano- Fundamental I - Língua Portuguesa e Matemática, destinados aos alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2021 | 4078.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis pùblicos (unidades escolares), vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2021 | 2730.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformmizados e identificados e portadores de CNV (carteira de vigilantes) para controle de acesso, fluxo de pessoas para evitar aglomerações nas innstalações do Ginásio "O Lisboão" na guada e entrega de peixes, destinados as pessoas carentes deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2021 | 435.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2021 | 25.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificant, destinados a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2021 | 244.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, desstinados à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002027 | 23/04/2021 | 12857.70 | 28091295000178 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2021 | 226.15 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2021 | 480.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção de 01 bebedouro da Secretaria de Saúde, 01 bebedouro do Centro de Saude Daura Ribeiro e 01 bebedouro da UBS Amaro da Motta, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2021 | 77.60 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2021 | 184.76 | 00005660683460 | WELLINGTON VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, para sua filha Maria Vitória Ribeiro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2021 | 400.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 02 prateleiras de vidro, destinadas ao setor de suprimentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2021 | 3900.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto de 30 mesas e 42 cadeiras escolares, de escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Março de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2021 | 7727.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão em: dois cilindros de giro, dois cilindros dos estabilizadores e um cilindro de direção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária,Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2021 | 400.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo conserto em 02 portões do Ginásio "O Lisboão", nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002031 | 26/04/2021 | 25735.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2021 | 250.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de aplicação de revestimento fume na motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2021 | 250.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na aplicação de revestimento fume, na retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraesrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002052 | 27/04/2021 | 11894.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes na limpeza e manutenção de vias no Distrito Timbó, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002053 | 27/04/2021 | 28241.52 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, calceteiro, servente e pintor na manutenção de ruas e prédios públicos, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002054 | 27/04/2021 | 8700.00 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e serventes, na manutenção da iluminação pública e predial deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2021 | 3500.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção e uso da Secretria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2021 | 3186.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção e uso da diretoria do meio-ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2021 | 60564.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratado, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2021 | 66779.40 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2021 | 46600.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2021 | 31900.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2021 | 10546.35 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2021 | 21900.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2021 | 4557.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2021 | 12282.50 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2021 | 9000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2021 | 6621.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças, destinadas à manutenção da retroescavadeira, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2021 | 257.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP) no mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2021 | 7272.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ANP-Royalties) no mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2021 | 50.00 | 00010696898403 | DAYANE ALVES DENIZ | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia28/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2021 | 46549.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias: Administração, Agricultura, Assist. Social, Finanças e Planejamento, Gabinete e Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2021 | 46746.96 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2021 | 35250.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2021 | 4400.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2021 | 4555.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Pensionistas desta Prefeitura (IPAM), relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2021 | 2978.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba, referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2021 | 2747.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2021 | 2652.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002123 | 27/04/2021 | 3302.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002055 | 27/04/2021 | 4206.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pintores, na pintura do prédio da EMEIF Neuza Medeiros Alves, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado alicitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2021 | 60105.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 30% deste município, referente ao mês de Março/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2021 | 158966.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 70% deste município, referente ao mês de Março/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 23 e 26/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2021 | 13789.11 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2021 | 39836.81 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2021 | 195967.91 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)IPAM deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2021 | 44948.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2021 | 550275.32 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2021 | 62802.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2021 | 90936.37 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2021 | 9288.07 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2021 | 2361.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002064 | 27/04/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de natureza contabil, prestados durante o mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Guia c/ barra/internet/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2021 | 34702.83 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2021 | 27300.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2021 | 5850.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2021 | 16000.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2021 | 7792.50 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2021 | 4208.27 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2021 | 11853.81 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2021 | 11850.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (CRAS), deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002046 | 27/04/2021 | 2625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002047 | 27/04/2021 | 3430.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002048 | 27/04/2021 | 41350.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2021 | 320.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2021 | 400.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retífica do cabeçote, plainas, soldas e ajustagem de comando, do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2021 | 5893.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de março/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2021 | 18965.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de março/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2021 | 25180.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março/2021, conforme guia de recolhimentoem anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico)em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2021 | 2200.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidor comissionado, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002072 | 27/04/2021 | 57225.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2021 | 19100.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2021 | 7750.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS/INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2021 | 47550.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2021 | 18950.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2021 | 22180.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde-Vigilância Ambiental (IPAM), deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2021 | 78225.87 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2021 | 67722.50 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Agentes Comuitário de Saúde - PACS (IPAM), deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2021 | 83286.78 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2021 | 43602.54 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2021 | 81148.77 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2021 | 15300.00 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, "CAPS" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2021 | 25353.81 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2021 | 52783.33 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de Abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002124 | 27/04/2021 | 5111.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002138 | 28/04/2021 | 2797.92 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002140 | 28/04/2021 | 2957.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. (Portaria: 2516/21-09-2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002141 | 28/04/2021 | 4584.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2021 | 600.00 | 00087409437472 | JOSÉ AURÉLIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte no veículo VW/Voyage 1.0 - gas. álcool - ano/mod: 2010/2011 com placa NQG-3037/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas para tratamento médico hospitalarde Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, ref. à 03 viagens, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002145 | 28/04/2021 | 364.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. (Portaria: 2516/21-09-2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002146 | 28/04/2021 | 414.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2021 | 744.49 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 36ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2021 | 10.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de ensaio e selagem do tacógrafo do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2021 | 6000.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de gás GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652018 | 0002139 | 28/04/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Março/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2021 | 350.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação das duas bases do farol da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002153 | 29/04/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Bíblia no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002158 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Orestes Lisboa no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002160 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito Timbó no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2021 | 700.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infaestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002156 | 29/04/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, lICITAÇÃO 030/2017 E ADITIVO, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002155 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2021 | 900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de uma bomba SUB BMQ 05 HP 3BPS210, destinada ao matadouro público deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2021 | 2720.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca da válvula de pressão e da bomba injetora do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2021 | 170.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de carimbos automáticos e borracha para carimbo, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2021 | 4957.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002152 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da EMEIF NEUZA MEDEIROS deste município, no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002159 | 29/04/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, no mês de abril de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2021 | 110277.29 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002151 | 29/04/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, lICITAÇÃO 030/2017 E ADITIVO, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002157 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, lICITAÇÃO 030/2017 E ADITIVO, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2021 | 300.00 | 00002280775409 | GEANE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2021 | 265.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de talões autocopiativos, imã automotivo e adesivos 20x40cm, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002149 | 29/04/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de abril de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002150 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa deste município, no mês de abril de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002161 | 29/04/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúude Daura Ribeiro deste município, no mês de abril de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitaçãonº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002164 | 29/04/2021 | 587.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2021 | 648.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2021 | 593.18 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2021 | 1000.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça (coluna de direção elétrica), destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002181 | 30/04/2021 | 978.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002182 | 30/04/2021 | 595.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002183 | 30/04/2021 | 950.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002184 | 30/04/2021 | 924.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002185 | 30/04/2021 | 1928.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2021 | 1530.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacos plásticos hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002203 | 30/04/2021 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. (Portaria 2516/2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002204 | 30/04/2021 | 1660.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. (Portaria 2516/2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002205 | 30/04/2021 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. (Portaria 2516/2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002206 | 30/04/2021 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos (compexo B) destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002207 | 30/04/2021 | 124.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos (sulfadiazina) destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002208 | 30/04/2021 | 274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002209 | 30/04/2021 | 14062.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2021 | 4208.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2021 | 11850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (CRAS), deste município, referente ao mês de abril de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de março abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) nos dias 14, 19 e 23/04/2021 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2021 | 742.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletronico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2021 | 219.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletronico) em favor do Banco do Brasil nos dias 22, 23, 28 e 30/04, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2021 | 742.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2021 | 278.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar. guia/internet/cob e doc/ted eletrônico) nos dias 19,22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2021 | 17.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar. guia/cob) nno dia 16/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EFETUADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 213-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 29/04, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 29/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-9 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022021 | 0002197 | 30/04/2021 | 44776.60 | 60657574000169 | EDITORA DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de livros didáticos, que serão distribuídos entre os alunos da educação infantil da rede pública de ensino do município de Jacaraú, conforme contrato nº 044/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2021 | 2.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2021 | 49.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2661-1 (CFM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2021 | 153.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FUNDO ESPPECIAL) no mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2021 | 7.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FUNDO ESPPECIAL) no mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2021 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia prestados a este município, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico, estrutural e execução), assim como o encaminhamento, acompanhamento e sanear eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos orgãos responsáveis SUDEMA, AESA, DNIT-PB, DER, CAIXA e demais órgãos estaduais e federais, referente ao mês de abril/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2021 | 4940.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de verga de concreto, meio-fio e laje pré-moldado, destinados ao cemitério público e galerias de vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002213 | 03/05/2021 | 29331.72 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 543,18 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Abril 2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2021 | 1356.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2021 | 600.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de roda dianteira, destinada à manutenção do Trator Jandir, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2021 | 3600.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de bolcos pre-moldados, destinados à Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2021 | 33.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar. guia/cob/internet) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2021 | 131.36 | 00071570373787 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002219 | 03/05/2021 | 68.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. (Portaria 2516/2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002231 | 04/05/2021 | 508.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2021 | 47.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar. guia/cob/internet) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2021 | 224.29 | 00006430657418 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas: 01 de energia elétrica referente ao mês de março/2021 e 01 de água referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoacarente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/05/2021 | 125.62 | 00003525243405 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2021 | 267.79 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002225 | 04/05/2021 | 68808.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002226 | 04/05/2021 | 17648.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordocom a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2021 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2021 | 3320.30 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a multa por atraso na entrega de DCTF, relativo à competência de 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2021 | 200.00 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a multa por atraso na entrega de DCTF, relativo às competências de 2020 e 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/05/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Janeiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2021 | 6137.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança, referente Processo: 08000263220188151071 ID: 081230000006548235 - sendo autora: POLYANA FARIAS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2021 | 613.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança, referente Processo: 08000263220188151071 ID: 081230000006548251 - sendo autor: FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2021 | 268.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (placas mercosul e vistoria) do veículo tipo Caminhão Pipa com a placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme faturaanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2021 | 122.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme faturaanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme faturaanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme faturaanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Jose Iran Dias da Costa, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro 2021 e placas mercosul) do veículo Saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro 2021) do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2021 | 375.10 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro) e solicitação de par de placas mercosul, do veículo tipo ônibus com a placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo onibus com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo onibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2021 | 271.07 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (placa mercosul e vistoria 2021) do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021), vistoria e solicitação de par de placas Mercosul do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021), vistoria e solicitação de par de placas Mercosul do veículo tipo micro ônibus com placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2021 | 454.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosil e vistoria), do veículo tipo ônibus com placa OFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosil e vistoria), do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosil e vistoria), do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/05/2021 | 121.92 | 00005215360499 | JESSÉ FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2021 | 212.80 | 00011375427725 | MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas: 01 de energia elétrica referente ao mês de fevereiro/2021 e 02 de água referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, por setratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/05/2021 | 19.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar. guia/cob) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2021 | 634.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002233 | 05/05/2021 | 8889.98 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante mês de abril de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/05/2021 | 393.50 | 00007874176456 | VALERIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2021 | 670.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de codificação da chave e nos sensores de ABS traseiro, do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veìculo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veìculo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veìculo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veìculo Ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veìculo Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veìculo Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo tipo Ford KA de placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2021 | 4200.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 01 Autoclave horizontal gravitacional 21L 220v, destinado à UBS Maria Jose Fernandes do Distrito Formosa neste município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/05/2021 | 94.84 | 00070860075443 | ANDREZA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002284 | 06/05/2021 | 4050.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832/PB, junto à Secretaria de Saúde, no período de 19 a 30/04/2021.(Licitação:00018/2021, Contrato:00053/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/05/2021 | 31.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar guia c/barra internet/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/05/2021 | 140.42 | 00008433359479 | VANUSA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/05/2021 | 97.57 | 00004789410480 | ANTONIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de agosto e setembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2021 | 138.34 | 00003464828441 | GERALDA VICENTE DA SILVA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/05/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 05/05/2021, para participar de reunião junto ao Presidente da FAMUP e Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002294 | 07/05/2021 | 19188.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 164 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região suldeste município conforme contrato 057/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002295 | 07/05/2021 | 23300.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 200 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região leste deste município conforme contrato 057/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002297 | 07/05/2021 | 19550.00 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 170 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região norte deste município conforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/05/2021 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de abril/2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação,firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/05/2021 | 177.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de março/2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação,firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/05/2021 | 121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de fevereiro/2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/05/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de abril de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/05/2021 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de março de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmadocom a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de fevereiro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/05/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de janeiro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002285 | 07/05/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002286 | 07/05/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de abril de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2021 | 100.00 | 00428900000134 | WELLINGTON COREIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transferência do veículo tipo savveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002292 | 07/05/2021 | 23048.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/05/2021 | 22.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar guia c/barra TAA/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/05/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar DOC/TED) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002296 | 07/05/2021 | 58047.03 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 13º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2021 | 2800.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 14 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de abril/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002289 | 07/05/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002293 | 07/05/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/05/2021 | 760.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 20 diárias destinadas à João Pessoa-PB e 02 á Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, duranteo mês de abril/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2021 | 439.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, destinado ao funcionamento do CMES-Centro Médico de Especialidades, nesta cidade, vinculado à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril de2021, conforme faatura de débito anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/05/2021 | 582.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, destinado ao funcionamento do CMES-Centro Médico de Especialidades, nesta cidade, vinculado à Secretaria de Saúde, relativo ao mês de março de2021, conforme faatura de débito anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002310 | 10/05/2021 | 1113.12 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002313 | 10/05/2021 | 1596.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2021 | 123.00 | 00008167647439 | NATANAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2021 | 172.25 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2021 | 218.37 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2021 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Guarabira-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2021 | 940.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 04 à Recife e 01 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2021 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2021 | 290.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2021 | 450.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2021 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002338 | 10/05/2021 | 178.16 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao CAPS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002339 | 10/05/2021 | 98.94 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2021 | 1495.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 23 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2021 | 612.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002355 | 10/05/2021 | 219.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 43 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002357 | 10/05/2021 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002360 | 10/05/2021 | 4998.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 980 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deabril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002361 | 10/05/2021 | 3325.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 652 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002362 | 10/05/2021 | 8838.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.733 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002363 | 10/05/2021 | 6313.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.238 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002364 | 10/05/2021 | 9598.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1882 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deabril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002367 | 10/05/2021 | 6630.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1300 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deabril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002368 | 10/05/2021 | 8991.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.763 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002369 | 10/05/2021 | 5370.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.053 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deabril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002371 | 10/05/2021 | 3223.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 632 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002379 | 10/05/2021 | 3506.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 868 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002385 | 10/05/2021 | 3700.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 916 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de abrilde 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002387 | 10/05/2021 | 3983.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 986 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2021 | 17802.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município-PACS, referente ao mês de abril/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2021 | 23971.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril/2021, conforme guia de recolhimentoem anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002400 | 10/05/2021 | 3611.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 894 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2021 | 5780.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município-Agentes Vigilância, referente ao mês de abril/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2021, conforme contrato.30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2021 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Abril/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONST.EXPANSÃO AMPL.RECUP.MANUTENÇÃO/EQUIPAGEM DE UNIDADES E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002333 | 10/05/2021 | 58047.03 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 13º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002340 | 10/05/2021 | 1123.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacolas plásticas, para distribuição de kits de alimentação aos alunos da rede pública municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002341 | 10/05/2021 | 17648.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordocom a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002342 | 10/05/2021 | 32477.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002373 | 10/05/2021 | 3238.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 635 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002375 | 10/05/2021 | 202.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002376 | 10/05/2021 | 141.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002378 | 10/05/2021 | 96.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 24 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002384 | 10/05/2021 | 432.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 107 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2021 | 836.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Auxilio Doença deste município, referente ao mês de março/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2021 | 850.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Auxilio Doença deste município, referente ao mês de abril/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2021 | 60104.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 30% deste município, referente ao mês de abril/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2021 | 172771.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 70% deste município, referente ao mês de abril/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar DOC/TED) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2021 | 13.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/ barra cob/internet) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002354 | 10/05/2021 | 2560.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 556,680 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002365 | 10/05/2021 | 51.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de abril de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002337 | 10/05/2021 | 2721.37 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002343 | 10/05/2021 | 6340.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (80 Cestas Basica), destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, de acordo com a Lei Municipal: nº 322/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002370 | 10/05/2021 | 183.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abrilde 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002391 | 10/05/2021 | 1810.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 355 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, referente aomês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002317 | 10/05/2021 | 1106.43 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados a manutenção das atividades da Diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Abril de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2021 | 3600.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do cilindro e bomba da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002356 | 10/05/2021 | 1902.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 373 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002359 | 10/05/2021 | 1708.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 335 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002380 | 10/05/2021 | 7288.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.804 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002381 | 10/05/2021 | 8039.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.990 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002382 | 10/05/2021 | 6084.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.506 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2021 | 5573.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de depósito judicial, referente Processo: 08000238-33.2011.8.15.1071 - sendo autor: ANTONIO JOSE RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002315 | 10/05/2021 | 2198.23 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados a manuteção das atividades das secretarias e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de abril conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2021 | 10397.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2021 | 1022.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, debitado em 10/05/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de Março de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2021 | 3135.00 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de materiais destinados à manutenção de ares-condicionados de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2021 | 44418.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias: Administração, Agricultura, Assist. Social, Finanças e Planejamento, Gabinete e Infraestrutura e Meio Ambiente, referente ao mês de abril de 2021, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002336 | 10/05/2021 | 14560.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 638h/retro escavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, na zona rural deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002344 | 10/05/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Abril de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2021 | 2440.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação na coroa e pião e na transmissão do trator John deere, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002374 | 10/05/2021 | 7459.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 982 litros de diesel S10 e 900 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mêsde abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002377 | 10/05/2021 | 9391.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1735 litros de diesel S10 e 614 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002383 | 10/05/2021 | 5893.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.519 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002388 | 10/05/2021 | 7484.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.929 litros de diesel BS500 comuum, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002372 | 10/05/2021 | 1841.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 361 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2021 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de março/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2021 | 780.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2021 | 1620.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do cabeçote do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2021 | 325.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retífica, no compressor e bomba do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2021 | 975.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA-ME | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2021 | 215.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2021 | 43.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2021 | 157.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002425 | 11/05/2021 | 4901.24 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2021 | 332.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2021 | 72.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2021 | 334.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2021 | 131.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2021 | 728.73 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2021 | 51.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Setor de Licitação, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2021 | 31.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1 (CFM) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002410 | 11/05/2021 | 14500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de Abril de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00005754091427 | JOÃO ANTÔNIO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de levantamento planialtimetrico topográfico realizado no espaço destinado à construção do Curral do Gado, localizado às margens da PB 071, saída para Nova Cruz, nesta cidade, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2021 | 5760.00 | 00009791229457 | JUNINHEUBIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM/Chevrolet D-20 custon de carga, tipo caminhonete/carroceria aberta, cap. mínima de carga 1.000Kg, diesel, ano/mod. 1987/1987, placa: LMB-1225/RJ, em ótimo estado de conservação, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, para transporte de cargas e material de construção deste município, durante mês de abril/2021 conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002417 | 11/05/2021 | 8120.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002420 | 11/05/2021 | 5940.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002421 | 11/05/2021 | 9024.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002424 | 11/05/2021 | 3356.01 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril/2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2021 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2021 | 885.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2021 | 742.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Abril de 2021,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2021 | 107.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de infraestrutura, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de abril/2021, conforme fatura emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2021 | 100.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado a esta prefeitura, situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2021 | 74.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002463 | 11/05/2021 | 584.12 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181 vinculada ao setor do Conselho Tutelar deste município, ref. ao mês de março de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2021 | 814.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2021 | 72.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, ref. ao mês de março de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Abril/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2021 | 201.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2021 | 189.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de ABRIL de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2021 | 44.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/barra cob.internet/TAA) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16,671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2021 | 3150.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de brindes, destinados à realização de sorteios nas escolas da rede municipal de ensino durante as festividades do dia das mães, organizada pela Secretaria da Educação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2021 | 741.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2021 | 193.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2021 | 289.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2021 | 5350.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços farmacêuticos na fabricação de saches aluminizados e rotulados (Vitamina D e Vitamina C+Zinco), destinados às Unidades de Saúde à disposição da população. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002426 | 11/05/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | alor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002427 | 11/05/2021 | 558.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002428 | 11/05/2021 | 3730.08 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2021 | 295.53 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/05/2021 | 159.42 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002431 | 11/05/2021 | 4961.73 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2021 | 380.61 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e pareceranexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002434 | 11/05/2021 | 14154.65 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2021 | 206.00 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2021 | 311.00 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002437 | 11/05/2021 | 1656.62 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2021 | 246.54 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2021 | 278.58 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2021 | 237.57 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2021 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2021 | 397.20 | 00071492976415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2021 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2021 | 218.14 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2021 | 290.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Araújo-SE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2021 | 210.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2021 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2021 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 a Guarabira-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2021 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra, no veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2021 | 752.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2021 | 880.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, com placa QSE-8568. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2021 | 43.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2021 | 114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, destinado ao funcionamento CAPS deste município, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2021 | 471.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, destinado ao funcionamento do SAMU deste município, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2021 | 136.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2021 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, relativo ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2021 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a UBS-Maria de Auxiliadora dos S. Gomes deste município, relativo ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2021 | 191.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883 (centro de Saúde Daura Ribeiro), referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2021 | 134.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888 (Secretaria de Saúde), referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2021 | 113.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123 (Posto de Saúde/timbó), referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2021 | 358.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia életrica, do imóvel locado onde funciona a UBS Maria Auxiliadora dos S Gomes deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2021 | 5350.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços farmacêuticos na fabricação de saches aluminizados e rotulados (Vitamina D e Vitamina C+Zinco), destinados às Unidades de Saúde à disposição da população, como forma de precaução à Pandemia Covid-19 (Corona Vírus)/Portaria MS-361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002497 | 12/05/2021 | 7718.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao Chafariz da UBS Timbó I, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2021 | 4950.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 11 viagens no veículo tipo microonibus/fiat/ducato 2007/2008 - placa: KUU-8963/RJ, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2021 | 231.53 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2021 | 247.41 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2021 | 328.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2021 | 160.62 | 00004242049404 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2021 | 135.76 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2021 | 330.00 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2021 | 485.64 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2021 | 313.13 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2021 | 115.20 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doaçao, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2021 | 333.95 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2021 | 234.12 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2021 | 907.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/05/2021 | 467.07 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/05/2021 | 295.00 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2021 | 288.65 | 00078068525491 | JOSEVANDO GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/05/2021 | 270.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diarias (ALIMENTAÇÃO), destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas para este município,relativo aos meses de março e abril/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagaamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realizaçãodos exames: Tomografia do Torax, Contraste TC, Cintilografia Óssea, Ultrassonografia Abdome Total, Ecodopplercargiograma Transtoracico em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social, cópias das requisições médicas e orçamento da clinica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2021 | 3750.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca do chicote da central e de recupereção da bomba de alta, no ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2021 | 350.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção e instalação de um suporte de bomba seva e instalação de uma bobina SVT3000A, do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2021 | 1935.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de um tacógrafo MTCO 1390 série 08008597 e um sensor, no ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2021 | 608.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e instalação de um display, uma moldura, agulha de velocidade, no ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002533 | 12/05/2021 | 2303.51 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 473Kg de banana pacovan organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00074/2021 e chamadapública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002534 | 12/05/2021 | 583.78 | 00003193226459 | ANIBAL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 202kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00071/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002535 | 12/05/2021 | 876.08 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 233kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00086/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002536 | 12/05/2021 | 2498.49 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 127Kg de banana pacovan e 500Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destin. à alimentação escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato: 00074/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regul. pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002537 | 12/05/2021 | 1139.28 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 203kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 000104/20201 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002538 | 12/05/2021 | 1897.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 542kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002539 | 12/05/2021 | 1575.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002540 | 12/05/2021 | 2435.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500Kg de banana pacovan organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00074/2021 e chamadapública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002541 | 12/05/2021 | 884.76 | 00005206768405 | GENITA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 303Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00082/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002542 | 12/05/2021 | 1168.00 | 00002260324428 | GERSON LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00083/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002543 | 12/05/2021 | 1734.00 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00087/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002544 | 12/05/2021 | 2172.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600Kg de macaxeira organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00097/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002545 | 12/05/2021 | 1397.81 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450Kg de batata doce e 29Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 000094/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002546 | 12/05/2021 | 1432.56 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 381Kg de batata doce organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00096/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002547 | 12/05/2021 | 1692.00 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450Kg de batata doce organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00096/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2021 | 29.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/barra cob.internet/TAA e Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002495 | 12/05/2021 | 3740.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à operação tapa buraco em diversas ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002498 | 12/05/2021 | 5974.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002499 | 12/05/2021 | 4167.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secreteria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002500 | 12/05/2021 | 8298.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002501 | 12/05/2021 | 3516.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002502 | 12/05/2021 | 6577.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2021 | 4500.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida tipo ponta e bolsa DN 600mm, destinados à contruçao/manutenção/reforma de bueiros na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002504 | 12/05/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Abril de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Abril13 de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/05/2021 | 50.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa/PB no dia 16/04/2021,, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2021 | 6000.00 | 00009791229457 | JUNINHEUBIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM/Chevrolet D-20 custon de carga, tipo caminhonete/carroceria aberta, cap. mínima de carga 1.000Kg, diesel, ano/mod. 1987/1987, placa: LMB-1225/RJ, em ótimo estado de conservação, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, para transporte de cargas e material de construção deste município, durante mês de abril/2021 conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2021 | 5165.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo caminhão pipa locado a esta prefeitura, com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2021 | 378.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de toner e tintas, destinados ao setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toner para empressora do Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administrção deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2021 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de cartucho preto e color destinado ao setor da Junta Militar, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002565 | 13/05/2021 | 5791.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para implantação do sistema salta z (tratamento de água) na comunidade do sítio Jatobá deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2021 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002560 | 13/05/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de natureza contabil, prestados durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008901807416 | SHIRLEY DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2021 | 61.54 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2021 | 108.49 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas: de energia elétrica referente aos meses de fevereiro e março/2021 e de água referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toner, destinados as secretarias das Escolas Municipais Senador Ruy Carneiro e Jose Jardim deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de abril de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2021 | 7200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 30 diárias de 20 metros de disciplinadores, para apoio às ações enfrentamento, vacinação e prevenção a Pandemia Covid-19, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2021 | 9216.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 16 diárias de 48 metros de disciplinadores, para apoio às ações de enfrentamento e prevenção a Covid-19, nas feiras livres desta cidade e do Distrito Timbó, durante os meses de março e abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2021 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2021 | 1500.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na bomba hidráulica, caixa de direção e alinhamento, da ambulância com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2021 | 780.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2021 | 108.87 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2021 | 587.71 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2021 | 202.66 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2021 | 234.56 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2021 | 240.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2021 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2021 | 438.64 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2021 | 1800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de 03 limpezas de fossas do Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico)no dia 13/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2021 | 340.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2021 | 666.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus), durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/05/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002574 | 14/05/2021 | 1750.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 000077/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002575 | 14/05/2021 | 1099.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 314Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 000077/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002576 | 14/05/2021 | 2568.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400Kg de banana pacovan e 400Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato: 000077/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros aliment. adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 13/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 13/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2021 | 3150.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 35 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a doações às pessoas carentes deste município, que enquadra-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa Doc/Ted Eletrônico) no dia 13/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2021 | 35.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia/cob/internet e Doc/Ted Eletrônico) no dia 13/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia/cob/internet e Doc/Ted Eletrônico) no dia 14/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2021 | 2400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de 04 serviços de manutenção e limpeza da rede de esgoto desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002578 | 14/05/2021 | 2128.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente à aquisição 61 pares de botas PVC C/M S/F preta mod 206 crival, destinados para atender os garis, junto a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2021 | 2400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de 04 serviços de manutenção e limpeza da rede de esgoto desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002582 | 14/05/2021 | 6683.15 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente à aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e uso da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2021 | 1800.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 05 postes em concreto de 7 metros, destinados à manutenção das atividades de parte elétrica da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/05/2021 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2021 | 2665.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/05/2021 | 3700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2021 | 3700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/05/2021 | 3700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/05/2021 | 3700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2021 | 292.58 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo difereça PA-10/2019 do Pasep, conforme título em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 17/05/2021, para participar de reunião junto ao INCRA sobre projetos referente a agricultura local deste município, conformedocumento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2021 | 364.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no carro pipa com placa NQH-0612 e no trator John Deere, pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2021 | 977.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação das bancadas, com forração das bancadas direção e forro das portas, do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 17/05/2021 | 800.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de um celular samart samsung AO1 Core AM Naci Vermelho Nacional, destinado ao uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2021 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral na caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2021 | 2.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/ barra cob) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 17/05/2021 | 63.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral na Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/05/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2021 | 632.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação das fechaduras e engenho das portas traseira e lateral, do veículo ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002608 | 17/05/2021 | 96.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2021 | 695.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços lavagem geral nos veículos vinculados a Secretaria de saúde, com placas: QFV-2984, OGC-7451, OXO-1702, NQI-6515, MOU-0641, QSH-6236, QFA-9F52, QFV-5294 e CGC-0276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2021 | 474.70 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2021 | 252.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem nos veículos: Ford KA com placas: QSB-5107 (02), Ford KA OXO-4J51 (01) e Ranger QSB-5047(01), pertencentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2021 | 416.10 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2021 | 225.00 | 00071631810430 | JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a complementação para realização de um exame de urgência tipo: tomografia de abdômen superior com contraste, devido doença acometida, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/05/2021 | 300.00 | 00002280775409 | GEANE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/05/2021 | 175.62 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/05/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(sete) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abrilde 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/05/2021 | 2300.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de compressor, carga de gás e limpeza, do veículo Ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/05/2021 | 6300.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do pára-lama dianteiro, pára-choque dianteiro e coluna do pára-brisa dianteiro e aplicação do pára-brisa dianteiro, do veículo ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeiturae vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2021 | 753.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de lanches, destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, nas ações de enfrentamento a COVID-19.(Portaria 3896 CIB-PB 06). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/05/2021 | 210.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no alternador do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/05/2021 | 1186.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 60% (INSS) deste município, referente ao mês de janeiro/2021,conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/05/2021 | 3374.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 60% (INSS) deste município, referente ao mês de janeiro/2021,conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/05/2021 | 361.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 40% (INSS) deste município, referente ao mês de janeiro/2021,conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/05/2021 | 127.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Fundeb 40% (INSS) deste município, referente ao mês de janeiro/2021,conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/05/2021 | 689.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados àquisição de lanches, destinados ao profissionais da Secretaria de Educação durante a montagem e entrega das cestas básicas da merenda, aos pais e responsáveis dos alunos da rede pública mubicipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/05/2021 | 238.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de lanches, destinados aos profissionais da educação, durante reunião de planejamento, realizada pela Secretaria da Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002630 | 18/05/2021 | 4200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 urnas adulto, 01 urna infantil e 02 grinaldas destinadas à pessoas carente deste município e se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002631 | 18/05/2021 | 3595.57 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e 513Km em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbitoanexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/05/2021 | 484.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da Secretaria de Assistencia Social e seus programas na entrega das cestas de alimentos do PAA e outras atividades da secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/05/2021 | 344.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração (INSS), referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/05/2021 | 121.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração (INSS), referente ao mês de janeiro de 2021, conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/05/2021 | 1553.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/05/2021 | 980.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do embolo da camisa com sbstituição do reparo do cilindro da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002640 | 19/05/2021 | 31618.22 | 13408085000193 | WJX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE NGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela execução de uma subestação aérea de 112,5 KVA na creche municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade. | 00522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002638 | 19/05/2021 | 558.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ambulância, com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/05/2021 | 500.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de necessaire personalzadas, destinadas aos enfermeiros e técnicos de enfermagem deste município, em homenagem a Semana da Emfermagem. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002641 | 19/05/2021 | 4180.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de ABRIL de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico)no dia 19/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2021 | 2202.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/NASF, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2021 | 4169.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/SAMU, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2021 | 3366.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/CAPS, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2021 | 11612.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/Enfrentamento COVID, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2021 | 17084.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2021 | 5390.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde-Saúde Bucal, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0002671 | 20/05/2021 | 3213.44 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes com glaucoma, durante o mês de março do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2021 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitário de Saúde(PACS), referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2021 | 9361.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-Médicos, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2021 | 9467.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2021 | 12290.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2021 | 698.32 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2021 | 1725.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | alor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002645 | 20/05/2021 | 1638.00 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 468kg de banana pacovan (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00088/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002646 | 20/05/2021 | 1750.00 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de banana pacovan (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00088/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2021 | 2043.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2021 | 13068.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2021 | 456.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2021 | 13691.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2021 | 8626.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2021 | 8764.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2021 | 2420.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2021 | 3520.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Comissionado deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2021 | 1714.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/contrato deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2021 | 863.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Bolsa Família deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2021 | 2607.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2021 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2021 | 274.07 | 00008549378704 | ANTONIA BENTO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia, referente aos meses de março e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016 termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2021 | 11.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/barra cob) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2021 | 6006.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2021 | 16.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/barra/gefin/cob) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2021 | 950.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de alarme, destinado à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2021 | 13324.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de abril 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2021 | 10252.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de abril 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2021 | 3360.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, ref. ao mês de fevereiro 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2021 | 6661.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS (categoria 13), ref. ao mês de abril 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2021 | 1739.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS (Transporte de Pessoas e Cargas), ref. ao mês de abril 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2021 | 289.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, ref. ao mês de abril 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2021 | 149.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição PATRONAL em favor do INSS, ref. ao mês de dezembro/2020, conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2021 | 1002.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2021 | 968.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2021 | 7755.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissinados vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2021 | 1980.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme guia anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2021 | 1002.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2021 | 4818.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2021 | 7018.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/05/2021 | 306.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002700 | 21/05/2021 | 34886.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/05/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/05/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de março de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/05/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de abril de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/05/2021 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/05/2021 | 593.18 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/05/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município do mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/05/2021 | 1899.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 ar condicionado, split HW 9 KBTUS só frio inverter springer, destiando à recepção da Unidade de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/05/2021 | 8443.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/05/2021 | 435.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/05/2021 | 2195.00 | 10230480002427 | FERREIRA E COSTA CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pedestais de sinalização, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, localizado nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/05/2021 | 3650.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacos plásticos hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 24/05/2021 | 17349.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela áquiciação de caixas térmicas e gelo artificial, destinados ao Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 deste município, no transporte de vacinas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/05/2021 | 4050.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de bolsas coletoras, destinadas a coleta de água para análise, utilizados pelos Agentes de Vigilância Ambiental deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002708 | 24/05/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de maio do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/05/2021 | 5000.00 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Curso através do Google meet, para capacitação de professores da rede municipal de ensino com o título: "Aperfeiçoamento em Ferramentas Digitais para o ensino remoto" (Educação e Tecnologia), voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no período de 05/04 a 13/05 (120H), conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/05/2021 | 3878.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica dos imóveis pùblicos (unidades escolares), vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de ABRIL de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/05/2021 | 28870.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento d'água, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/05/2021 | 8564.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.653-2 (ANP-ROYALTIES), CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/05/2021 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002715 | 24/05/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no dia 18/05/2021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2021 | 9488.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2021 | 38430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de depósito judicial, referente Processo: 08000238-33.2011.8.15.1071 - sendo autor: ANTONIO JOSE RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/05/2021 | 1490.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/05/2021 | 550.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros e óleos, destinados à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 24/05/2021 | 2500.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de canecas personalizadas, destinadas aos agricultores deste município em homenagem/comemoração a semana do agrilcultor, sendo o mesmo um dos principais motores da economia nacional, responsável por produzir alguns dos bens essenciais para o sustento do país. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2021 | 1600.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação na embreagem e no volante do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002729 | 25/05/2021 | 4500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante a 15 dias trablhados durante o mês de abril de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/05/2021 | 600.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de impressão frente e verso em 100 camisas, destinadas aos agricultores deste município em homenagem/comemoração a semana do agrilcultor, sendo o mesmo um dos principais motores da economia nacional, responsável por produzir alguns dos bens essenciais para o sustento do país. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002749 | 25/05/2021 | 2810.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002731 | 25/05/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002734 | 25/05/2021 | 3202.08 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de materiais diversos, destinados para manutenção das adutoras da zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002738 | 25/05/2021 | 240.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002748 | 25/05/2021 | 4806.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002750 | 25/05/2021 | 2702.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da caçamba, vinculadoa a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/05/2021 | 463.14 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosul e vistoria), do veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/05/2021 | 280.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção da agulha de distância e tempo e agulha de velocidade do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/05/2021 | 280.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias, sendo 01 destinada a Santo Antônio/RN, 02 à Mata Redonda/PB, 02 à mamanguape e 01 à Monte Alegre/RN, conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social, para resolver as demandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/05/2021 | 90.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias destinadas para viagemns, sendo 02 a Mamanguape e 01 à João Pessoa, na Caixa Econômica Federal, nos dias 10/03, 03/05 e 05/05/2021, para resolver as demandas relacionadas ao Programa Bolsa Família, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/05/2021 | 134.50 | 00003148334477 | ELIANE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/05/2021 | 128.38 | 00009681503490 | ILANI KELLY SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e maio/2021 e àgua referente ao mês de abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 24/05/2021 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002735 | 25/05/2021 | 169.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002737 | 25/05/2021 | 180.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002739 | 25/05/2021 | 308.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/05/2021 | 54.47 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu filho Luan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/05/2021 | 379.10 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002746 | 25/05/2021 | 1120.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 205 60 R16C, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002747 | 25/05/2021 | 1907.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2021 | 1750.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ar condicionado, compressor, duas válvulas de enchimento e carga de gás, no veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002759 | 26/05/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria de Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/05/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2021 | 1500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (10 diárias) paara apoio às ações da campanha de prevenção de Saúde da Mulher gestante (ultrassonografia), realizadas pela secretaria de saúde nos meses de março, abril e maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/05/2021 | 13050.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (87 diárias), destinadas para apoio à vacinação do COVID-19, em frente a sala do COVID-19, durante os meses de abril e maio/2021, portaria 3874/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/05/2021 | 316.41 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002769 | 26/05/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria de Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002770 | 26/05/2021 | 8860.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits teste rápido SWAB e Específico para teste rápdo Covid-19, destinados para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a portaria nº 2994/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002771 | 26/05/2021 | 30500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits teste rápido SWAB e Específico para teste rápdo Covid-19, destinados à idosos, crianças menores de 7 (sete) anos de idade e gestantes; e Povos e Comunidades Tradicionais; para o enfrentamento da Covid-19, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local, de acordo com a portaria nº 894/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002772 | 26/05/2021 | 13800.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits teste rápido SWAB, destinados à Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério, no enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus. conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local, de acordo com a portaria nº 2222/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002773 | 26/05/2021 | 35440.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits teste rápido SWAB e específico para teste rápido, destinados à Ações Estratégicas do Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento da Covid-19, decorrente da pandemia do coronavírus. conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local, de acordo com a portaria nº 3874/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2021 | 248.58 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de abril e maio/2021 e fatura atrasada de água ref. ao mês de abril 2021, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/05/2021 | 100.00 | 00004511721408 | ALBALÚCIA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias, sendo 01 destinada a à mamanguape e 01 à João Pessoa/PB, para resolver demandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 12/05/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 21/05/2021, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2021 | 127190.11 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLEMENTAÇÃO DE OUTROS PROG.DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002757 | 26/05/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLEMENTAÇÃO DE OUTROS PROG.DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002766 | 26/05/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002751 | 26/05/2021 | 2375.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da pá mecâncica, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002758 | 26/05/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/05/2021 | 10.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/05/2021 | 197.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ANP ROYALTIES) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002768 | 26/05/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/05/2021 | 49135.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/05/2021 | 35800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/05/2021 | 7751.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/05/2021 | 4555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Pensionistas desta Prefeitura (IPAM), relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/05/2021 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 32951890, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/05/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), realizar prestação de contas, no dia 25/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2021 | 10546.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/05/2021 | 20851.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2021 | 4058.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/05/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/05/2021 | 36100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2021 | 13035.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2021 | 10151.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/05/2021 | 62654.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratado, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2021 | 66174.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2021 | 46700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/05/2021 | 505.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de março de 2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/05/2021 | 322.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/05/2021 | 290.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de fevereiro de2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/05/2021 | 13745.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de MAIO de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/05/2021 | 4671.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/05/2021 | 199748.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)IPAM deste município, relativo ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/05/2021 | 40586.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/05/2021 | 65002.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/05/2021 | 44648.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/05/2021 | 555272.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/05/2021 | 87153.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/05/2021 | 10169.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/05/2021 | 14.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tarifa guia c/barra internet/coban) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2021 | 35483.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/05/2021 | 27300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/05/2021 | 5850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/05/2021 | 16000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/05/2021 | 9870.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assist. Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/05/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/05/2021 | 12950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (CRAS), deste município, referente ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/05/2021 | 4208.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/05/2021 | 11853.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002774 | 27/05/2021 | 9800.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits específico para teste rápido, destinados para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local, de acordo com a portaria nº 1857/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2021 | 760.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de substituição de rolamento, retentor e válvulas e carga de gás, do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002790 | 27/05/2021 | 14150.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 balanças digitais de pesar bebes, 5 camas fawler 02 manivelas RB-3013-13 e 02 carros maca inox RB-9009, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, adquiridos com recursos da emenda parlamentar 10486210000/1170-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/05/2021 | 21425.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde-Vigilância Ambiental (IPAM), deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/05/2021 | 79353.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/05/2021 | 69758.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Agentes Comuitário de Saúde - PACS (IPAM), deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/05/2021 | 85314.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/05/2021 | 45802.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidor comissionado, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/05/2021 | 86967.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2021 | 14800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, "CAPS" deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2021 | 43900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2021 | 25353.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/05/2021 | 18600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/05/2021 | 18700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de Maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2021 | 70083.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/05/2021 | 7750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2021 | 1500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (10 diárias), destinadas para apoio às ações da campanha de prevenção de Saúde da Mulher gestante (ultrassonografia), realizadas pela Secretaria de Saúde nos meses de março, abril e maio de 2021,portaria 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/05/2021 | 621.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pela àquisição de adaptadores wireless, teclados USB, mouses e fontes ATX500, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2021 | 180.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 estabilizador 300VA 4T Preto, detinado à Secretaris de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002827 | 27/05/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002829 | 27/05/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/05/2021 | 7750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de maio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/05/2021 | 342.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/05/2021 | 252.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2021 | 66.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2021 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Atenção Psicosocial-CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002853 | 28/05/2021 | 1792.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/05/2021 | 1050.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 válvula de pressão, destinada a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/05/2021 | 197.36 | 00016030595717 | EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2021 | 184.00 | 00085060666468 | ELIANE COUTINHO DA SILVA | alor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com aLei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/05/2021 | 1650.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 conj. Cozinha 03 peças e 01 balcão Itatiaia Tarsila, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/05/2021 | 78.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/05/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/05/2021 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas Municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002841 | 28/05/2021 | 25771.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes na limpeza e manutenção de vias no Distrito Timbó, Formosa, Lagoa de Pedra, Marcação, Lagoa da Mata, Catolé, Cachoeira, Sítio Cajueiro e Adjacências, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002842 | 28/05/2021 | 28151.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, calceteiro, servente e pintor na manutenção de ruas e prédios públicos, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002843 | 28/05/2021 | 8700.00 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e serventes, na manutenção da iluminação pública e predial deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de maio/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de turbina com troca de eixo, do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/05/2021 | 837.57 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2021 | 5007.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção de valor relativo ao Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2021 | 234.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 39 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/05/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002872 | 31/05/2021 | 14526.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às Secretarias e demais ógãos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2021 | 2.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2021 | 2500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 100 camisas em malha, em comemoração ao dia do Agricultor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002869 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2021 | 4500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de um Motobomba Centrif Monoe Trif 7,5CV N.SUB vermelha, destinada ao abastecimento d'água da comunidade do Sítio Olho D'água deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2021 | 6500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da bomba de alta, serviço no modula arla e limpeza do sistema de arla, do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002871 | 31/05/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002875 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito Timbó no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002876 | 31/05/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblia deste município, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002877 | 31/05/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José deste município, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002878 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa deste município, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210375771, ref. contratação de mão de obra e manutenção predial, conforme guia A.R.T em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210376111, ref. construção de adutora na região oeste deste município, conforme guia ART em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002867 | 31/05/2021 | 7504.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação e escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002873 | 31/05/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002874 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros deste município, no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado piico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2021 | 745.81 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 46ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2021 | 177.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 24, 25, 27, 28 e 31, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2021 | 3034.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2021 | 56.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTAA CORRENTE 33430-8 EM 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2021 | 2040.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 24 coletes em tecido para os profissionais da secretaria de Assistência Social e 28 camisas em malha para ações da campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002866 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 5MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002868 | 31/05/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002870 | 31/05/2021 | 5219.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS e seus Programas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002860 | 31/05/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002861 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002863 | 31/05/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa deste município, no mês de Maio de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002865 | 31/05/2021 | 5113.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2021 | 1000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de compressor de ar, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2021 | 440.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002890 | 31/05/2021 | 760.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002891 | 31/05/2021 | 28508.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde(UBS) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002892 | 31/05/2021 | 63861.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002893 | 31/05/2021 | 12277.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados aos profissionais da sala do COVID, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2021 | 648.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002907 | 01/06/2021 | 40191.76 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002911 | 01/06/2021 | 1303.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2021 | 3032.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária ( extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB no dia 01/06/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tra. guia/cob./internet) em favor do Banco do Brasil no dia 01/06/2021, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002909 | 01/06/2021 | 29032.58 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 527,86 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Maio 2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2021 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia prestados a este município, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico, estrutural e execução), assim como o encaminhamento, acompanhamento e sanear eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos orgãos responsáveis SUDEMA, AESA, DNIT-PB, DER, CAIXA e demais órgãos estaduais e federais, referente ao mês de Maio/2021, conforme contrato firmado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2021 | 160.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002942 | 02/06/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002919 | 02/06/2021 | 10062.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 86 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região sul deste município conforme contrato 057/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002921 | 02/06/2021 | 5825.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 50 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região lestedeste município conforme contrato 057/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002925 | 02/06/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002940 | 02/06/2021 | 28700.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002922 | 02/06/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2021 | 4040.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2021 | 840.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retifica do bloco e virabrequim, troca de pistão, ajustagem de biela, banho quimico, ajustagem dos mancais, montagem e regulagem do cabeçote, do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2021 | 1176.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, durante os meses de março, abril e maio/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002941 | 02/06/2021 | 5040.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada no recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2021 | 387.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa de aço tipo 1, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/ strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante omês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2021 | 25.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2021 | 150.00 | 00070078419450 | ALEXSANDROLUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2021 | 189.55 | 00007971393466 | COSMA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2021 | 136.99 | 00007521046404 | ROSINETE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro e dezembro/2020, janeiro, fevereiro, março e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2021 | 201.46 | 00038478077812 | ABRAAO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia eletrica, referente ao mês de março de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2021 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de Maio de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2021 | 5760.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 480 metros de disciplinadores para apoio ás ações de enfrentamento e prevenção a Covid-19 nas feiras livres deste município, durante o mês de maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2021 | 5280.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 440 metros de disciplinadores, para apoio às ações de enfrentamento, vacinação e prevenção a pandemia Covid-19, na Unidade Mista Daura Ribeiro nesta cidade, durante o mês de maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002934 | 02/06/2021 | 1390.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. (Portaria: 2516/21-09-2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002935 | 02/06/2021 | 4221.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002936 | 02/06/2021 | 12499.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2021 | 1288.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante os meses de março, abril e maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2021 | 9450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de maio/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002944 | 02/06/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002946 | 02/06/2021 | 53.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados a Farmacia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2021 | 539.99 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002948 | 02/06/2021 | 1823.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2021 | 734.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 01 liquidificador Arno Power Mix 550W e 01 forno Microondas 21LT Panasonic, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002956 | 03/06/2021 | 14117.28 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002957 | 03/06/2021 | 5699.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002967 | 03/06/2021 | 440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 5 termômetros digitais, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/06/2021 | 199.68 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março e abril/2021 e fatura atrasada de água ref. ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2021 | 607.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional e cópias excedentes, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002959 | 03/06/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002961 | 03/06/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002962 | 03/06/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de maio de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/06/2021 | 5.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/06/2021 | 103.04 | 00003467400450 | SUZANA MARIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/06/2021 | 191.38 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de abril/2021 e de água ref. março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/06/2021 | 159.82 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2020, fevereiro, março e abril/2021, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/06/2021 | 232.82 | 00060109866487 | MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/06/2021 | 125.05 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de março e abril/2021 de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/06/2021 | 145.06 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel faturas atrasadas de água, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/06/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/06/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/06/2021 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/06/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/06/2021 | 73.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a SAMU deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2021 | 543.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio da SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2021 | 397.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de Maio de 2021,conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/06/2021 | 112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente Getulio Vargas, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/06/2021 | 757.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/06/2021 | 42.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/06/2021 | 549.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidades Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/06/2021 | 229.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/06/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS a UBS Maria Auxiliadora deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003008 | 07/06/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003010 | 07/06/2021 | 3520.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/06/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003017 | 07/06/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios da Educacação da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003018 | 07/06/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003019 | 07/06/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Maio de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003021 | 07/06/2021 | 2317.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos psicotrópicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. (Portaria 2516/2020) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003022 | 07/06/2021 | 447.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos psicotrópicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003024 | 07/06/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/06/2021 | 102.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295 1883, pertecente a esta prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/06/2021 | 113.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295 5123, pertecente a esta prefeitura e vinculada ao Posto de Saúde do Distrito Timbó, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/06/2021 | 144.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295 1888, pertecente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/06/2021 | 118.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295 1888, pertecente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/06/2021 | 50.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295 1883, pertecente a esta prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2021 | 117.37 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/06/2021 | 74.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/06/2021 | 71.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, pertecente a esta prefeitura e vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/06/2021 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, pertecente a esta prefeitura e vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/06/2021 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de maio/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/06/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/06/2021 | 345.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/06/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação, prestados no mês de maio do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/06/2021 | 191.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/06/2021 | 177.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/06/2021 | 135.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de maio de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/06/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de maio de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/06/2021 | 236.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/06/2021 | 43.84 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/06/2021 | 727.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/06/2021 | 335.42 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003016 | 07/06/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/06/2021 | 346.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183 0082, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/06/2021 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180 7027, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Setor de Licitação, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/06/2021 | 69.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295 1890, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/06/2021 | 24.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295 1890, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/06/2021 | 131.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/06/2021 | 69.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de abril/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/06/2021 | 64.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de maio/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de maio de2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/06/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/06/2021 | 2750.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças (engrenagem, arruela e cruzeta), destinada à manutenção do Trator Jandir, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismodeste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003014 | 07/06/2021 | 9418.50 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 80,5 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003015 | 07/06/2021 | 9200.00 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 80 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste municípioconforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/06/2021 | 2381.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba multi estagio do abastecimento de água do sítio Luis Gomes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/06/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2021, conformecontrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/06/2021 | 452.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Maio de 2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/06/2021 | 919.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Maio de 2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/06/2021 | 744.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Maio de 2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/06/2021 | 346.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003012 | 07/06/2021 | 24087.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/06/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2021 | 4800.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento, referente à àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2021 | 180.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na impressão frente e verso de 30 camisas, destinadas as atividades de comemoração do dia do Meio Ambiente neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/06/2021 | 1558.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de lona com impressão digital, chaveiros resinados e crachás em pvc, destinados as atividades de comemoração do dia do Meio Ambiente neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento de taxa de serviços de licença de obra hídrica, referente ampliação de adutora (sistema de abastecimento de água) nas comunidades de Formosa e adjacências, zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2021 | 2850.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação na caixa de direção e na bomba de direção geral do veículo Caçamba com placa: OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2021 | 4940.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida tipo ponta e bolsa DN 400mm e 800mm, destinados à contruçao/manutenção/reforma de bueiros na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2021 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003068 | 08/06/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Maio de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210376248, ref. projeto de pavimentação da comunidade do sítio Jerimum deste município, conforme guia ART em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210376248, ref. projeto de pavimentação da comunidade do sítio Cajueiro deste município, conforme guia ART em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MEIO AMBIENTE AMIGO | DIST.DE SEMENTES E MUDAS C/PEQ.AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2021 | 4750.00 | 84260405000159 | BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 5.000 sementes melhoradas de cultivares de macaxeira e mandioca, a serem distribuidas para agricultores (parceiros do projeto piloto) em quatro áreas diferentes com vocação comprovada no cultivo da mandiocultura: Assentamento Novo Salvador, Salavador Gomes de Baixo, Assentamento Boa Esperança e Assentamento Antônio Chaves, os quais serão multiplicadores dos referidos cultivares para os demais produtores do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2021 | 129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do Campo de Futebol deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2021 | 171.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (fundo especial) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2021 | 799.76 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa: QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2021 | 455.24 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a sexta revisão, do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 08/06/2021 | 22.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003066 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003047 | 08/06/2021 | 9387.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003050 | 08/06/2021 | 503.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003051 | 08/06/2021 | 677.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados a Farmacia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003052 | 08/06/2021 | 116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos injetáveis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003055 | 08/06/2021 | 170.33 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003057 | 08/06/2021 | 955.78 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003059 | 08/06/2021 | 254.80 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003061 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2021 | 450.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), sendo 12 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 a Guarabira-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2021 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2021, conformedocumentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2021 | 10462.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2021 | 32278.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2021 | 36412.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2021 | 950.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor elétrico/direção completa, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2021 | 400.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na central do ABS, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2021 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de maio de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2021 | 210.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2021 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2021 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio/2021,conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2021 | 6200.00 | 04060811000139 | ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor Ford KA, desstinado ao veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2021 | 1350.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 03 viagens no veículo tipo microonibus/fiat/ducato 2007/2008 - placa: KUU-8963/RJ, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2021 | 2640.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2021 | 4026.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2021 | 150.00 | 00008081390456 | JAQUELINE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de maio, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2021 | 192.94 | 00009903079486 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2021 | 198.10 | 00008390015412 | CRISTINA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2021 | 60.42 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de abril e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2021 | 223.96 | 00008488172737 | JOSÉLIA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2021 | 220.01 | 00003134206455 | GIOVANIA CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses abril e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2021 | 204.70 | 00003465588401 | JOSIANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de dezembro/2020, janeiro, fevereiro, março e abril/2021 por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2021 | 15430.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2021 | 143.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2021 | 85162.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F30% deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2021 | 238709.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70% deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2021 | 6872.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2021 | 4500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação, recupereção do módulo e no chicote do módulo, do ônibus escolar com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de maio de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2021 | 20643.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2021 | 3850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2021 | 2367.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de bandeiras, (Brasil, Paraíba e Jacaraú) rosetas, base tripla e mastros em alumínio, destinados ao Gabinete do Prefeito e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2021 | 900.00 | 00004870702401 | WDENESIO JOSE GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na elaboração de pareceres técnicos para avaliação mercadológica dos imóveis a serem locados através de dispensa licitatória por profissional legalmente habilitado, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2021 | 5145.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2021 | 5891.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2021 | 29263.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2021 | 1050.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de recuperação no eixo primário da caixa de marcha e no eixo do caminhão Caçamba com placa: OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2021 | 750.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na transmissão do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/06/2021 | 720.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração de cenário para apresentação virtual de evento em comemoração ao Dia do Agricultor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2021 | 440.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração de cenário para apresentação virtual de evento de lanççamento do Plano Moderniza, realizado no dia 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2021 | 8096.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3(FPM) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2021 | 0.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (INCRA) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2021 | 45513.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2021 | 38430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de guia 02/79 de EC62/2009 precatórios, ID n° 08123000000666855-9 referente Processo: 2777029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Maio/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2021 | 174064.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F 70 deste município, referente ao mês de maio/2021, conforme guia derecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/06/2021 | 61287.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F 30 deste município, referente ao mês de maio/2021, conforme guia derecolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/06/2021 | 440.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração de cenário para apresentção virtual de evento em Comemoração ao Dia das Mães da Creche Maria de Fátima Fideles e da Escola Senador Ruy Carneiro, realizada pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2021 | 795.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (Auxilio Doença)deste município, referente ao mês de maio/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/06/2021 | 19.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2021 | 746.00 | 00010087725428 | LUCIJANE FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com material elétrico, para conclusão das instalações elétrica de sua residência por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/06/2021 | 224.77 | 00009516324428 | LETÍCIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de abril/2021 e faturas de água referente aos meses de fevereiro a abril de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/06/2021 | 440.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração de cenário para apresentação virtual de evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizaado pela Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003146 | 10/06/2021 | 7549.15 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e 1.735m em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003147 | 10/06/2021 | 6940.00 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 urnas adulto, 01 urna infantil, flores naturais e 01 grinaldas destinadas à pessoas carente deste município e se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2021 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2021 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2021 | 790.00 | 00007515925442 | MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 02 diárias destinadas à Natal-RN e 21 diárias destinadas para viagens a João Pessao-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades hospitaleres da referida cidade, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2021 | 360.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), sendo 11 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2021 | 480.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), sendo 13 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 a Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2021 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2021 | 860.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 02 à Recife-PE, 01 à Natal-RN e 01 à Fortaleza-CE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em UnidadesHospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/06/2021 | 24605.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2021 | 300.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração, destinado ao evento em comemoração ao Dia dos Profissionais de Enfermagem. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2021 | 705.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (diária), de mesas e cadeiras para realização de testes de Covid-19, no Ginásio "O Lisboão", nos meses de março, abril e maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003148 | 10/06/2021 | 241.30 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes), destinados ao CAPS deste municipio, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003149 | 10/06/2021 | 192.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinadas ao SAMU deste municipio, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/06/2021 | 177.50 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003155 | 11/06/2021 | 436.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/06/2021 | 448.78 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/06/2021 | 231.18 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/06/2021 | 501.57 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/06/2021 | 311.00 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/06/2021 | 152.93 | 00087408767487 | GEOVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos para meu filho: José Giliarde da Silva, nascido em: 28/03/1999, diagnosticado com a CID 10 F20, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benéficios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003162 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2021,conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/06/2021 | 330.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diarias (ALIMENTAÇÃO), destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas contra o covid-19, para este município, relativo aos meses de abril e maiode 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/06/2021 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de guincho, do veículo tipo ambulância com placa: NQK-1935 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/06/2021 | 127.03 | 00070078496446 | LUCIENE MARIA SALES DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2021 e uma fatura de água, referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar depessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/06/2021 | 171.05 | 00004982025428 | MARIA JUSILEIDE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos criérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/06/2021 | 103.94 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de abril/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/06/2021 | 33.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003165 | 11/06/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de maio de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/06/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de maio conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003164 | 11/06/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de maio de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003151 | 11/06/2021 | 600.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0003163 | 11/06/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio/2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003166 | 11/06/2021 | 14500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de maio de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003170 | 11/06/2021 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2021 | 670.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material destinado às atividades da diretoria de Meio Ambiente, vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2021 | 4800.00 | 00009791229457 | JUNINHEUBIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM/Chevrolet D-20 custon de carga, tipo caminhonete/carroceria aberta, cap. mínima de carga 1.000Kg, diesel, ano/mod. 1987/1987, placa: LMB-1225/RJ, em ótimo estado de conservação, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, para transporte de cargas e material de construção deste município, durante mês de MAIO/2021 conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003195 | 14/06/2021 | 3008.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha pela àquisição de material de expediente, destinados as Secretarias e demais ógãos públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2021 | 3300.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de letreiros em aço inox, destinaados à Creche Maria de Fátima Fideles e Escola Padre João Madruga, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003197 | 14/06/2021 | 9820.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha pela àquisição de material de expediente, destinados a Secretarias de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2021 | 11.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003189 | 14/06/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de natureza contabil, prestados durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003198 | 14/06/2021 | 764.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha pela àquisição de material de expediente, destinados ao CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2021 | 77.88 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2021 | 425.80 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2021 | 252.91 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, referente ao mês de março/2021 conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2021 | 465.64 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2021 | 898.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2021 | 333.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2021 | 130.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doaçao, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2021 | 246.44 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2021 | 405.24 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/06/2021 | 141.71 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003191 | 14/06/2021 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/06/2021 | 116.48 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/06/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cirurgia cardíaca na paciente Maria de Lourdes Farias, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003196 | 14/06/2021 | 2622.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/06/2021 | 130.00 | 00066625637734 | JOÃO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/06/2021 | 304.19 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/06/2021 | 122.00 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/06/2021 | 216.88 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/06/2021 | 213.46 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/06/2021 | 168.86 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/06/2021 | 212.48 | 00070459954407 | ALINE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/06/2021 | 251.30 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/06/2021 | 350.00 | 00010367774488 | EDILANE FARIAS RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu irmão: Marcelo Régis de Farias, diagnosticado com CID 10 B20, por se tratar de pesssoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. Conforme parecer social, termo de doação, cópia do receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/06/2021 | 9658.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde (Centro de enfrentamento Covid-19), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/06/2021 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde (Agentes comunitarios de saúde), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/06/2021 | 2600.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de maio/2021, transportando pacientes de grupode risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/06/2021 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde (Agentes comunitarios de saúde), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/06/2021 | 17270.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/06/2021 | 2092.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/06/2021 | 4114.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/06/2021 | 661.33 | 00071492879487 | MARINALVA LOURENÇO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003243 | 16/06/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/06/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/06/2021 | 2849.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/06/2021 | 3520.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Comissionado deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/06/2021 | 2171.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/06/2021 | 863.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Bolsa família deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/06/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/06/2021 | 2420.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social/Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/06/2021 | 6006.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/06/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/06/2021 | 9760.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/06/2021 | 965.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/06/2021 | 13711.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60 deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/06/2021 | 2237.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB/Efetivo 60 deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/06/2021 | 14175.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30/contrato deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/06/2021 | 8929.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30 deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003244 | 16/06/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/06/2021 | 42.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2.661-1 (CFM) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/06/2021 | 1002.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administação deste município, referente ao mês de maio/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/06/2021 | 1642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/06/2021 | 7876.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003245 | 16/06/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/06/2021 | 2170.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/06/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/06/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores/eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/06/2021 | 830.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/06/2021 | 4524.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/06/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/06/2021 | 7942.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/06/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de mudas de plantas, destinadas a reflorestamento de diversas áreas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/06/2021 | 10274.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de maio 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/06/2021 | 13808.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de maio 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003273 | 17/06/2021 | 1945.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veiculo tipo Doblo com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003282 | 17/06/2021 | 1246.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veiculo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003284 | 17/06/2021 | 3412.85 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003294 | 17/06/2021 | 843.03 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/06/2021 | 750.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela confecção e personalização de painel em tecido 10,5 x 2,5cm, destinado ao cenário das lives do "Circuito Junino",o evento online é uma ação para fomentar a classe artistica do município, respeitando as medidas desegurança contra a Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003276 | 17/06/2021 | 2529.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003278 | 17/06/2021 | 4985.74 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003288 | 17/06/2021 | 1690.32 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003255 | 17/06/2021 | 1373.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003272 | 17/06/2021 | 2284.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Microonibus IVECO com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003274 | 17/06/2021 | 477.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Microonibus Mercedes com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003279 | 17/06/2021 | 2491.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Onibus com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003286 | 17/06/2021 | 16359.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados para serviços de manutenção da Escola Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito do Timbó, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003289 | 17/06/2021 | 16240.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito timbó, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003292 | 17/06/2021 | 3150.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados para serviços de manutenção da Escola Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito timbó, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003299 | 17/06/2021 | 8820.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que empenha para pagamento pela aquisição de de materiais diversos, destinado a Escola Ruy Barbosa, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003300 | 17/06/2021 | 11074.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de materiais diversos, destinado a Escola Ruy Barbosa, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003252 | 17/06/2021 | 561.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003280 | 17/06/2021 | 600.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social e seus Programas Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003285 | 17/06/2021 | 464.37 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/06/2021 | 19070.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003250 | 17/06/2021 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/06/2021 | 9951.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/06/2021 | 4768.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde (Médicos), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/06/2021 | 5390.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (SAÚDE BUCAL), referente ao mês de maio de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003256 | 17/06/2021 | 1617.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003257 | 17/06/2021 | 273.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/06/2021 | 240.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/06/2021 | 114.60 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/06/2021 | 604.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/06/2021 | 310.00 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/06/2021 | 307.87 | 00078068525491 | JOSEVANDO GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/06/2021 | 397.26 | 00071492976415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/06/2021 | 140.14 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/06/2021 | 81.48 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/06/2021 | 260.42 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/06/2021 | 348.55 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/06/2021 | 310.00 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/06/2021 | 2859.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 ar condicionado, split HW 18 KBTUS só frio inverter springer, destiando à Unidade Básica de Saúde Amaro da Motta, localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003270 | 17/06/2021 | 323.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Spim com placa QGK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/06/2021 | 1610.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de redução, do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003275 | 17/06/2021 | 3709.46 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidaades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003277 | 17/06/2021 | 1764.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003281 | 17/06/2021 | 4962.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003283 | 17/06/2021 | 14255.89 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003287 | 17/06/2021 | 154.12 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao CAPS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003290 | 17/06/2021 | 83.14 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003291 | 17/06/2021 | 1271.87 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados às Unidades Básica de Saúde, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003293 | 17/06/2021 | 921.38 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003295 | 17/06/2021 | 6658.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinado ao centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003296 | 17/06/2021 | 8106.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinado ao centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003298 | 17/06/2021 | 5296.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinado ao centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003301 | 17/06/2021 | 8106.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinado ao centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003303 | 18/06/2021 | 1396.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003304 | 18/06/2021 | 599.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/06/2021 | 240.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/06/2021 | 184.87 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/06/2021 | 359.31 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/06/2021 | 278.07 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/06/2021 | 487.15 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/06/2021 | 479.10 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/06/2021 | 390.41 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/06/2021 | 1530.00 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de 06 unid. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para o seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Relatório Nutricional, Parecer Social, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/06/2021 | 3500.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bico injetor, destinado a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/06/2021 | 456.36 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/06/2021 | 333.34 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/06/2021 | 550.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), sendo 13 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 viagens á Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003326 | 18/06/2021 | 414.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003328 | 18/06/2021 | 196.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/06/2021 | 153.96 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de abril/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme Parecer Social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/06/2021 | 150.00 | 00010127137416 | LIDIANE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/06/2021 | 171.67 | 00012234489407 | JANAIRES FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica,referente aos meses de abril/2020, janeiro/2021 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/06/2021 | 282.68 | 00070078425425 | MARIA DALUZ DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de energia elétrica, referente a um parcelamento de débito/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/06/2021 | 82.56 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente aos meses de março/2021 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-9 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/06/2021 | 2587.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003302 | 18/06/2021 | 323.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de kit de embreagem, destinado a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/06/2021 | 32.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cópias de projeto da obra da Escola Luis Fernandes, localizada no Distrito Timbó. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/06/2021 | 40.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de carimbo automático, destinado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003329 | 18/06/2021 | 3001.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção das adutoras da zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003344 | 21/06/2021 | 288.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretária de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/06/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toner destinado ao setor de licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/06/2021 | 475.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de gás GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas e demais prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/06/2021 | 1260.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/06/2021 | 976.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagameento pela aquisição de insumos, destinados ao projeto piloto manivas sementes de macaxeira/mandioca, que está sendo implantado nas comunidades rurais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/06/2021 | 74.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de prendedor mancal, destinados à manutenção da grade do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/06/2021 | 420.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de uniformes, destinados ao time de futsal deste município, como incetivo à prática esportiva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/06/2021 | 1620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tintas on fine print, destinadas as impressoras das Secretarias de Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/06/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toner, destinado a secretaria da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/06/2021 | 665.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 07 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as creches e escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/06/2021 | 190.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | alor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à sede do CRAS/SCFV deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/06/2021 | 282.31 | 00003623720470 | CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais e emergencias de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme Parecer Social e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/06/2021 | 282.07 | 00057908176453 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme Parecer Social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/06/2021 | 11.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/06/2021 | 216.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha pela àquisição de tintas bulk ink kanon, destinadas à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/06/2021 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/06/2021 | 238.82 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/06/2021 | 698.32 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/06/2021 | 460.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos CUBITAN 200ml, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médicoe orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo na paciente Maria das Neves Vieira, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003337 | 21/06/2021 | 414.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003339 | 21/06/2021 | 166.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003342 | 21/06/2021 | 68.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/06/2021 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003347 | 21/06/2021 | 526.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003348 | 21/06/2021 | 2060.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: DUCATO com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003351 | 21/06/2021 | 888.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/06/2021 | 665.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | alor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 07 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as creches e escolas deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/06/2021 | 190.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | alor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade do SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003354 | 21/06/2021 | 336.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/06/2021 | 1140.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | alor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 12 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/06/2021 | 578.11 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/06/2021 | 4000.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de peças e carga de gás, no veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/06/2021 | 355.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretária de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000222020 | 0003365 | 22/06/2021 | 3632.06 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados, nas ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, durante mês de maio de 2021, conforme relatório anexo, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003367 | 22/06/2021 | 7095.91 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de maio de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/06/2021 | 605.18 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/06/2021 | 200.52 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/06/2021 | 277.44 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003373 | 22/06/2021 | 4194.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 790 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo FORD KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003375 | 22/06/2021 | 6356.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.197 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo FORD KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003376 | 22/06/2021 | 10004.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.884 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo FORD KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003377 | 22/06/2021 | 8665.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.632 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo FORD KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/06/2021 | 2173.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veiculo tipo IBPT com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretária de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003383 | 22/06/2021 | 217.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da MOTO com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003386 | 22/06/2021 | 3978.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 900 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da AMBULANCIA com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003387 | 22/06/2021 | 3509.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 794 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003388 | 22/06/2021 | 4362.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 987 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: RANGER com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/06/2021 | 560.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e injeção eletrônica, no veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003398 | 22/06/2021 | 10104.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1903 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/06/2021 | 170.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sensor de rotação, destinado à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003400 | 22/06/2021 | 3791.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 714 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003401 | 22/06/2021 | 9871.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1859 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/06/2021 | 780.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de caixa de direção hidráulica, balanceamento, cambagem e alinhamento, no veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003403 | 22/06/2021 | 3924.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 739 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/06/2021 | 460.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, freio e sistema de arrefecimento, no veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/06/2021 | 1200.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, injeção eletrônica e sistema de arrefecimento, ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003406 | 22/06/2021 | 5097.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 960 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003408 | 22/06/2021 | 223.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/06/2021 | 4468.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003417 | 22/06/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/06/2021 | 665.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 12 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a Secretaria de Saúde e UBS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003379 | 22/06/2021 | 53.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de maio de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003384 | 22/06/2021 | 2697.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 508 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: STRADA com placa MNZ-2671, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mêsde maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003374 | 22/06/2021 | 164.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo citroen com placa QLS-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, referenteao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003378 | 22/06/2021 | 1826.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 344 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo SPIM com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, referente aomês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/06/2021 | 2050.00 | 00007421587489 | LAÍSA MAYDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na substituição de compressor, limpeza e carga de gás do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003371 | 22/06/2021 | 3849.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 725,000 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIM de placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003393 | 22/06/2021 | 247.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 56 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do onibus com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003394 | 22/06/2021 | 353.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do onibus com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003407 | 22/06/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de junho do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003409 | 22/06/2021 | 442.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003418 | 22/06/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, de acordo com a portaria 1.857 de 28/07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003372 | 22/06/2021 | 1704.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 321 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSB-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003416 | 22/06/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003385 | 22/06/2021 | 8319.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.953 litros de oleo diesel S500 comum, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003389 | 22/06/2021 | 8911.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.092 litros de oleo diesel S500 comum, destinado ao abastecimento do carro PIPA, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003395 | 22/06/2021 | 9002.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1073 litros de diesel S10 comum e 1000 litros de S500 comum, destinado ao abastecimento do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agriculturadeste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003396 | 22/06/2021 | 8016.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 368 litros de diesel S10 comum e 1500 litros de S500 comum, destinado ao abastecimento do caminhão pipa locado com placa DTB-3158, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/06/2021 | 1000.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fornecimento e preparação de refeição tipo buffet, destinado as atividades comemorativa do dia do agricultor, realizada pela Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/06/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003419 | 22/06/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003381 | 22/06/2021 | 1757.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 331 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: SAVEIRO com placa OGC-0276 pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003382 | 22/06/2021 | 1704.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 321 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: DOBLO com placa NQI-6515 pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003390 | 22/06/2021 | 8230.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.862 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do PATROL, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003391 | 22/06/2021 | 8362.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.892 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da PA MECANICA, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003392 | 22/06/2021 | 7049.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.595 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: CAÇAMBA com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/06/2021 | 340.00 | 00005779126402 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a manutenção de um inversor de frequencia no motor bomba da comunidade do sítio Olho Dágua, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003411 | 22/06/2021 | 27218.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003413 | 22/06/2021 | 4503.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados à manuntenção das atividades da diretoria de transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003421 | 23/06/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/06/2021 | 137.00 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/06/2021 | 320.00 | 00006906270419 | MARIA DE LOURDES LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/06/2021 | 288.00 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/06/2021 | 195.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de faixa informativa a população, destinada para campanha de conscientização da Covid-19 (Corona Virus) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/06/2021 | 1200.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação em um cilindro da direção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/06/2021 | 1300.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da concha da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/06/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/06/2021 | 360.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e aplicação de adesivos com verniz, nas lixeiras das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/06/2021 | 64964.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratado, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/06/2021 | 64967.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/06/2021 | 46500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/06/2021 | 33172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica dos predios publicos municipais, poço artesianos e da bomba d`água pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/06/2021 | 7751.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/06/2021 | 4555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/06/2021 | 34700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/06/2021 | 46767.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/06/2021 | 299.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/06/2021 | 8177.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ANP-Royalties) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/06/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/06/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/06/2021 | 9332.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003504 | 25/06/2021 | 864.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/06/2021 | 12532.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/06/2021 | 10151.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/06/2021 | 6950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/06/2021 | 4058.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/06/2021 | 10546.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/06/2021 | 13700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/06/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/06/2021 | 36100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/06/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/06/2021 | 1189.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do ginasio deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/06/2021 | 474.67 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ENQUADRAR-SE NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/06/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) nos dias 22 e 23/06 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/06/2021 | 479.79 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/06/2021 | 17202.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/06/2021 | 22545.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/06/2021 | 86957.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/06/2021 | 43202.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionado, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/06/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Efetivo, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/06/2021 | 167.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/06/2021 | 25405.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/06/2021 | 98252.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/06/2021 | 66245.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/06/2021 | 7750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/06/2021 | 74716.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/06/2021 | 22651.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/06/2021 | 72335.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/06/2021 | 9514.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/06/2021 | 23550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/06/2021 | 33900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/06/2021 | 209052.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (IPAM) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/06/2021 | 30997.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/06/2021 | 64652.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/06/2021 | 3571.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/06/2021 | 561491.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/06/2021 | 9288.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/06/2021 | 59938.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionadas, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/06/2021 | 126084.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/06/2021 | 17151.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-9 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/06/2021 | 5088.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica dos imóveis pùblicos (unidades escolares), vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/06/2021 | 201.43 | 00001393479413 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021 a abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Faturas de Débitos e Termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/06/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/06/2021 | 6381.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/06/2021 | 13500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/06/2021 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Efetivos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/06/2021 | 219.90 | 00074029380344 | CONCEIÇÃO ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/06/2021 | 9351.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/06/2021 | 121.92 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de fevereiro/2021, março/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/06/2021 | 128.05 | 00003465517490 | JOSEFA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de abril de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/06/2021 | 150.00 | 00082410542468 | EDILENE GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, paracer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/06/2021 | 150.00 | 00014042276792 | DAERVERSON HENRIQUE DE ARÁUJO DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/06/2021 | 105.54 | 00008362103442 | JÓFILA GLACY DA SILVA FINIZOLA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de março/2021 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/06/2021 | 2408.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/06/2021 | 11853.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/06/2021 | 12950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/06/2021 | 33162.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/06/2021 | 28800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/06/2021 | 202.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil nos dias 21, 22, 23 e 24, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/06/2021 | 26.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/06/2021 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003506 | 28/06/2021 | 3994.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003507 | 28/06/2021 | 2060.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003505 | 28/06/2021 | 8236.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (fichas, blocos, cópias e impressões), destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003514 | 28/06/2021 | 6050.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003509 | 28/06/2021 | 13450.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003510 | 28/06/2021 | 12885.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003512 | 28/06/2021 | 4120.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003513 | 28/06/2021 | 864.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados as atividades realizadas nas UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/06/2021 | 1510.84 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para ornamentação/decoração de prédios públicos deste município no período junino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2021 | 850.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas dianteiro do veículo caminhão Pipa locado com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003508 | 28/06/2021 | 2754.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003515 | 28/06/2021 | 6715.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2021 | 9000.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de reparo do cilindro da concha dianteira, retentor da roda dianteira, recuperação da concha traseira e eixo dianteiro, instalaçção de vidro dianteiro e serviço de freio no eixo traseiro da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003532 | 29/06/2021 | 4072.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manuntenção das atividades da diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003537 | 29/06/2021 | 639.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003539 | 29/06/2021 | 13367.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados à manutenção de adutoras da zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003541 | 29/06/2021 | 11305.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e serventes, na manutenção da iluminação pública e predial deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003543 | 29/06/2021 | 22599.36 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, na manutenção, limpeza e roço de mato de estradas vicinais deste município, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003546 | 29/06/2021 | 31271.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, conforme planilha anexae contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003549 | 29/06/2021 | 7959.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na construção da base para implantação do Programa Salta Z na comunidade do sítio Jatobá, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003520 | 29/06/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), realizar prestação de contas, no dia 30/06/2021, conforme documento de concessão de diárias anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2021 | 4874.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança, referente ao processo: 08001626320178151071 - ID: 081230000006794341, sendo autor Joel Paulo do Nascimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2021 | 487.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança, referente ao processo: 08001626320178151071 - ID: 081230000006794449, sendo autor Flavio Antonio Holanda de Vasc. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2021 | 747.50 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 47ª parcela da divída inscrita pela justiça federal, em cobrança de divída ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da paraíba através de citação em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003550 | 29/06/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003521 | 29/06/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/06/2021 | 8245.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais odontológicos, destinados a estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), de acordo com a portaria Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2021 | 15780.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos odontológicos (ultrasson, mocho odontológico, bluestar prata e caneta alta rotação), destinados a estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), de acordo com a portaria Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2021 | 5732.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de maio/2021,conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003533 | 29/06/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2021 | 520.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/06/2021 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na manutenção do ar condiconado, do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2021 | 18814.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes Comunitário de Saúde (PACS) deste município, referente ao mês de maio/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003548 | 29/06/2021 | 9313.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pedreiros, na reforma do Centro de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade, conforme planilha anexa e contrato97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003522 | 29/06/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003547 | 29/06/2021 | 12809.08 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pedreiros, na reforma e ampliação da Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003540 | 29/06/2021 | 5109.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diveersos, destinados à adequação do espaço para distribuição de alimentos do PAA, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | Valor que se empenha p/ pagamento, pela despesa com taxa de contribuição anual do Coegemas-PB, referente ao exercicio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2021 | 2786.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Tar. lib/ant fla p sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG 16.026-1 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2021 | 747.50 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 47ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2021 | 126580.12 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2021 | 29.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2021 | 56.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nos dias 16 e 30/06, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletronico) no dia 21/06/2021, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletronico) no dia 28/06/2021, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2021 | 177.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletronico) nos dias 29 e 30/06/2021, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletronico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2021 | 4244.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletronico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003562 | 30/06/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003569 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Conselho Tutelar neste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003563 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros deste município, no mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003571 | 30/06/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, no mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico)nos dias 16, 29 e 30 de junho de 2021, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-9 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003551 | 30/06/2021 | 12502.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003552 | 30/06/2021 | 25496.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de medicamentos injetáveis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003553 | 30/06/2021 | 7002.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003554 | 30/06/2021 | 50566.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2021 | 500.00 | 35237964000132 | JANIELY DA COSTA SILVA 01177892405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instação de 02 (dois) ares-condicionados, no CMES-Centro de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003558 | 30/06/2021 | 7228.20 | 28091295000178 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003559 | 30/06/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de junho de 2021, conforme contrato nº085/2017, Licitação nº 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003560 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003572 | 30/06/2021 | 4106.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003574 | 30/06/2021 | 1046.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado à farmácia básica pertencente a Unidade de Saúde Daura Ribeiro,deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003575 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003576 | 30/06/2021 | 1750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003581 | 30/06/2021 | 12596.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados aos profissionais da sala do COVID, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003582 | 30/06/2021 | 57361.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde e ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2021 | 2100.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do condensador, mangueiras, limpeza de sistemas e carga de gás, do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003584 | 30/06/2021 | 14280.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde e ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003587 | 30/06/2021 | 10295.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2021 | 1215.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2021 | 820.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cubo roda traseiro c/rol c/abs, destinado a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2021 | 1705.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2021 | 5732.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de maio/2021,conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nos dias 21,22, 23 e 30/06 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2021 | 3982.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2021 | 6.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pela retenção do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2021 | 2.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, LANÇADO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2021 | 9.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2021 | 174.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no dia 16/06/2021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003566 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2021 | 1250.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento prlos serviços de recuperação de pinhão e porca do trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003567 | 30/06/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2021 | 1000.00 | 35237964000132 | JANIELY DA COSTA SILVA 01177892405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 04 (quatro) ares-condicionados, na Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003564 | 30/06/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Bíblia deste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003565 | 30/06/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José deste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003570 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003573 | 30/06/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Timbó deste município, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2021 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia prestados a este município, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico, estrutural e execução), assim como o encaminhamento, acompanhamento e sanear eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos orgãos responsáveis SUDEMA, AESA, DNIT-PB, DER, CAIXA e demais órgãos estaduais e federais, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato firmado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2021 | 8400.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veículo Saveiro/modificado com placa: QFJ-4386, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2021 | 1200.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de óleos, destinados à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2021 | 1436.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária ( extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB no dia 01/07/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2021 | 39.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/07/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/ strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante omês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2021 | 80.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/07/2021 | 150.00 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/07/2021 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/07/2021 | 150.00 | 00011872170420 | MICHEL ALISON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/07/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2021 | 171.53 | 00009675823429 | CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de abril/2021 por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2021 | 201.47 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, ref. aos meses de março, abril e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2021 | 159.45 | 00011082779423 | ALEXANDRA ESTEVAM SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/07/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003628 | 02/07/2021 | 9450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2021 | 3000.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de exames de ultrassonografia durante o mês de junho, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/07/2021 | 648.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2021 | 74.56 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e orçameento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2021 | 115.82 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2021 | 933.00 | 00004952265480 | PATRICIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0003639 | 02/07/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003626 | 02/07/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/07/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/07/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003619 | 02/07/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/07/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003621 | 02/07/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003642 | 05/07/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios vinculados a Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/07/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/07/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/07/2021 | 13.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/07/2021 | 900.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de corpo borboleta spim, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003643 | 06/07/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-9 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0003646 | 06/07/2021 | 49200.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits específico para teste rápido, destinados para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0003647 | 06/07/2021 | 49200.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento de kits específico para teste rápido, destinados para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003648 | 06/07/2021 | 5211.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados à atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003649 | 06/07/2021 | 3225.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portariaNº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/07/2021 | 555.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (sensor abs/rotação), destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003657 | 06/07/2021 | 9425.69 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de junho de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003658 | 06/07/2021 | 7845.96 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados, nas ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, durante mês de junho de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003662 | 06/07/2021 | 623.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003663 | 06/07/2021 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003664 | 06/07/2021 | 2416.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/07/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinados à vigilância em saúde, para análise da água para consumo humano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/07/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003645 | 06/07/2021 | 29167.60 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 530,32 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de junho 2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/07/2021 | 350.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (sonda lambda), destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003660 | 06/07/2021 | 15080.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de junho de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003644 | 06/07/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitizção de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/07/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/07/2021 | 700.00 | 42014635000198 | APAQ-CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente ao curso de dispensa, inexigibilidade e pregão, do planejamento à execução, através de aula on-line e presencal, à servidores deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/07/2021 | 2500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de cilindro e unidade hidroestática e troca de reparo cilindro pedal do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/07/2021 | 1479.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do Trator jonh deere vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/07/2021 | 1860.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | alor que se empenha para pagamento pela aquisição MAXON/ÒLEO, destinado à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003659 | 06/07/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/07/2021 | 1756.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba, do abastecimento de água do Assentamento Antônio chaves deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/07/2021 | 150.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de luva 22 estrias, destinados à manutenção do Trator jonh deere vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003666 | 06/07/2021 | 19831.50 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 169,5 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2021 | 1100.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de engrenagem caixa transferencia, destinada à manutenção do trator Jonh Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/07/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/07/2021 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2021 | 69.69 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada a recepção desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2021 | 5345.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brindes, destinados ao evento: Circuito Junino On-line, promovido pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2021 | 574.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do estádio municipal O JULHÃO, deste município, referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2021 | 357.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do estádio municipal O JULHÃO, deste município, referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2021 | 670.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do estádio municipal O JULHÃO, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2021 | 149.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do estádio municipal O JULHÃO, deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2021 | 131.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2021 | 728.73 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de naio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/07/2021 | 45.31 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao setor de licitação deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/07/2021 | 295.34 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/07/2021 | 78.91 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 32951890, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/07/2021 | 131.88 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/07/2021 | 729.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/07/2021 | 237.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2021 | 975.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/07/2021 | 538.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/07/2021 | 836.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/07/2021 | 639.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/07/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/07/2021 | 326.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003675 | 07/07/2021 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003676 | 07/07/2021 | 875.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003677 | 07/07/2021 | 352.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2021 | 113.58 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2021 | 109.22 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada a Secreteria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2021 | 53.85 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2021 | 113.58 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Posto de Saúde do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/07/2021 | 114.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/07/2021 | 764.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/07/2021 | 546.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Especilidades Médicas deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/07/2021 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a pastoral deste município, relativo ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/07/2021 | 212.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/07/2021 | 89.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a SAMU deste município, relativo ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/07/2021 | 43.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/07/2021 | 424.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do SAMU deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/07/2021 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veiculo do SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretária de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/07/2021 | 351.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes (Pastoral) deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/07/2021 | 1200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um compressor de ar, destinado a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/07/2021 | 7500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um motor, destinado a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003678 | 07/07/2021 | 65067.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003679 | 07/07/2021 | 18775.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2021 | 464.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosul e vistoria), do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2021 | 274.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosul e vistoria), do veículo tipo Micro-ônibus com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/07/2021 | 167.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/07/2021 | 939.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/07/2021 | 443.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2021 | 117.29 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2021 | 117.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Maio de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/07/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de junho/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/07/2021 | 204.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2021 | 45.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2021 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Conselho Tutelar, CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2021 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas Municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/07/2021 | 1200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (corpo borboleta), destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa OXO-4J51, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003729 | 08/07/2021 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos injetáveis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2021 | 30.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Atenção Psicosocial-CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2021 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2021 | 294.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 49 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Saúde e ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2021 | 324.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 54 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2021 | 3700.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de caixa de macha completa e kit do trambulador da macha, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2021 | 850.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de recuperação da central e chicote, no veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de Junho conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/07/2021 | 276.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 46 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2021 | 450.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de enchimento dos 4S do caminhão Pipa, com placa NQK-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de junhode 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Pegada Nela", para apresentação em live em comemmoração aos festejos juninos deste município. no dia 03/07/2021, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00010162492413 | ASNETH ÊMILLY DE OLIVEIRA ARNOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Quarteto Nordetino", para apresentação em live no dia 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/07/2021 | 900.00 | 00070078294495 | JANAINA RAIMUNDO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "FERAS DO BRASIL", para apresentação em live no dia 03/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/07/2021 | 900.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Nordestinos.com", para apresentação em live no dia 02/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/07/2021 | 600.00 | 00070078870402 | JANAIUZA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Nosso Ritmo", para apresentação em live no dia 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/07/2021 | 600.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Leo da Parada", para apresentação em live no dia 02/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/07/2021 | 600.00 | 00001735106470 | MARIA KEILLA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Keilla Silva", para apresentação em live no dia 02/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/07/2021 | 600.00 | 00010816610460 | EDNALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Boyzinho da Paraíba", para apresentação em live no dia 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/07/2021 | 600.00 | 00075435276420 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Bizuca Show", para apresentação em live no dia 01/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Thiaguinho e Banda", para apresentação no dia 01/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/07/2021 | 600.00 | 00008046070440 | ANTÔNIO LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Toinho dos Teclados", para apresentação no dia 03/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/07/2021 | 900.00 | 00011258062496 | JUSSARA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Sarah Silva", para apresentação no dia 03/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/07/2021 | 7250.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/07/2021 | 6792.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/07/2021 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/07/2021 | 20.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE) no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de juLho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/07/2021 | 5365.22 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente ao registro de 26 atas e 01 estatuto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/07/2021 | 1082.97 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente a 75 autenticações e 164 reconhecimentos de firmas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/07/2021 | 146.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de junho/2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/07/2021 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de agua do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de Junho de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmadocom a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/07/2021 | 3.50 | 40432544000147 | EMBRATEL - CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta telefônica de número 3295-1759,referente ao mês de maio/2021, vinculada à secretária de administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003747 | 09/07/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, de placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamentocom sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003748 | 09/07/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003749 | 09/07/2021 | 7730.00 | 27278032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/07/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003758 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de junho de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003760 | 09/07/2021 | 600.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês junho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003776 | 09/07/2021 | 30491.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0003777 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho/2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/07/2021 | 100.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diária destinada para viagem a João Pessoa/PB nos dias 02 e 10/06/2021,, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/07/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/07/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003753 | 09/07/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Junho de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003756 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003759 | 09/07/2021 | 445.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003762 | 09/07/2021 | 180.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste municipio, conforme contrato 067/2021 e licitação 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003763 | 09/07/2021 | 282.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003765 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003766 | 09/07/2021 | 3740.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Junho de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/07/2021 | 3150.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 07 viagens no veículo tipo microonibus/fiat/ducato 2007/2008 - placa: KUU-8963/RJ, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003770 | 09/07/2021 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de JUNHO de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/07/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/07/2021 | 123.14 | 00005331357458 | JOSÉ IVO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/07/2021 | 406.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003793 | 09/07/2021 | 11437.62 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde-UBS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/07/2021 | 1500.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 multifuncional Epson Ecotank L3150, destinado ao Centro Municipal de Especialidades da Saúde, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/07/2021 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias para alimentação, sendo 03 destinadas para viagens à João Pessoa/PB e 01 destinada à Guarabira/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, à serviço da mesma, no mês de Junho/2021. Conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003744 | 09/07/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003745 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Junho/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003755 | 09/07/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003792 | 09/07/2021 | 15415.19 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Educação, escolas e creches deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/07/2021 | 160.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa-PB, para participar da elaboração do planejamento plano de ações articuladas, nos dias 25/06/2021 e 28/06/2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/07/2021 | 450.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR-JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de um certificado digital PJ A3 3 anos, destinado para a secretária de educação deste município. Conforme nota fiscal de prestação de serviços eletrônica nº 1420 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003742 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/07/2021 | 118.55 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias destinadas para viagens, sendo 02 destinada à Mamanguape para a Caixa Econômica Federal, 02 destinadas à Rio Tinto-PB para o INSS e 01 à João Pessoa, na Caixa Econômica Federal, nos dias: 25/05/2021, 31/05/2021, 01/06/2021, 09/06/2021 e 10/06/2021, para resolver as demandas relacionadas ao Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/07/2021 | 199.93 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de março/2021 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/07/2021 | 630.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/07/2021 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/07/2021 | 70.29 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/07/2021 | 210.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias, sendo 03 destinadas a Mamanguape/PB, 02 à Rio Tinto/PB, 01 à Mataraca/PB e 01 à João Pessoa/PB, durante o mês de Junho/2021, conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social,para resolver as demandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003764 | 09/07/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/07/2021 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/07/2021 | 450.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR-JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de um certificado digital PJ A3 3 anos, destinado para o diretor do setor de tributos, vinculado à Secretaria de Finanças deste município. Conforme nota fiscal de prestação de serviços eletrônica nº 1419 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/07/2021 | 86.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2021 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha pela àquisição de tonner para o Aetor de contabilidade, vinculado à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2021 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade e Tesouraria e conserto de computador da contabilidade, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2021 | 53.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município, no dia 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003825 | 12/07/2021 | 4940.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 urnas adulto, 01 urna infantil, 03 flores naturais e 01 grinalda destinadas à pessoas carente deste município que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003829 | 12/07/2021 | 4327.36 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, paramentação (castiçais) para três velórios e 624 KM em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/07/2021 | 100.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias(alimentação) destinadas para viagem à João Pessoa/PB, para participar da elaboração do planejamento plano de ações articuladas, nos dias 25/06/2021 e 28/06/2021, conforme documento deconcessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2021 | 5365.22 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários prestados junto à Secretaria de Educação, referente ao registro de 26 atas e 01 estatuto das escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2021 | 330.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de junho de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003819 | 12/07/2021 | 1505.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 15 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2021 | 330.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2021 | 860.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 03 à Recife-PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2021 | 710.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 21 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 a Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/07/2021 | 660.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/07/2021 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/07/2021 | 270.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conformedocumentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/07/2021 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/07/2021 | 690.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/07/2021 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, referente ao mês de junho/2021. Conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2021 | 47.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2021 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toner destinado e cartuchos das impressoras da Junta Militar e do Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2021 | 2000.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação nos semi eixos e tampa da caixa de macha, do trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003850 | 13/07/2021 | 21280.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/07/2021 | 2080.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de kit reparo diferencial dianteiro, destinado a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/07/2021 | 4620.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decorações de cenários para apresentações virtuais do Circuito Junino online, no período de 01 à 04/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/07/2021 | 3080.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fornecimento de refeições e lanches (4 dias, bufê de R$770,00 cada), para os organizadores e artistas durante os eventos do Circuito Junino online, no período de 01 a 04 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/07/2021 | 450.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração, de cenáario para apresentação virtual, do lançamento da Programação do Circuito Junino On-line. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00004772683402 | JOSÉ ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Manford", para apresentação no dia 01/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00012592191437 | JOSE KLEBER EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Farra de Granfino", para apresentação no dia 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00012059785421 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Swing Tropical", para apresentação no dia 01/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/07/2021 | 900.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Zé Vital", para apresentação no dia 03/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00070078870402 | JANAIUZA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Nosso Ritmo", para apresentação nos dias 01/07 e 07/07/2021, durante campanha de vacinação, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmadocom esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00001826170413 | JOSE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Leilson Farra Boa", para apresentação em live no dia 02/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00070232798494 | GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda Gerson Thor", para apresentação em live no dia 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003845 | 13/07/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitização de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003852 | 13/07/2021 | 5040.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada no recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/07/2021 | 1200.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo caçamba locado a esta prefeitura, com placa OXO-4309, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003861 | 13/07/2021 | 156.90 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/07/2021 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de catalisador secundário, destinado a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/07/2021 | 1880.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (diária), de mesas e cadeiras para realização de vscinação da Covid-19, no Ginásio "O Lisboão", no mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/07/2021 | 580.50 | 37461143000100 | FLAVIA RENATA DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados ao Centro de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003847 | 13/07/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitização de áreas internas e externas, em prédios vinculados à Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/07/2021 | 90.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias(Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho/2021. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/07/2021 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09(nove) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/07/2021 | 120.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04(quatro) diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês deJunho/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003859 | 13/07/2021 | 954.91 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003862 | 13/07/2021 | 274.42 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003863 | 13/07/2021 | 185.03 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003864 | 13/07/2021 | 3225.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portariaNº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/07/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003844 | 13/07/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitização de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/07/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação, prestados no mês de junho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/07/2021 | 90.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003872 | 14/07/2021 | 8132.48 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS e seus Programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/07/2021 | 191.65 | 00011766541798 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas: de energia elétrica referente a maio/2021 e água referente ao mês de abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/07/2021 | 800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de coluna de direção, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/07/2021 | 520.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de lanches, destinados ao evento em comemoração ao Dia do Profissional de Enfermagem, realizado pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/07/2021 | 1103.34 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/07/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/07/2021 | 237.57 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/07/2021 | 311.08 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/07/2021 | 141.71 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/07/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/07/2021 | 333.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/07/2021 | 81.48 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/07/2021 | 393.50 | 00007874176456 | VALERIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/07/2021 | 474.16 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/07/2021 | 448.78 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/07/2021 | 231.18 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/07/2021 | 710.44 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu esposo o Sr Severino Ferreira da Silva, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/07/2021 | 201.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos, salgados e sucos), destinados aos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, durante entrega de mudas de plantas na feira livre deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/07/2021 | 489.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas ( filtro, trava, arruela e pino), destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003874 | 14/07/2021 | 14842.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das atividades das Secretarias e demais prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/07/2021 | 38430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que empenha para pagamento de guia 03/79 de EC62/209 precatórios, ID n° 08123000000666855-9 referente Processo: 2777029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00009031463477 | BETÂNIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços para apresentação de lives, durante o período de 01 à 04/07/2021, em coemoração aos festejos juninos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/07/2021 | 1200.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Banda ALEF TETEO", para apresentação no dia 02/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003934 | 15/07/2021 | 2251.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 424 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSB-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003960 | 15/07/2021 | 6407.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.504 litros de diesel S10 comum, destinado ao abastecimento do trator John Deere pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junhode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 15/07/2021 | 80.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 abraçadeiras forte 5" de 146mm a 136mm, destinadas a manutenção do siistema de abastecimento de água do Distrito Timbó. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003929 | 15/07/2021 | 1736.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 327 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003930 | 15/07/2021 | 2453.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 462 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003951 | 15/07/2021 | 764.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 144 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo saveiro locada, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/07/2021 | 114.60 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/07/2021 | 81.48 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/07/2021 | 213.46 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/07/2021 | 461.74 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/07/2021 | 252.91 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/07/2021 | 240.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/07/2021 | 200.00 | 00002280775409 | GEANE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003928 | 15/07/2021 | 223.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003931 | 15/07/2021 | 1274.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/07/2021 | 258.84 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/07/2021 | 499.25 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003938 | 15/07/2021 | 5757.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 918 litros de gasolina comum e 197 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003939 | 15/07/2021 | 3673.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 653 litros de gasolina comum e 46 litros de etanol, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003940 | 15/07/2021 | 8490.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.351 litros de gasolina comum e 46 294 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referenteao mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003941 | 15/07/2021 | 6903.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1683,05 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003942 | 15/07/2021 | 9645.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.403 litros de gasolina comum e 490 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 20201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003943 | 15/07/2021 | 7716.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.379 litros de gasolina comum e 88 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003944 | 15/07/2021 | 8238.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.149 litros de gasolina comum e 477 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente aomês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003945 | 15/07/2021 | 5793.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.000 litros de gasolina comum e 108 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente aomês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003947 | 15/07/2021 | 4618.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 718 litros de gasolina comum e 180 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/07/2021 | 246.44 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/07/2021 | 140.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doação, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/07/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/07/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/07/2021 | 216.88 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/07/2021 | 311.08 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/07/2021 | 320.20 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/07/2021 | 260.44 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2021 | 750.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 15 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 03 à viagens á Natal-RN e 02 viagens à Guarabira-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/07/2021 | 192.97 | 00012606046757 | SEVERINA AMARO SOBRINHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de abril de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/07/2021 | 150.00 | 00010739124420 | FELIPE DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/07/2021 | 150.00 | 00071083217429 | EDIVANIA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, ref. mês de junho, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/07/2021 | 3500.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 35 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003933 | 15/07/2021 | 2155.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 406 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo SPIM com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, referente aomês de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003946 | 15/07/2021 | 408.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/07/2021 | 48.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/07/2021 | 290.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Radio HT Transceiver, destinado ao Setor de Tributos, vinculado à Secretaria de Finanças e Planejamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003932 | 15/07/2021 | 106.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003936 | 15/07/2021 | 2995.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 543 litros de gasolina comum e 25 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentosno transporte de cargas em geral, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/07/2021 | 124.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003894 | 15/07/2021 | 1348.00 | 00002260324428 | GERSON LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de maracuja, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00083/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003896 | 15/07/2021 | 1697.78 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 469Kg de macaxeira organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00097/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003897 | 15/07/2021 | 491.30 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 170Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 000094/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003898 | 15/07/2021 | 740.88 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 294kg de laranja pera (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00088/2021 e chamada pública 01/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003899 | 15/07/2021 | 893.52 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 306Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00087/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003904 | 15/07/2021 | 722.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00084/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003907 | 15/07/2021 | 656.03 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 227Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00102/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003911 | 15/07/2021 | 930.34 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 257Kg de macaxeira organico (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00099/2021 e chamadapública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003913 | 15/07/2021 | 698.04 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 277Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00092/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003915 | 15/07/2021 | 719.61 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 249Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00100/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003917 | 15/07/2021 | 781.20 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 310kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003918 | 15/07/2021 | 754.29 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 261Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00072/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003919 | 15/07/2021 | 905.00 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00086/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003921 | 15/07/2021 | 2450.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de batata doce organico, 200Kg macaxeira organica e 200Kg banana pacovan organica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica recurso FNDE/PNAE, conforme contrato nº 00074/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003922 | 15/07/2021 | 2337.60 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 480Kg banana pacovan organica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica recurso FNDE/PNAE, conforme contrato nº 00074/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003923 | 15/07/2021 | 1948.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400Kg banana pacovan organica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica recurso FNDE/PNAE, conforme contrato nº 00074/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003925 | 15/07/2021 | 1192.95 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 495Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato: 00077/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros aliment. adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003927 | 15/07/2021 | 551.88 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 219Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato: 00079/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros aliment. adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003949 | 15/07/2021 | 4534.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 724 litros de gasolina comum e 154 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/07/2021 | 24725.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60 deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/07/2021 | 14098.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40 deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/07/2021 | 6819.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40 deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/07/2021 | 10723.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60 deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/07/2021 | 723.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40 deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/07/2021 | 2043.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60 deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003980 | 16/07/2021 | 661.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004006 | 16/07/2021 | 1106.00 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 316Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00070/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004007 | 16/07/2021 | 792.50 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250Kg de mamão havai (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00101/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004008 | 16/07/2021 | 792.50 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250Kg de mamão havai (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00093/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004009 | 16/07/2021 | 868.80 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240kg de macaxeira organica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00104/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004010 | 16/07/2021 | 1451.00 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg de macaxeira e 200Kg de batata doce, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00078/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/07/2021 | 2420.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social/Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/07/2021 | 2849.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social/CRAS-Contrato deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003961 | 16/07/2021 | 3779.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 855 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003962 | 16/07/2021 | 3443.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 779 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003963 | 16/07/2021 | 4238.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 959 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003968 | 16/07/2021 | 2753.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 623 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003979 | 16/07/2021 | 462.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de farol dianteiro, destinado a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003981 | 16/07/2021 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003982 | 16/07/2021 | 679.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/07/2021 | 184.87 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/07/2021 | 477.93 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/07/2021 | 600.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de bota ortopédica confeccionada sob laudo médico, destinada ao Menor H.F.R.S, tendo como responável sua mãe: Tereza Cristina Fendanes Alves, em atendimento .... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/07/2021 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitarios de Saúde), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/07/2021 | 6617.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (Médicos-Contratados), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/07/2021 | 4772.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU-Contrato), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/07/2021 | 3659.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (NASF-Contrato), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/07/2021 | 5181.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Contrato), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/07/2021 | 10490.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (Contrato), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/07/2021 | 15788.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (PESF), referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/07/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde , referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/07/2021 | 7458.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - CENTRO DE ENFRENTAMENTO COVID, referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/07/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (SAÚDE BUCAL) , referente ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003965 | 16/07/2021 | 8937.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.022 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003966 | 16/07/2021 | 8672.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.962 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003967 | 16/07/2021 | 7651.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.731 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/07/2021 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na confecção de nipe 6\", para manutenção da adutora do Distrito Timbó. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/07/2021 | 250.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 jante com pneu completa doblô, destinado a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003989 | 16/07/2021 | 3818.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003990 | 16/07/2021 | 1879.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003991 | 16/07/2021 | 2076.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003964 | 16/07/2021 | 9900.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.324 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003969 | 16/07/2021 | 10624.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.276 litros de diesel S10 e 1.170 litros de diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003970 | 16/07/2021 | 9192.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.116 litros de diesel S10 e 1000 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003983 | 16/07/2021 | 2884.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003984 | 16/07/2021 | 2884.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003985 | 16/07/2021 | 8460.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003988 | 16/07/2021 | 3467.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator jonh deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/07/2021 | 1750.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do pedal e do bico injetor, do caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/07/2021 | 6000.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transmissão e cobertura da Live do Circuito Junino/2021, promovido pelo Governo Municipal de Jacaraú entre os dias 01, 02, 03 e 04 de julho com a participação dos Artistas da Terra. A transmissão foi realizada ao vivo pelos canais oficiais do Governo Municipal (youtube e facebook). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços para apresentação de lives, durante o período de 01 à 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004022 | 19/07/2021 | 1236.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e prédios públicos municipas, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004021 | 19/07/2021 | 1012.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004011 | 19/07/2021 | 1058.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: FORD KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004012 | 19/07/2021 | 447.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: FORD KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004014 | 19/07/2021 | 1323.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004017 | 19/07/2021 | 599.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: FORD KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004018 | 19/07/2021 | 747.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: FORD KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/07/2021 | 150.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 unidades de borracha de porta, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004020 | 19/07/2021 | 1118.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/07/2021 | 240.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/07/2021 | 1530.00 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de 06 unid. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para o seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Relatório Nutricional, Parecer Social, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/07/2021 | 8750.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais de saúde deste município, para realização de cursos de capacitação (sala de vacina, feriddas e coberturas, APH + Suporte Avançado de Vida e de Stop the bleed), considerando a necessidade de desenvolverações para a formação e a Educação Permanente de profissionais e trabalhadores em saúde necessários ao SUS, de acordo com a PORTARIA N° 3.194, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/07/2021 | 620.00 | 00021415169861 | AVANIR LUIZ EVANGELISTA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de medicamentos,por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Parecer Social, Receituário Médico, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/07/2021 | 77.88 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/07/2021 | 410.43 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/07/2021 | 333.34 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/07/2021 | 312.64 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/07/2021 | 605.18 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/07/2021 | 89.74 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004039 | 19/07/2021 | 3443.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 779 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/07/2021 | 303.87 | 00078068525491 | JOSEVANDO GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 266/2013, termo de doaçao, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/07/2021 | 359.39 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/07/2021 | 107.00 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/07/2021 | 456.36 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/07/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/07/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/07/2021 | 100.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004025 | 19/07/2021 | 1983.43 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 823Kg de abacaxi, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00095/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004026 | 19/07/2021 | 809.20 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 280Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00076/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004027 | 19/07/2021 | 776.65 | 00004638933440 | IVANILDO JOSÉ FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 245Kg de mamão havai, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00085/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004035 | 19/07/2021 | 450.84 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 156Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00073/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2021 | 4800.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 400 metros de disciplinadores, destinados às atividades de apoio a realização de feiras livres neste município, durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2021 | 6336.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2021 | 1407.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PROVENIENTE DAS RETENÇÕES EFETUADAS NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIDORES CATEGORIA 13, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social-Contrato deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2021 | 2057.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2021 | 2970.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2021 | 467.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2021 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2021 | 5520.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gesso no fechamento de paredes/divisórias, no prédio da Diretoria de Segurança e Economia, vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2021 | 704.11 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos CUBITAN 200ml, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médicoe orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/07/2021 | 1100.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 02(dois) balcões na cor verde medindo ( 0,56 x 0,56) e 01 (um) balcão na cor verde medindo (2,64 x 2,64), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2021 | 6624.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 552 metros de disciplinadores destinados às atividades de apoio a realização de vacinação e tstes do covid-19, durante o mês de junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004066 | 20/07/2021 | 297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamento, destinado à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004068 | 20/07/2021 | 1062.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2021 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela manutenção corretiva e preventiva na placa controladora de 08 canais rontan, destinados ao veículo da SAMU, com placa: QSE-8F68, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2021 | 770.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gesso, no teto e fechamento de parede de bloco, no Centro de Espcialides Médicas-CMES deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2021 | 624.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gesso, no teto do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2021 | 311.08 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2021 | 283.69 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2021 | 213.57 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2021 | 278.07 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2021 | 487.21 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2021 | 238.82 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2021 | 578.11 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2021 | 274.43 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2021 | 148.00 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2021 | 390.41 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2021 | 14292.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de junho 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2021 | 10230.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de junho 2021,conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/07/2021 | 1002.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/07/2021 | 1642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/07/2021 | 7634.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados da procuradoria geral vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2021 | 1904.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores categoria 15 vinculados a Secretaria de Administração e Contole Interno deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2021 | 7942.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2021 | 3014.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/07/2021 | 830.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/07/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/07/2021 | 450.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da ponteira e luva do caminhão pipa com placa: NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/07/2021 | 2170.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2021 | 1529.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004091 | 21/07/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004096 | 21/07/2021 | 3948.30 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitização de áreas internas e externas, em prédios públicos do municipio, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização demão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2021 | 58.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reprografia, microfilmagem e digitalização na secretária de infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/07/2021 | 34228.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004092 | 21/07/2021 | 6213.96 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitização de áreas internas e externas, em prédios vinculados à Secretaria da Saúde, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2021 | 1407.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços categoria 13 deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004095 | 21/07/2021 | 7998.69 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinfecção e sanitização de áreas internas e externas, em escolas da rede municipal, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, com a disponibilização de mãode obra qualificada e produtos saneantes domissanitários, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004097 | 21/07/2021 | 1197.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 esterelizadores 06 mamadeiras - microondas, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004098 | 21/07/2021 | 845.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 lixeiras c/ pedal e tampa 50L, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato 04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2021 | 6079.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2021 | 44.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2021 | 125264.45 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2021 | 7413.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 22/07/2021 | 1200.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da central e airbag, do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2021 | 1040.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retifica do bloco, virabrequim, e cabeçote; banho químico, embuchamento e ajustagem de biela, plaina, alinhamento do comando e soldas do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/07/2021 | 3420.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinada para manutenção de mangueiras hidraulicas e cilindro da patro, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2021 | 8057.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2021 | 6.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2021 | 118.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2021 | 1213.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica dos ginásios de esportes deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2021 | 600.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MOUZINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços do show artistico do poeta Geraldo Mouzinho, na live de comemoração aos festejos juninos do municipio no dia 01/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00008022315435 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som de pequeno porte para nivel de live, durante o período de 01 à 04/07/2021, em comemoração aos festejos juninos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/07/2021 | 120.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de uma arruela dianteira, destinado à manutenção do Trator jonh deere vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/07/2021 | 290.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de cobertura do assento e encosto da cadeira do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004122 | 23/07/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/07/2021 | 2804.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Ford Ka com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/07/2021 | 1000.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 05 capas plásticas para os colchões do Centro de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/07/2021 | 175.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004117 | 23/07/2021 | 1049.80 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 290Kg de macaxeira organico, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00075/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004118 | 23/07/2021 | 656.03 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 227Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00090/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/07/2021 | 3630.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de encostos e assentos de 22 cadeiras, da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/07/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de julho do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004141 | 26/07/2021 | 579.20 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 160kg de macaxeira organica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00089/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/07/2021 | 117.70 | 00009681503490 | ILANI KELLY SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos mês de junho e faturas atrasadas de àgua referente aos meses de maio/2021 e junho/2021, por setratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/07/2021 | 171.51 | 00005577259410 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio e junho/2021 e uma fatura de água ref. ao mês de junho/2021, por se tratar depessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/07/2021 | 150.00 | 00071499164491 | LUZIA LUÍS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2023, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/07/2021 | 94.05 | 00008728326784 | JOSINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critériosde benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/07/2021 | 150.19 | 00009675823429 | CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de maio/2021 por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/07/2021 | 150.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 266/2013, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/07/2021 | 196.17 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrarnos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/07/2021 | 226.59 | 00060109866487 | MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008896170745 | GILVANDRO HONOTATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/07/2021 | 208.76 | 00003467426417 | TEREZINHA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de março/2019; junho/2019; agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, por se tratar depessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaias e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/07/2021 | 11745.66 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 40 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/07/2021 | 250.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do carter e do suporte da bomba de óleo do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/07/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de exame cintilografia óssea, realizado em Eliete Maria da Cunha Barros. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0004138 | 26/07/2021 | 3000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de junho/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº0119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Antônio Pereira de Lima, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/07/2021 | 499.16 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/07/2021 | 150.43 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/07/2021 | 1183.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de cozinha, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004150 | 26/07/2021 | 345.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do veículo chevrolet/spin com placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004151 | 26/07/2021 | 785.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004152 | 26/07/2021 | 469.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004153 | 26/07/2021 | 425.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QFA-9F52, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004154 | 26/07/2021 | 614.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004155 | 26/07/2021 | 216.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de motorcraft e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa OXO-4J51, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/07/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/07/2021 | 2343.20 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios domésticos, destinados às Secretarias e órgãos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/07/2021 | 731.38 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (balões, bandeiras e chapéus), destinados à decoração junina de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004139 | 26/07/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/07/2021 | 2250.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de bloco 14x19x39 para moldar em cimento, destinados para utilização da Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2021 | 2500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no veículo tipo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004164 | 27/07/2021 | 244.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004172 | 27/07/2021 | 1143.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos e filtro, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004173 | 27/07/2021 | 138.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos, destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004175 | 27/07/2021 | 728.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004170 | 27/07/2021 | 2637.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, aditivo e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/07/2021 | 441.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtro, destinados a manutenção do trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004162 | 27/07/2021 | 2695.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2021 | 300.96 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2021 | 150.00 | 00008901807416 | SHIRLEY DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada para a realização de complementação de uma tomografia com contraste, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamnto da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2021 | 566.05 | 00071359317422 | GABRIELLY ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004165 | 27/07/2021 | 161.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004166 | 27/07/2021 | 208.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004167 | 27/07/2021 | 162.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluido e filtro, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004168 | 27/07/2021 | 219.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtro, destinados a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004169 | 27/07/2021 | 772.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, aditivo e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004174 | 27/07/2021 | 326.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004163 | 27/07/2021 | 2862.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004179 | 28/07/2021 | 9763.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004180 | 28/07/2021 | 28290.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e Pregão Presencial 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004187 | 28/07/2021 | 5940.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (fichas, blocos, cópias e impressões), destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2021 | 30997.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2021 | 189301.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (IPAM) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2021 | 580971.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2021 | 57538.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2021 | 56351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2021 | 136865.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/07/2021 | 9288.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2021 | 3622.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2021 | 14110.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004250 | 28/07/2021 | 3635.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Ruy Barbosa, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004255 | 28/07/2021 | 1487.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacos plasticos com alças, destinados para distribuição de kits alimenticios. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004185 | 28/07/2021 | 1400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2021 | 450.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 60 máascaras em tecido com bordado e 03 coletes em tecido, destinados aos profissionais da secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2021 | 11853.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2021 | 11850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2021 | 4175.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Efetivos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2021 | 5850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2021 | 13500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2021 | 9351.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2021 | 2408.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004256 | 28/07/2021 | 2870.43 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004266 | 28/07/2021 | 3170.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Cestas Basica), destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004267 | 28/07/2021 | 743.33 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para à Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004186 | 28/07/2021 | 1090.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2021 | 35802.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2021 | 28800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/07/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Josinaldo Resende Soares, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0004184 | 28/07/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/07/2021 | 8090.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004189 | 28/07/2021 | 7400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2021 | 3300.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de exames de ultrassonografia durante o mês de julho, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2021 | 1000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 40 coletes em malha, para os profissionais da Secretaria de Saúde da linha de frente do covid-19, de acorco com a PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2021 | 3500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 70 camisas com bordados para os Agentes Comunitários de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2021 | 17202.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2021 | 7750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2021 | 74584.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/07/2021 | 20800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2021 | 22570.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/07/2021 | 40800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2021 | 22096.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2021 | 25405.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2021 | 1725.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | alor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2021 | 8073.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/07/2021 | 74582.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/07/2021 | 74035.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/07/2021 | 68260.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/07/2021 | 88509.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/07/2021 | 43602.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004253 | 28/07/2021 | 136.22 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de consumo, destinados a manutenção da Unidade do SAMU, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004254 | 28/07/2021 | 2042.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de consumo, destinados para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004257 | 28/07/2021 | 1450.64 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, para limpeza e higienização dos espaços físicos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004258 | 28/07/2021 | 207.14 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados para manutenção das atividades do CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004262 | 28/07/2021 | 2187.37 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004263 | 28/07/2021 | 6503.71 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004264 | 28/07/2021 | 15824.63 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004265 | 28/07/2021 | 3850.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2021 | 200.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 04 cortinas em tecido, destinadas ao setor de licitação, vinculado à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2021 | 9201.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2021 | 4555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2021 | 41844.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2021 | 34150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004261 | 28/07/2021 | 2487.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004268 | 28/07/2021 | 6278.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Secretarias Municipais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004178 | 28/07/2021 | 1233.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2021 | 930.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças, destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2021 | 12462.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura/contraro(INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2021 | 12601.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2021 | 10546.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2021 | 12600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2021 | 4109.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2021 | 3044.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao setor de Esporte para prática de atividades esportivas, nas áreas públicas apropriadas e Ginásios Poliesportivo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2021 | 36100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004176 | 28/07/2021 | 1900.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004177 | 28/07/2021 | 137.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluido e filtro, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0C76 pertencente a esta prefeitura, vinculado a secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2021 | 800.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 32 camisas em malha, destinadas aos profissionais da diretoria de meio ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/07/2021 | 65371.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2021 | 65934.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2021 | 49500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004251 | 28/07/2021 | 10492.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados às atividades da diretoria do meio-ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004252 | 28/07/2021 | 4174.24 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004259 | 28/07/2021 | 1330.22 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/07/2021 | 1290.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004269 | 29/07/2021 | 17133.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados à Secretária de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004271 | 29/07/2021 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004276 | 29/07/2021 | 4901.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados à operação tapa buraco, realizada pela Secretária de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004287 | 29/07/2021 | 3292.65 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de materiais, destinados as atividades da coordenadoria hidrica, vinculada a Secretaria de infraestrura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004288 | 29/07/2021 | 6133.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de materiais, destinados as atividades da Secretaria de infraestrura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004290 | 29/07/2021 | 11858.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados à cordenadoria hídrica, vnculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/07/2021 | 2100.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 100 trilhos (1,20m), destinados ao Cemitério Frei Damião e 06 placas (1,00 x 1,20m), destinados à manutenção de galerias desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/07/2021 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia prestados a este município, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico, estrutural e execução), assim como o encaminhamento, acompanhamento e sanear eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos orgãos responsáveis SUDEMA, AESA, DNIT-PB, DER, CAIXA e demais órgãos estaduais e federais, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato firmado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004273 | 29/07/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004275 | 29/07/2021 | 1260.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/07/2021 | 44090.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/07/2021 | 25298.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2021, conforme guia de recolhimentoem anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/07/2021 | 6115.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de junho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/07/2021 | 17812.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de junho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/07/2021 | 48.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Aux. doença deste município, referente ao mês de junho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004289 | 29/07/2021 | 9652.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da UBS Amaro da Motta Silveira deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/07/2021 | 3300.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de exames de ultrassonografia durante o mês de julho, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004270 | 29/07/2021 | 955.68 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 264Kg de macaxeira(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00096/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004272 | 29/07/2021 | 1654.74 | 00005206768405 | GENITA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 522Kg de mamão havai (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00082/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004274 | 29/07/2021 | 635.80 | 00088581594468 | JOSÉ RENATO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00091/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004277 | 29/07/2021 | 14004.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Luis Fernandes, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004278 | 29/07/2021 | 762.96 | 00002050893485 | EDNALVA ESTEVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 264Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00081/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004279 | 29/07/2021 | 909.90 | 00009014277482 | ABRAAO PIRES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 135Kg de maracuja, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00069/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/07/2021 | 63637.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 30% deste município, referente ao mês de Junho/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/07/2021 | 934.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal (Auxilio Doença) lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/07/2021 | 578908.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004308 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros deste município, no mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004316 | 30/07/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/07/2021 | 175904.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de Junho/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004323 | 30/07/2021 | 7964.00 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pedreiros, na construção do muro da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004324 | 30/07/2021 | 7964.00 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pedreiro, na reforma e ampliação da Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/07/2021 | 144347.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/07/2021 | 1670.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária de pagamento de FOPAG 16.671-5 deste município, relativo ao mês de Julho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/07/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de Julho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/07/2021 | 261.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/07/2021 | 171.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/07/2021 | 793.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/07/2021 | 271.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/07/2021 | 1681.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de Julho/2021 debitadas na conta 16026-1 - FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/07/2021 | 11850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004307 | 30/07/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004314 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004297 | 30/07/2021 | 6679.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004298 | 30/07/2021 | 38271.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004299 | 30/07/2021 | 7005.04 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004300 | 30/07/2021 | 12062.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004301 | 30/07/2021 | 40508.42 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004302 | 30/07/2021 | 69775.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004303 | 30/07/2021 | 12500.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004304 | 30/07/2021 | 1278.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004305 | 30/07/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004306 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Posto de Saúde do sítio Formosa, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004318 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004321 | 30/07/2021 | 8099.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e pedreiros, na reforma do Centro de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade, conforme planilha anexa e contrato97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/07/2021 | 74472.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/07/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/07/2021 | 4707.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/07/2021 | 1290.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM), no dia 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/07/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/07/2021 | 8388.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 no mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/07/2021 | 308.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/07/2021 | 34.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1 CFM no mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004313 | 30/07/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004312 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004309 | 30/07/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblia deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004311 | 30/07/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004315 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004317 | 30/07/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Distrito Timbó deste município, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004320 | 30/07/2021 | 5172.00 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e serventes na manutenção de Ruas e Predios Públicos, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004325 | 30/07/2021 | 5505.48 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e serventes na manutenção de iluminação pública e predial, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado alicitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/07/2021 | 5609.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesas com os serviços pretados pela Energisa, relativos à cobrança da contribuição de iluminação pública durante o período janeiro a junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/07/2021 | 250271.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifas de iluminação pública cobrados pela Energisa, na forma de encontro de contas, tendo com o contrapartida os valores cobrados dos usuários relativos a contribuição de iluminação pública criada por Lei Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/07/2021 | 5446.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifas de consumo de energis elétrica de próprios municipais cobradas pela Energisa, na forma de encontro de contas, tendo como contrapartida os valores cobrados dos usuários relativos a contribuição de iluminação pública criada por Lei Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0004349 | 02/08/2021 | 15660.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de julho de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004369 | 02/08/2021 | 996.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de vassourões, destinados aos garis para limpeza de ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/08/2021 | 1940.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas dianteiro, no embuchamento da manga do eixo e de embuchamento do cubo da balança do veículo Caminhão Pipa locado com placa NQH-OG12, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2021 | 3200.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para manutenção da Retroescavadeira, vinculada à Secrataria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004367 | 02/08/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004350 | 02/08/2021 | 245.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos (psicotrópicos), destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004351 | 02/08/2021 | 858.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destnados à Farmácia Básica deste municcípio. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004352 | 02/08/2021 | 5662.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (38 diárias), destinadas para apoio na vacinação e testagem do Covid-19, durante o mês de junho/2021, no enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus, de acordo com a portaria GM/MS Nº 3.896, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004353 | 02/08/2021 | 4470.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (30 diárias), destinadas para apoio na vacinação e testagem do Covid-19, durante o mês de julho/2021, no enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus, de acordo com a portaria GM/MS Nº 3.896, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004354 | 02/08/2021 | 2356.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/08/2021 | 450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de carcaça da válvula termostatica completa, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004357 | 02/08/2021 | 4470.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (30 diárias), destinadas para apoio às ações realizadas nas UBS, durante o mês de junho 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/08/2021 | 1420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004360 | 02/08/2021 | 5280.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004361 | 02/08/2021 | 4172.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (28 diárias), destinadas para apoio às ações realizadas nas UBS, durante o mês de julho 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004362 | 02/08/2021 | 1490.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (10 diárias), destinadas para apoio às ações realizadas Centro de Especilidades Médicas-CMES, durante o mês de julho 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004364 | 02/08/2021 | 1490.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (10 diárias), destinadas para apoio às ações realizadas Centro de Especilidades Médicas-CMES, durante o mês de junho 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004366 | 02/08/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2021 | 1425.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) do dia 03/08, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2021 | 318.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 02/08 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 02/08 conforme demonstra o extrato da conta 17.65-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária ( extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB no dia 02/08/2021, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2021 | 233.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 03/08 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 03/08 conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2021 | 157.40 | 00008901807416 | SHIRLEY DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de abril/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2021 | 294.10 | 00010842377417 | THAIS DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2021, maio/2021 e junho/2021, por se tratar de pessoas carente deste minicipioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2021 | 218.93 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/08/2021 | 299.30 | 00007737115463 | JAILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2021, abril/2021, maio/2021 e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura atrasada de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2021 | 160.33 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio/2021, junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2021 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de Julho de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004374 | 03/08/2021 | 9900.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2021 | 1360.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de (02 oil texaco TDH 20L) que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I, destinados à manutenção patrol e pá mecânica, pertencentes a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004390 | 03/08/2021 | 31776.80 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 577,76 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de julho 2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/08/2021 | 513.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004392 | 04/08/2021 | 12880.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada no recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2021 | 689.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2021 | 320.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2021 | 3700.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento peos serviços no ar-condicionado, condensador, troca da mangueira e carga de gás (revisão do sistema) da patrol, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2021 | 5500.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento peos serviços no ar-condicionado, substituição do compressor, condensador, filtro secador, mangueira de alta, carga de gás, nitrogênio e carga de óleo da pá mecânica, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004409 | 04/08/2021 | 7730.00 | 27278032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/08/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004413 | 04/08/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004414 | 04/08/2021 | 720.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã dos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2021 | 700.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no caminhão caçamba com placa OXO-4309 e na concha da pá mecânica, pertencentes a esta prefefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004422 | 04/08/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/08/2021 | 964.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2021 | 142.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de julho/2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa , 696 - Terreo - Jorge Vitorino, referente ao mês de Julho de 2021, locado para o funcionamento das atividades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2021 | 195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0004445 | 04/08/2021 | 3168.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (233 almoços) destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/08/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004396 | 04/08/2021 | 25340.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004427 | 04/08/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2021 | 265.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do Estádio Municipal "O Julhão" deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2021 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 coluna de amortecedor, destinado a manutenção do veículo tipo Ford KA placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2021 | 420.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de ventilador do ar condicionado, destinados a manutenção do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004408 | 04/08/2021 | 144.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0004410 | 04/08/2021 | 2600.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de julho/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº0119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004411 | 04/08/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Julho de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004415 | 04/08/2021 | 308.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas/legumes), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004416 | 04/08/2021 | 274.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas/legumes), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores e pacientes do CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004425 | 04/08/2021 | 4620.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2021 | 1850.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de caixa de marcha, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2021 | 74.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2021 | 42.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004434 | 04/08/2021 | 3705.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 19 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004435 | 04/08/2021 | 3900.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 09 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2021 | 68.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2021 | 222.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2021 | 41.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Pastoral deste município, relativo ao mês de junho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2021 | 392.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imovel locado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro - onde funciona a Unidade de Saúde da Família (Pastoral) deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2021 | 404.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2021 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do CAPAS deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/08/2021 | 796.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/08/2021 | 611.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Especialidades Médicas deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0004446 | 04/08/2021 | 6786.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições (499 almoços) para as equipe de profissionais do Centro de Saúde Daura Ribeiro, tendo em vista reforma da cozinha do mesmo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0004448 | 04/08/2021 | 3944.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições (290 almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde e vacinação nas ações de combate ao Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/08/2021 | 161.80 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/08/2021 | 107.00 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 04/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2021 | 184.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2021 | 219.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de julho/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/08/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do veículo tipo caminhonete/fiat/ strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante omês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 04/08 conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/08/2021 | 53.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 04/08 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2021 | 839.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0004449 | 04/08/2021 | 1754.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente ao fornecimento de almoços destinados aos profissionais de apoio da Educação que trabalharam na organização e entrega dos gêneros alientícios aos pais e responsáveis dos alunos da Rede Pública Municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/08/2021 | 25979.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Creche Municipal, localizado na Rua Luiz Aureliano Pessoa-Aureliano Pessoa, referente regularização de débitos e aos meses de Janeiro à julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/08/2021 | 646.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Escola Neuza Medeiros, localizado na Rua João Batista de Carvalho, 192 - São josé, referente aos meses de Janeiro à julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/08/2021 | 602.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona o Grupo Escolar Alzira Toscano, localizado na Rua Interventor João Soares de Farias, 256 - Caixa D'àgua, referente aos meses de Janeiro à julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/08/2021 | 2160.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Escola Ruy Carneiro, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 370 - Centro, referente aos meses de Janeiro à julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/08/2021 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar, à servidores (condutores) vinculados à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/08/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/08/2021 | 4000.00 | 33130399000184 | SALUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para o pagamento pelos serviços médicos referente ao procedimento cirúrgico do paciente Antônio Marques da Cruz, residente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/08/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/08/2021 | 2100.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha pelos serviços de deslocamento (recife/jacaraú), diagnóstico computadorizado, teste e ajuste no sistema de transmissão, troca do sensor para verificação de falhas e calibragem da transmissão da motoniveladora/patrol 120K, pertencentea esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/08/2021 | 980.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, durante os meses de junho/2021 e julho/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0004475 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho/2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/08/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês julho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/08/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004495 | 06/08/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, de placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamentocom sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004500 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de julho de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00011822055423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de mato nas estradas vicinais no sítio travessia deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/08/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/08/2021 | 222.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 37 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 06/08/2021 | 850.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente reboque de Mamanguape à João Pessoa, do veículo caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de julhode 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/08/2021 | 1700.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (diária), de mesas e cadeiras para realização de vacinação da Covid-19, no Ginásio "O Lisboão", no mês de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/08/2021 | 510.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diarias (ALIMENTAÇÃO), destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas contra o covid-19, para este município, relativo aos meses de junho e julho de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/08/2021 | 1099.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante os meses de junho e julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004474 | 06/08/2021 | 8836.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e manutenção do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004476 | 06/08/2021 | 1539.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmacia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/08/2021 | 180.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias(Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho/2021. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004485 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/08/2021 | 210.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/08/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/08/2021 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/08/2021 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços hospitalares de internação para realização do procedimento cirurgico de Prostatectomiapara no paciente ANTONIO MARQUES DA CRUZ, residente neste municípo, conforme nota fiscal de serviços nº1093573, parecer jurídico, parecer social e documentação médica comprobatória em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/08/2021 | 690.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/08/2021 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004493 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/08/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/08/2021 | 750.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/08/2021 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/08/2021 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/08/2021 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conformedocumentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/08/2021 | 336.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 56 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 06/08/2021 | 258.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 43 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/08/2021 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/08/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 06/08/2021 | 4500.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 10 viagens no veículo tipo microonibus/fiat/ducato 2007/2008 - placa: KUU-8963/RJ, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/08/2021 | 648.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 06/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/08/2021 | 63872.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao pagamento da entrada do parcelamento de débito junto a CAGEPA, conforme fatura de débito em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 06/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/08/2021 | 32.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 06/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/08/2021 | 133.88 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de maio/2021, junho/2021 e julho/2021 e uma fatura atrasada de água do mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/08/2021 | 178.98 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de maio, outubro e dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/08/2021 | 150.00 | 00011872170420 | MICHEL ALISON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/08/2021 | 176.24 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de Junho de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/08/2021 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador João Luis Pessoa nº 121, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, ref. ao mês de julho/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/08/2021 | 150.00 | 00012873684844 | ALUÍSIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/08/2021 | 150.00 | 00067524974434 | TEREZINHA LOPES DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004498 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/08/2021 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Conselho Tutelar, CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,no dia 06/08, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/08/2021 | 30.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0004511 | 06/08/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0004512 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de Julho/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) do dia 06/08, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/08/2021 | 126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral na Spim com placa QSI-4625, nos meses de maio, junho e julho/2021, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/08/2021 | 181.53 | 00070786004444 | GERLAINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/08/2021 | 394.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de Fontes ATX 200W GA114BU e Adaptadores USB Wireless, destinados à Secretaria de Assistência Social e seus serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/08/2021 | 150.00 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/08/2021 | 165.27 | 00012280562421 | MARTA VITÓRIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de fevereiro, março, maio e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/08/2021 | 14.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 09/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004526 | 09/08/2021 | 108.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004528 | 09/08/2021 | 155.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/08/2021 | 300.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/08/2021 | 330.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de julho de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/08/2021 | 990.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 05 à Recife-PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Julho de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/08/2021 | 302.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 unid. SWITCH 08 PORTAS MS108 10/100, 01 unid. Fonte ATx 200W GA114BU e 02 unid. Adaptador USB WIRELESS, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/08/2021 | 120.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de carimbo datador, destinado à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/08/2021 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ASSESSORIA1 - CONSULTORIA E COMUNIC | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição do município de Jacaraú para participar do Seminário "Estratégias De Comunicação Para Uma Gestão De Resultados" promovido pela Assessoria, a realizar-se no dia 13 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/08/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, referente ao mês de julho/2021. Conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/08/2021 | 1000.80 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revitalização de placa com adesivo blackout com aplicação de verniz, vinculada à Secretaria de Infraestrutura 2,6M X 0,9M = 2,34M² (R$ 280,80) e revitalização de placa com adesivo blackout com aplicação de verniz, vinculado à Diretoria Meio Ambiente 12M X 0,5M = 6M² (R$ 720,00). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/08/2021 | 110.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 válvulas ventosa dupla função 34 pirrig e 06 guarnição bilabial, destinadas a manutenção do siistema de abastecimento de água do Distrito Timbó. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004540 | 10/08/2021 | 1746.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 329 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo Saveiro de placa MNZ-8585, locado a esta prefefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004559 | 10/08/2021 | 2708.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 510 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004561 | 10/08/2021 | 2076.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 391 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004567 | 10/08/2021 | 9498.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.149 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004568 | 10/08/2021 | 9052.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.048 litros de diesel S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004570 | 10/08/2021 | 7978.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.805 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mêsde julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2021 | 9996.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 FPM no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2021 | 109.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente omplementação, conforme demonstrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2021 | 38400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que empenha para pagamento de guia 03/79 de EC62/209 precatórios, ID n° 081230000006965251 referente Processo: 2777029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/08/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de Julho conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004556 | 10/08/2021 | 6871.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.613 litros de oléo diesel S500 comum, destinado ao abastecimento do trator John Deere pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês dejulho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004566 | 10/08/2021 | 8537.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.004 litros de oléo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004569 | 10/08/2021 | 9457.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.176 litros de oléo diesel S10 comum e 1.000 litros de oléo diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria deAgricultura deste município, relativo ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004572 | 10/08/2021 | 8460.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.143 litros de oléo diesel S10 comum e 800 litros de oléo diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa com placa DTB-3158, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004574 | 10/08/2021 | 8537.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.004 litros de oléo diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do carro pipa com placa JPT-7987, locada a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004542 | 10/08/2021 | 2994.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 564 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSB-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004541 | 10/08/2021 | 5421.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 578 litros de gasolina comum e 525 litros de etanol comum , destinados ao abastecimento do veiculo tipo FORD KA com placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref.ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004543 | 10/08/2021 | 7695.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.062 litros de gasolina comum e 459 litros de etanol comum , destinados ao abastecimento do veiculo tipo FORD KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004544 | 10/08/2021 | 7734.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 575 litros de gasolina comum e 1.045 litros de etanol comum , destinados ao abastecimento do veiculo tipo FORD KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004545 | 10/08/2021 | 7192.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.303 litros de gasolina comum e 61 litros de etanol comum , destinados ao abastecimento do veiculo tipo FORD KA com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref.ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004550 | 10/08/2021 | 9493.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.420 litros de gasolina comum e 436 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio, referente ao mês de julho de 20201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004551 | 10/08/2021 | 1593.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004552 | 10/08/2021 | 8799.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.474 litros de gasolina comum e 217 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. Referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004553 | 10/08/2021 | 9450.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.196 litros de gasolina comum e 692 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente aomês de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004555 | 10/08/2021 | 3714.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 622 litros de gasolina comum e 92 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês dejulho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004557 | 10/08/2021 | 4163.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 942 litros de gasolina comum de oléo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004558 | 10/08/2021 | 6693.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 815 litros de gasolina comum e 528 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004560 | 10/08/2021 | 3575.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 809 litros de oléo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004562 | 10/08/2021 | 313.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 59 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004563 | 10/08/2021 | 4583.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.037 litros de oléo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante omês de julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004571 | 10/08/2021 | 2881.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 652 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2021 | 63.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem no veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2021 | 73.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem no veículo ambulância Sprint-SAMU com placa QSE-8F68, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/08/2021 | 1598.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de teto e divisórias de gesso, no Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/08/2021 | 537.13 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2021 | 115.82 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2021 | 290.83 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2021 | 216.12 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004587 | 10/08/2021 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos injetáveis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/08/2021 | 474.71 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, nascido em 09/04/2015, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004589 | 10/08/2021 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de JULHO de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/08/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/08/2021 | 350.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto da impressora Canon G3100 NS KKSH418, pertencente ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0004595 | 10/08/2021 | 5496.33 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados, nas ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, durante mês de julho de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0004596 | 10/08/2021 | 14344.25 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de julho de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/08/2021 | 114.60 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2021 | 74.56 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004549 | 10/08/2021 | 63.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004564 | 10/08/2021 | 3421.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 609 litros de gasolina comum e 42 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentosno transporte de cargas em geral, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004598 | 10/08/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004539 | 10/08/2021 | 196.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês dejulho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004547 | 10/08/2021 | 2739.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 272 litros de gasolina comum e 289 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SPIM com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistencia Social deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2021 | 256.07 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021 e uma conta atrasada de água referente ao mês de junho/2021,por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004583 | 10/08/2021 | 196.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/08/2021 | 350.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto da impressora Canon G3100 NS KKSH42340, pertencente ao CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004565 | 10/08/2021 | 5632.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 703 litros de gasolina comum e 424 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de Junho/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2021 | 180.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 (seis) diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de Maio/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004590 | 10/08/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004597 | 10/08/2021 | 9584.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 16 berços com colchões, destinados à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato 04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2021 | 180.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 (seis) diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de julho/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VAMOS TODOS ESTUDAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004604 | 11/08/2021 | 6317.76 | 04927672000106 | SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA- | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 48 mesas individuais para crianças de 5 a 6 anos de idade, destinadas à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, através do termo de compromisso PAR nº 8794/2012, ação nº 1, pregão eletrônico nº 001/2020 contrato 04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/08/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação, prestados no mês de julho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004616 | 11/08/2021 | 4525.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação e escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/08/2021 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Muncipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação do imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/08/2021 | 144.61 | 00070530176483 | MARIA CARMEN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao meses de junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004606 | 11/08/2021 | 1600.20 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, paramentação (castiçais) para velórios e 180 KM em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termosde doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/08/2021 | 209.99 | 00007912793402 | JANAINA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao janeiro, fevereiro e março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004609 | 11/08/2021 | 1240.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 urna adulto, 01 flores naturais, 01 mortalha e 02 velas, destinadas à pessoas carente deste município que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 etermos de doações em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias, sendo 03 destinadas a João Pessoa/PB, 01 à Mamanguape/PB e 01 à Serrinha/PB, durante o mês de Julho/2021, conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social, para resolver asdemandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/08/2021 | 231.18 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/08/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004615 | 11/08/2021 | 1440.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades do CMES-Centro de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, nos dias 10/08 e 11/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004619 | 11/08/2021 | 1985.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, nocontexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004603 | 11/08/2021 | 15994.14 | 14785432000160 | C&C MUSICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da dupla: Canção e Louvor, no dia 17/08/2021, no Ginásio "O Lisboão" nesta cidade, em comemoração a Semana Cultural Evangélica neste município, conforme lei municipal 361/2018 e contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004617 | 11/08/2021 | 2178.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às Secretarias e demais ógãos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/08/2021 | 3700.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento peos serviços no ar-condicionado, condensador, troca da mangueira e carga de gás (revisão do sistema) da patrol, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/08/2021 | 5500.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento peos serviços no ar-condicionado, substituição do compressor, condensador, filtro secador, mangueira de alta, carga de gás e carga de óleo da pá mecânica, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/08/2021 | 2400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de 04 serviços de manutenção e limpeza da rede de esgoto desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/08/2021 | 3000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de 04 5serviços de manutenção e limpeza da rede de esgoto de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004623 | 12/08/2021 | 11226.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados à adutora no Sítio Lagoa de Dentro, vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/08/2021 | 930.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no boldoso da lâmina da patro, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004620 | 12/08/2021 | 9438.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para adutora de abastecimento do chafariz da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Timbo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004624 | 12/08/2021 | 308.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/08/2021 | 210.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/08/2021 | 216.88 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004628 | 12/08/2021 | 6624.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 552 metros de disciplinadores, destinados às atividades de apoio a realização de feiras livres neste município, durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0004629 | 12/08/2021 | 6000.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 500 metros de disciplinadores, destinados às atividades de realização de vscinação e testes de covid-19, durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/08/2021 | 35.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 13/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 13/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/08/2021 | 1848.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de lanches, destinados ao encontro de avaliação com os professores das turmaas de reforço entre os dias 29/07/2021 e 04/08/2021, na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/08/2021 | 2500.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação, na bomba de alta e limpeza no tanque do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/08/2021 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 05 diárias para alimentação, sendo 01 destinada para viagens à João Pessoa/PB e 04 destinadas à Guarabira/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, à serviço da mesma, no mês de Julho/2021. Conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/08/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junhode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/08/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julhode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004636 | 13/08/2021 | 736.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização e limpeza das UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/08/2021 | 333.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/08/2021 | 246.44 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/08/2021 | 237.57 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/08/2021 | 145.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doação, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/08/2021 | 1014.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/08/2021 | 81.48 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/08/2021 | 260.44 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/08/2021 | 320.20 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/08/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/08/2021 | 311.08 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/08/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/08/2021 | 257.80 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/08/2021 | 393.50 | 00007874176456 | VALERIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/08/2021 | 493.64 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/08/2021 | 141.71 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/08/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/08/2021 | 501.57 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/08/2021 | 710.44 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu esposo o Sr Severino Ferreira da Silva, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/08/2021 | 1080.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação), sendo 12 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 01 Belém, 06 viagens á Natal-RN e 07 viagens à Guarabira-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicosem Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/08/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 13/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004630 | 13/08/2021 | 15987.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados para a reconstrução de muro para reabertura de ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004632 | 13/08/2021 | 12239.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados ao uso nos serviços de alargamento de estradas vicinais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004637 | 13/08/2021 | 736.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e higienização das Secretarias e Prédios Públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/08/2021 | 285.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha pela devolução de recursos pelo motivo de irregularidade na exucação financeira do convênio nº 701110/2010 (SIAFI 662562) - Caminho da Escola, com vigência de 30/06/2010 a 29/06/2011, firmado entre esta Prefeitura Municipal e o FNDE,conforme parecer conclusivo do FNDE nº 1759/2018/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004633 | 13/08/2021 | 6857.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para o reparo no curral do gado, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/08/2021 | 900.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para manutenção do caminhão pipa com placa: JPT-7987, locada a está prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/08/2021 | 1000.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no chicote do módulo, com uso do aparelho scanner para detecção e saneamento de falhas no veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004667 | 16/08/2021 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos injetáveis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004668 | 16/08/2021 | 3988.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a melhoria da Unidade Básica de Saúde do Sítio Cajueiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/08/2021 | 620.00 | 00021415169861 | AVANIR LUIZ EVANGELISTA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de medicamentos,por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Parecer Social, Receituário Médico, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004669 | 16/08/2021 | 16956.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Ruy Barbosa, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/08/2021 | 90.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias destinadas para viagens, sendo 01 destinada à Mamanguape e 02 à João Pessoa, durante o mês de julho, para resolver as demandas relacionadas ao Programa Bolsa Família deste município,conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004672 | 17/08/2021 | 880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/08/2021 | 461.74 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/08/2021 | 230.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma valvula controle, destinada para o trator jandir pertencente a está prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/08/2021 | 2323.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados às reuniões de avaliação de gestão das secretarias municipais, entre os dias 14/07 e 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/08/2021 | 299.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 Fundo Especial no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/08/2021 | 8048.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 Royalties no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/08/2021 | 240.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/08/2021 | 213.46 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/08/2021 | 353.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de lanches, destinados aos profissionais de vigilância em saúde, equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria Nº 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/08/2021 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de cinta do airbag e sensor de rotação, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 16/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/08/2021 | 398.41 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2021 | 375.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da Secretaria de Assistencia Social e seus programas na entrega das cestas de alimentos do PAA e outras atividades da secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/08/2021 | 50.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas à Santa Rita PB, no dia 29/07/2021, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/08/2021 | 68.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias dia 16 e 17/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 16/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/08/2021 | 2550.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de brindes, destinados à sorteio em comemoração ao Dia dos Pais, nas escolas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/08/2021 | 1031.87 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/08/2021 | 900.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de cintos de segurança no ônibus escolar com placa: OFE-7D56, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/08/2021 | 850.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de cintos de segurança no micro-ônibus escolar com placa: OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/08/2021 | 6819.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/08/2021 | 12595.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/08/2021 | 12334.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores-contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/08/2021 | 26847.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores-contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/08/2021 | 1940.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores-efetivos vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/08/2021 | 774.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores-efetivos vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) no dia 16/08, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/08/2021 | 13145.89 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária nº 004.783.085 em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento (1/60) estabelecido pela Lei nº 10.522, conforme informações prestadas em 19/08/2021, guia e comprovante de adesão anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/08/2021 | 508.66 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida não previdenciária no âmbito da PGFN nº 004.783.036 em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento (1/27) estabelecido pela Lei nº 10.522 de 2002, conforme informações prestadas em 19/08/2021, guia e comprovante de adesão anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/08/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 10, 11 e 12/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/08/2021 | 364.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social/Bolsa Família deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/08/2021 | 2574.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social/Primeira Infância deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/08/2021 | 918.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/08/2021 | 457.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/08/2021 | 1200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 parachoque e 01 paralama, destinado a manutenção do veículo tipo SPIN placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste municípiO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/08/2021 | 359.39 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/08/2021 | 260.43 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/08/2021 | 333.34 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/08/2021 | 178.12 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/08/2021 | 373.14 | 00078068525491 | JOSEVANDO GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 266/2013, termo de doaçao, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2021 | 89.74 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/08/2021 | 80.69 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento para minha filha: Rayssa Yasmin de Oliveira Barros(nasc. em 15/07/2009), pois somos pessoas carentes deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do receituáriio médico, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/08/2021 | 400.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 fita do airbarg, 01 mangote do radiador inferior e 01 tomada do sensor, destinado a manutenção do veículo tipo Ambulancia placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste municípiO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/08/2021 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitarios de Saúde) , referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/08/2021 | 9247.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/08/2021 | 14805.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores/contratados vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/08/2021 | 5146.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores/contratados/médicos vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/08/2021 | 1776.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/08/2021 | 5279.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 13, conforme demonstrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/08/2021 | 1697.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente sobre Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo, ref. mês de julho/2021, conforme demonstrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/08/2021 | 40444.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que empenha para pagamento de EC62/2009 precatórios, ID n° 081230000007004549 referente Processo: 2777029, conforme guia e documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/08/2021 | 26740.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de DARF referente DCTF 2019, 2020 e 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/08/2021 | 3392.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, sobre Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo-categoria 15, ref. mês de fevereiro/2021, conforme demonstrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/08/2021 | 133.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, sobre Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo-categoria 15, ref. complementação do mês de maio/2021, conforme demonstrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/08/2021 | 264.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, sobre Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo-categoria 15, ref. complementação do mês de junho/2021, conforme demonstrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/08/2021 | 150.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, ref. complementação do mês 12/2020, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/08/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do município, relativo ao mês de julho/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/08/2021 | 3000.00 | 42713962000138 | GASPAR AMARO DE OLIVEIRA 10567006450 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção e pintura de móveis (16 prateleiras, 06 armários, 03 arquivos, 05 birôs, 02 mesas grandes e 01 mesa pequena), pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | VLORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00001293535400 | ERIK ANDERSON DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de palestras formativa, destinadas à capacitação de servidores deste município, no auditório do IPAM, durante os dias 18 e 19/08/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/08/2021 | 7513.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, sobre folha de pagamento da Secretaria de Administração/Comissionado, relativo ao mês de julho/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/08/2021 | 1961.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores/contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/08/2021 | 1002.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores/efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/08/2021 | 1593.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/08/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/08/2021 | 2709.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/08/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/08/2021 | 7942.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/08/2021 | 1000.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de som - P.A. (processador de áudio digital), destinado para o evento referente ao dia do Evangélico deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004782 | 20/08/2021 | 323.61 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de frutas, destinadas ao café da manhã servido em comemoração do Dia do evangélico - 17 de agosto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/08/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/08/2021 | 779.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/08/2021 | 2772.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/08/2021 | 10890.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de julho 2021,conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/08/2021 | 14414.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês de julho 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/08/2021 | 184.87 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/08/2021 | 704.11 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/08/2021 | 578.11 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/08/2021 | 495.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/08/2021 | 146.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, nos dias 12 e 19/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/08/2021 | 3659.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-NASF, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/08/2021 | 4777.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/08/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-Saúde Bucal, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/08/2021 | 6006.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-Centro de Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/08/2021 | 16162.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-PESF, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/08/2021 | 4576.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS I, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/08/2021 | 148.15 | 00065183908753 | MARIA VICENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/08/2021 | 227.61 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/08/2021 | 278.07 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/08/2021 | 140.14 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/08/2021 | 448.78 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Luís Alves da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de angioplastia no paciente Josinaldo Resende Soares, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/08/2021 | 283.69 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/08/2021 | 605.18 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/08/2021 | 107.29 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/08/2021 | 566.18 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/08/2021 | 239.09 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/08/2021 | 97.11 | 00006130308426 | MARIA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021 e fatura de água atrasada ref. julho/2021, por se tratar de pessoa carentedeste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Faturas de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,no dia 16/08, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/08/2021 | 90.75 | 00002388584485 | MARIA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/08/2021 | 2970.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/08/2021 | 2005.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/08/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social/Contratos deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/08/2021 | 2607.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social/CRAS/Contrato deste município, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/08/2021 | 159.38 | 00012180222483 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/08/2021 | 191.75 | 00004911395435 | ERNANE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/08/2021 | 226.87 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021 e de água ref. junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/08/2021 | 163.97 | 00075199920472 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de contas de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021 e faturas atrasadas de água ref. ref. aos meses de maioe junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/08/2021 | 234.12 | 00001688374477 | VERONICA NEVES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/08/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 18 e 19/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2021 | 75.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 11,12 e 18/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/08/2021 | 6336.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de julho de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/08/2021 | 84.63 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/08/2021 | 157.49 | 00012782276794 | ROSANGELA BARBALHO FAUSTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de maio, junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/08/2021 | 150.00 | 00011006101705 | DIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/08/2021 | 119.22 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/08/2021 | 150.00 | 00013117014438 | EDSON DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/08/2021 | 234.18 | 00004044375402 | JOSÉ SABINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril/2021, maio/2021 e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2021 | 113.41 | 00011553654455 | LETÍCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de água referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/08/2021 | 30.00 | 00092922040410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape/PB, na Caixa Econômica Federal no dia 31/05/2021, resolver demandas relacionadas ao Programa Bolsa Família, deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2021 | 181290.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de Julho/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2021 | 57443.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 30% deste município, referente ao mês de Julho/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2021 | 1200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de concerto e manutenção de 02 radiadores nos veiculos tipo ônibus de placa NQE-5249 e MOM-4G65, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2021 | 4979.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2021 | 810.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação AUXILIO DOENÇA deste município, referente ao mês de Julho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/08/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2021 | 7318.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004811 | 23/08/2021 | 243.77 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004813 | 23/08/2021 | 1046.96 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004814 | 23/08/2021 | 672.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos injetáveis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/08/2021 | 18345.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de julho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/08/2021 | 25521.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho/2021, conforme guia de recolhimentoem anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/08/2021 | 5942.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de julho/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004819 | 23/08/2021 | 326.57 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/08/2021 | 1000.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de direção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/08/2021 | 1872.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinada para manutenção da patro e da pa mecanica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/08/2021 | 340.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados a manutenção do patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/08/2021 | 42396.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturae de energia elétrica da iluminação pública, poços artesianos, praças e prédios públicos municipais, referente ao mês de julho/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004812 | 23/08/2021 | 220.47 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/08/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 24/08/2021, para participar de reunião sobre projetos de obras junto a Caixa Econômica Federal, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2021 | 1514.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica dos ginásios de esportes deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/08/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), realizar prestação de contas, no dia 23/08/2021, conforme documento de concessão de diárias anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2021 | 19189.50 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004803 | 23/08/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | VLORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004805 | 23/08/2021 | 330.53 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gênero de alimetícios (Frutas), destinados para o evento de capacitação dos servidores público municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/08/2021 | 43440.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/08/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2021 | 9.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/08/2021 | 161.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties) no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MEIO AMBIENTE AMIGO | APOIO AS ATIVI.DE APICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2021 | 5452.00 | 43186927000170 | RAIMUNDO DOS ANJOS JUNIOR 08782279462 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de compressor, condensador, filtro e carga de gás do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/08/2021 | 2300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba injetora da PA Carregadeira WA200, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2021 | 350.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de recuperação e pintura do para-choque dianteiro do veículo Saveiro, com placa: OGC-0276, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/08/2021 | 970.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materias, utilizados no atendimento pré-hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2021 | 680.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de materiais, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2021 | 930.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de helica radiador c/ polia viscosa, destinado à manutenção do veículo ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2021 | 2550.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura, do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 20/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2021 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de de guincho, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2021 | 487.21 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 24/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toners, destinados as secretarias das Escolas: José jardim e Anatilde Paes Barreto deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/08/2021 | 392.21 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, vedador, soliução anticorrosiva e lubrificante, destinados a manutenção/revisão do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2021 | 159.79 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2021 | 245.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de 01 tanque exp. ford e 02 coxim radiador parte inferior, destinados à manutenção do ônibus escolar co placa: MOM-4G65, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2021 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2021 | 247.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 03, 16,17 e 20/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2021 | 122462.15 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de agosto de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2021 | 44.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 23 e 24/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2021 | 22.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 25/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2021 | 221.35 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos (parafusos, porcas e arruelas..., destinado para manutenção do trator JOHN DEERE, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/08/2021 | 89.25 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao uso da oficina, na manutenção de veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210393457, ref. projeto do centro Municipal de Convivência, conforme guia ART em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210393534, ref. projeto de pavimentação do entorno do centro Municipal de Convivência, conforme guia ART em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2021 | 2000.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais personalizados, destinados as atividades do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2021 | 570.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais personalizados, destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2021 | 680.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toner diversos e cartuchos das impressoras da Junta Militar e do Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004841 | 25/08/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/08/2021 | 47756.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/08/2021 | 9201.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/08/2021 | 4555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/08/2021 | 34150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Cont. Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/08/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004863 | 26/08/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/08/2021 | 12600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/08/2021 | 4109.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/08/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/08/2021 | 12966.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/08/2021 | 37200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/08/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/08/2021 | 1760.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 embreagem viscosa, destinada ao carro Pipa de placa DTB-3158, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2021 | 1470.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na centarl eletronica e troca da embreagem viscosa do veiculo caminhão pipa, placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/08/2021 | 12482.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/08/2021 | 11651.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/08/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/08/2021 | 1020.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/08/2021 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 junta tampa e 01 junta, destinada para o veiculo tipo caminhão pipa, placa NQH-0G12, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/08/2021 | 67210.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/08/2021 | 64674.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/08/2021 | 51000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/08/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/08/2021 | 26878.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/08/2021 | 25800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/08/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/08/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/08/2021 | 5850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/08/2021 | 4175.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/08/2021 | 10200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/08/2021 | 12902.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/08/2021 | 2408.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/08/2021 | 10390.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2021 | 51350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/08/2021 | 176459.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/08/2021 | 2874.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/08/2021 | 50338.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/08/2021 | 477630.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/08/2021 | 118012.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/08/2021 | 6643.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/08/2021 | 30997.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/08/2021 | 14110.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004858 | 26/08/2021 | 640.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004859 | 26/08/2021 | 534.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004860 | 26/08/2021 | 592.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo FORD KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004861 | 26/08/2021 | 971.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004862 | 26/08/2021 | 1272.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo FORD KA, placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0004871 | 26/08/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/08/2021 | 17202.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/08/2021 | 8562.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/08/2021 | 21625.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/08/2021 | 72217.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2021 | 80087.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/08/2021 | 70016.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2021 | 20545.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2021 | 84982.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2021 | 50700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/08/2021 | 44002.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/08/2021 | 25405.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de Agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/08/2021 | 74729.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/08/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/08/2021 | 21700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Caps I (INSS) deste municipio, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/08/2021 | 311.08 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/08/2021 | 1945.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/08/2021 | 1180.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retífica completa no cabeçote, regulagem e montagem do motor do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004928 | 27/08/2021 | 4685.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de Agosto/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/08/2021 | 2644.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de Agosto/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/08/2021 | 19702.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de Agosto/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/08/2021 | 103394.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de Agosto/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/08/2021 | 6651.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F30% deste município, referente ao mês de Agosto/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/08/2021 | 475567.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/08/2021 | 6585.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - educação Infantil F30% deste município, referente ao mês de agosto/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/08/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MEIO AMBIENTE AMIGO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004929 | 27/08/2021 | 197500.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 (um) trator agrícola valtra A800 R 4x4 cabinado ano/mod: 2021, destinado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MEIO AMBIENTE AMIGO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004930 | 27/08/2021 | 46500.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 (uma) grade aradora baldan crsg 18 dsc 26"x6,0, destinado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/08/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004937 | 30/08/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/08/2021 | 4433.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/08/2021 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004983 | 30/08/2021 | 1036.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2021 | 550.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e desentupimento do radiador do caminhão pipa, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004973 | 30/08/2021 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275 80 R 22,5 destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004979 | 30/08/2021 | 2010.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004972 | 30/08/2021 | 5510.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004980 | 30/08/2021 | 581.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004990 | 30/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Distrito Timbó deste município, durante o mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004991 | 30/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2021 | 535.49 | 25534839000130 | FILIPESO BALANÇAS E MAQUINAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços tcnicos de ajuste e regulagem de uma balança 40Kg - LPCR -40, pertencente ao depósito da merenda escolar deste munucípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) nos dias 20 e 27/08, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2021 | 1700.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e conservação no ônibus escolar com placa: OGD-7H54, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2021 | 2100.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e conservação no micro-onibus escolar com placa: OFE-7E18, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004959 | 30/08/2021 | 1120.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 (quatro) pneus 205 60 R16C, destinados a manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004960 | 30/08/2021 | 3390.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000x20, 02 câmara de ar 1000 R20 e 02 protetores aro 20, Cdestinados à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004962 | 30/08/2021 | 1546.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004963 | 30/08/2021 | 4156.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004964 | 30/08/2021 | 3180.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004969 | 30/08/2021 | 4118.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004974 | 30/08/2021 | 1682.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004975 | 30/08/2021 | 4901.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004977 | 30/08/2021 | 1232.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bateria America, destinada a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4G65, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004978 | 30/08/2021 | 570.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 câmara 1000 R20 e 06 protetores aro 20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004981 | 30/08/2021 | 1331.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004985 | 30/08/2021 | 7570.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (fichas, blocos, cópias e impressões), destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2021 | 1545.00 | 29896259000144 | ANA MARIA BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de mobiliário em geral (estantes, escrivaninhas, prateleiras, caixotes, mesinhas e bancos) destinados a "Casa do Bolo"-Projeto Social pautado no compromisso com as pessoas e na geração de emprego e rendaà mulheres deste município, em meio ao cenário de instabilidade no país. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004984 | 30/08/2021 | 1890.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/08/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 23, 24 e 26/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2021 | 57.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 26 e 27/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2021 | 751.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 48ª parcela da divída inscrita pela justiça federal, em cobrança de divída ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da paraíba através de citação nº 4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2021 | 751.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 49ª parcela da divída inscrita pela justiça federal, em cobrança de divída ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da paraíba através de citação nº 4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004986 | 30/08/2021 | 1934.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2021 | 11.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 30/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/08/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2021 | 230.08 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2021 | 9300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004952 | 30/08/2021 | 1297.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos psicotrópicos, medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, deacordo com a portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004953 | 30/08/2021 | 430.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material farmacologico, destinado aa Farmacia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004956 | 30/08/2021 | 363.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004957 | 30/08/2021 | 880.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004958 | 30/08/2021 | 1170.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004961 | 30/08/2021 | 22926.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004965 | 30/08/2021 | 2860.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2021 | 4250.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Fiat/Pálio Flex 1.0 gasolina/álcool, ano/mod. 2007/2008-placa: MNR-4267/SP, para ficar à disposição da Secretaria da saúde, no transporte de profissionais para realizarem visitas domiciliares aos usuários do CAPS, no contexto do Enfrentamento a Pandemia (Covid-19), considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS, PORTARIA GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004968 | 30/08/2021 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195 65 R15, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004970 | 30/08/2021 | 1223.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004971 | 30/08/2021 | 2137.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004976 | 30/08/2021 | 57654.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2021 | 1725.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | alor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, de acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004987 | 30/08/2021 | 5650.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004988 | 30/08/2021 | 6405.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2021 | 278.19 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004996 | 31/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade de Saúde do sítio formosa, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2021 | 81.48 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004998 | 31/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005004 | 31/08/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005005 | 31/08/2021 | 18880.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (psicotropico), do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005006 | 31/08/2021 | 3201.35 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005007 | 31/08/2021 | 12200.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005008 | 31/08/2021 | 21622.78 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005009 | 31/08/2021 | 12498.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005010 | 31/08/2021 | 4175.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (psicotrópicos), Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005011 | 31/08/2021 | 2469.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (psicotrópicos), Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2021 | 329.15 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinadas ao atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005024 | 31/08/2021 | 6382.24 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente ao mês deagosto, conforme contrato 123/2020 vinculado a licitação 23/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, nos dias 27 e 30/08 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005039 | 31/08/2021 | 2573.48 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005040 | 31/08/2021 | 16885.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005041 | 31/08/2021 | 7168.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005045 | 31/08/2021 | 2426.98 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades das UBS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005046 | 31/08/2021 | 2966.88 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005047 | 31/08/2021 | 4831.26 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005050 | 31/08/2021 | 2720.78 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro de Especialidade Médicas-CMES deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005051 | 31/08/2021 | 261.34 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados para a manutenção do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2021 | 550.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo do módulo do ABS do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005056 | 31/08/2021 | 1895.06 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção do Centro de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005057 | 31/08/2021 | 310.11 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades do CAPS dete município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005033 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 30/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2021 | 27.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTAA CORRENTE 33430-8 EM 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005000 | 31/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005003 | 31/08/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 eaditivo, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005043 | 31/08/2021 | 886.86 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para à Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005044 | 31/08/2021 | 5492.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Cestas Basica), destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005053 | 31/08/2021 | 2126.88 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004995 | 31/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, no mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004999 | 31/08/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005013 | 31/08/2021 | 65632.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pelaResolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005014 | 31/08/2021 | 19150.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pelaResolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005018 | 31/08/2021 | 12883.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ruy Barbosa, localizada no sítio jatobá deste município, durante o mês de agosto, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005029 | 31/08/2021 | 9008.16 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito timbó deste município,durante o mês de agosto, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2021 | 756.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2021 | 756.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2021 | 756.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-onibus escolar, placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico) no dia 30/08, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005052 | 31/08/2021 | 6501.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Educação e escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004994 | 31/08/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José deste município, durante o mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005002 | 31/08/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblia deste município, durante o mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005016 | 31/08/2021 | 16593.12 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e ajudante na reposição de cercas na reabertura de estradas e rodagens deste município, no mês de agosto/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005020 | 31/08/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005021 | 31/08/2021 | 27220.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, ajudantes e pintores na manutenção, reparos e pintura de prédios e espaços públicos deste município, no mês de agosto/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005022 | 31/08/2021 | 12092.16 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, ajudantes e serventes na manutenção, reparos e melhorias de ruas e adutoras deste município, no mês de agosto/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005026 | 31/08/2021 | 17001.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na construção de muro de contenção, reposição de muros e alargamento de trechos da Travessa Vidal de negreiros deste município, no mês de agosto/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005028 | 31/08/2021 | 11688.96 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na construção de muro de contenção, reposição de muros e alargamento de trechos da Rua do Urso e Rua do Tambor no Distrito Timbó deste município, no mês de agosto/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005030 | 31/08/2021 | 12828.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e ajudantes na manutenção da iluminação pública e predial deste município, no mês de agosto/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005038 | 31/08/2021 | 95423.77 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário na Rua Nossa Senhora da Conceição deste município, conforme boletim de medição nº01, de acordo com a licitação tomada de preços nº 001/2021 e contrato 124/2021. | 01242021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005042 | 31/08/2021 | 4522.16 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados ao Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005049 | 31/08/2021 | 1402.73 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005001 | 31/08/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005027 | 31/08/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004993 | 31/08/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2021 | 6145.04 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados as Secretarias Municipais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005055 | 31/08/2021 | 2988.38 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e predios publicos municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2021 | 36.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2021 | 44.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1 CFM no mês de AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | VLORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/09/2021 | 2415.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na preparação de coffe break e refeições aos participantes da capacitação de servidores, promovida pela Secretaria de Administração, nos dias 18 e 19 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005070 | 01/09/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2021 | 1523.60 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-onibus escolar, placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2021 | 1183.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-onibus escolar, placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária ( extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2021 | 25.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2021 | 510.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação de refeições para os profissionais da saúde que participaram da audiência pública para elaboração do plano municipal de saúde, no dia 27/08/2021. Sendo 30 refeições a R$17,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/09/2021 | 3480.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de exames de ultrassonografia durante o mês de agosto, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, deacordo com a portaria GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2021 | 780.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços no cabeçote, do veículo tipo Ford KA, placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/09/2021 | 103.00 | 00005129978455 | CLEIDE GUILHERME DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficios emergenciais de cordo com a Lei nº 266/2013, conformetermo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2021 | 2283.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2021 | 19.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2021 | 80.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da trava da tampa da porta do veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/09/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000062021 | 0005078 | 02/09/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E FGESTÃO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado na Instrução Normativa nº 73/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005081 | 02/09/2021 | 30811.00 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 560,20 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de agosto/2021, conforme pregão presencial -registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005083 | 02/09/2021 | 17400.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de agosto de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/09/2021 | 17160.00 | 00004808655403 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados para a construção de cercas para alargamento de estradas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/09/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil,conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/09/2021 | 55.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/09/2021 | 213.22 | 00005476588426 | ANTONIA VICENTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/09/2021 | 70.50 | 00002175481727 | HONORATA REGIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/09/2021 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material farmacológico, destinados ao Centro de Saúde daura Ribeiro e às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/09/2021 | 1288.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/09/2021 | 530.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/09/2021 | 953.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/09/2021 | 3395.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/09/2021 | 1700.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 corpo borboleta e 01 sonda lambda, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/09/2021 | 1680.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Ranger com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005108 | 06/09/2021 | 9900.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/09/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2021 | 649.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/09/2021 | 1730.16 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021) do veículo tipo Ambulância de placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005119 | 06/09/2021 | 18880.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (psicotrópicos), Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005120 | 06/09/2021 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/09/2021 | 252.91 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/09/2021 | 3000.00 | 00097937479434 | VALDENIRA JORGE DA ROCHA | Valor que se empenha para o pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para a complementação de procedimento cirúrgico para correção do joelho e do pé esquerdo para meu filho: Gabriel Jorge da Rocha, (nascido em 28/02/2009), pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/20143, conforme cópia do termo de doação, parecer social, laudo médico, orçamento cirúrgico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/09/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2021 | 128.42 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/09/2021 | 109.93 | 00022796551873 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de enrgia elétrica, referente aos meses de julho/2021 e agsoto/2021, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de déditos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/09/2021 | 93.49 | 00006358123475 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma juda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/09/2021 | 104.42 | 00002333700483 | AVANIDE BERNARDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021 e uma fatura de água atrasada referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/09/2021 | 146.99 | 00085412279449 | MARCOS ROBERTO MINEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/09/2021 | 145.35 | 00002149471736 | WILSON ESTEVÃO CLEMENTE | Valor que empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2021 e abril/2021, pois sou pessoa carente deste município e enquadra-se nos critérios de beneficios eventuais, de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, termo de doação e cópia das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005129 | 06/09/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/09/2021 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador João Luis Pessoa nº 121, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, ref. ao mês de agosto/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/09/2021 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB no dia 06/09/2021, para participar de reunião no escritório do setor jurídico desta prefeitura, conforme documento de concessão dediárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/09/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do veículo tipo caminhonete/fiat/ strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante omês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/09/2021 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de agosto/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/09/2021 | 24.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/09/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005096 | 06/09/2021 | 44650.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de cadernos tamanho oficio espiral personalizado, com a logomarca deste município, destinados para os alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005102 | 06/09/2021 | 14100.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de cadernos tamano ofício espiral personalizado com a logomarca deste município, destinado para os alunos (Educação Infantil) da rede municipal de ensino. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/09/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF | Valor que se empenha para pagamento referente a débitos do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/09/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF | Valor que se empenha para pagamento referente a débitos do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/09/2021 | 88.38 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF | Valor que se empenha para pagamento referente a débitos do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosul e vistoria), do veículo tipo Micro-ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosul e vistoria), do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0005127 | 06/09/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0005128 | 06/09/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/09/2021 | 1057.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/09/2021 | 373.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 220 - Centro, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/09/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0005131 | 06/09/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de agosto/2021, conforme contrato firmado com estamunicipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005133 | 06/09/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Agosto de 2021, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/09/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/09/2021 | 642.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/09/2021 | 743.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto/2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/09/2021 | 1117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto/2021,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/09/2021 | 321.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005157 | 06/09/2021 | 7730.00 | 27278032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005158 | 06/09/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, de placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamentocom sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/09/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, referente ao mês de agosto/2021. Conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005160 | 06/09/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 06/09/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/09/2021 | 209.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/09/2021 | 598.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/09/2021 | 74.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa , 696 - Terreo - Jorge Vitorino, referente ao mês de agosto de 2021, locado para o funcionamento das atividades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/09/2021 | 94.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de agosto de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação firmadocom a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/09/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de julho de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação firmadocom a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/09/2021 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de agosto/2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/09/2021 | 261.69 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de biocida agco diesel e 01 aditivo agco para comb. Diesel 1L, destinado ao trator agrícola valtra A800 R 4X4 cabinado ano/mod.: 2021, pertencente a está prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1448 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de agostode 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/09/2021 | 138.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/09/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 06/09/2021, para participar de reunião no escritório do setor jurídico desta prefeitura, conforme documento de concessão dediária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/09/2021 | 411.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da sede da prefeitura deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/09/2021 | 1610.00 | 17420534000170 | JOSÉ CAVALCANTE RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 01 persiana e manutenção de 14 persianas, na sede da prefeitura municipal de Jacaraú. Conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº10 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2021 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/09/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2021 | 2220.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 04 postes em concreto, destinados à manutenção das atividades de parte elétrica da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/09/2021 | 450.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 20 andaimes, 20 escoras e 1 bitoneira, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005194 | 08/09/2021 | 720.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para a diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/09/2021 | 1911.60 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-onibus escolar, placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/09/2021 | 315.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: ônibus escolar com placa MOM-4G65, pertencente a está prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônicanº 26.352 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/09/2021 | 310.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: micro-onibus escolar com placa OGE-7140, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n° 26.353 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/09/2021 | 2085.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação mecânica do ônibus escolar com placa: NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/09/2021 | 2915.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação mecânica do ônibus escolar com placa: MOM-4G65, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/09/2021 | 359.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cinto de segurança 03 pontas e 01 suporte extintor, destinados ao Ônibus escolar, placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/09/2021 | 310.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: ônibus escolar com placa OEY-7C03, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônican° 26.354 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/09/2021 | 860.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: ônibus escolar com placa OFE-7E18, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônican°29 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/09/2021 | 888.60 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cintos de seguranças e suporte de extintor, destinadas ao veículo tipo: micro-onibus escolar com placa NPR-6J63, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n°28 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/09/2021 | 310.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: micro-onibus escolar com placa OGC-6149, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n° 26.355 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/09/2021 | 315.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: ônibus escolar com placa OFE-7E18, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônican° 26.356 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/09/2021 | 315.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: ônibus escolar com placa OGD-7H54, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônican° 26.350 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/09/2021 | 455.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa NPR-6J63, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n° 26.349 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/09/2021 | 440.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: micro-onibus escolar com placa OGC-6B49, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n°37 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/09/2021 | 650.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 chave de seta e limpador, destinado ao veículo tipo: ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n°36 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/09/2021 | 1710.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação mecânica do ônibus escolar com placa: NQE-5C49, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/09/2021 | 1390.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no chicote eletrico e motor de porta do ônibus escolar com placa: OGD-7H54, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/09/2021 | 2700.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação na bomba do micro-onibus escolar com placa: OEY-7C03, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2021 | 25.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/09/2021 | 690.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005171 | 08/09/2021 | 347.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas/legumes), destinados para preparação das refeições para as equipes de serviços do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005189 | 08/09/2021 | 2925.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/09/2021 | 336.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005198 | 08/09/2021 | 144.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/09/2021 | 690.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005200 | 08/09/2021 | 291.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas/legumes), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores e pacientes do CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005201 | 08/09/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005202 | 08/09/2021 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/09/2021 | 1110.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 12 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 06 à Recife-PE, 03 à Natal-RN e 01 à Guarabira-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em UnidadesHospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2021 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2021 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09(nove) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2021 | 354.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do setor onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2021 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2021 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2021 | 290.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2021 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2021 | 240.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2021 | 41.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2021 | 780.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2021 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2021 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de julho 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2021 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Caps deste município, referente ao mês de julho 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2021 | 778.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Secrtaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2021 | 590.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Especialidade Médica deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2021 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água da Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2021 | 240.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/09/2021 | 8750.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de treinamento para os profissionais de saúde deste município, para realização de cursos de capacitação (sala de vacina, feriddas e coberturas, APH + Suporte Avançado de Vida e de Stop the bleed), considerando a necessidade de desenvolver ações para a formação e a Educação Permanente de profissionais e trabalhadores em saúde necessários ao SUS, de acordo com a PORTARIA N° 3.194, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005244 | 09/09/2021 | 296.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Spin com a placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/09/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005247 | 09/09/2021 | 298.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/09/2021 | 456.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente reboque da entrada de Lucena à Jacaraú, do veículo ford ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005252 | 09/09/2021 | 1095.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005254 | 09/09/2021 | 455.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades da unidade do CAPS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/09/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005256 | 09/09/2021 | 1095.97 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005259 | 09/09/2021 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/09/2021 | 375.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de materiais automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/09/2021 | 210.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias(Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto/2021. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0005270 | 09/09/2021 | 3753.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições (276 almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde e vacinação nas ações de combate ao Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/09/2021 | 1270.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto de 02 geladeiras e 01 fogão do Centro de Saúde Daura Ribeiro e conserto em 01 bebedouro da UBS Amaro Motta, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/09/2021 | 3600.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 08 viagens no veículo tipo microonibus/fiat/ducato 2007/2008 - placa: KUU-8963/RJ, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005230 | 09/09/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/09/2021 | 1500.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 multifuncional, destinada a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/09/2021 | 27.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/09/2021 | 150.00 | 00014042276792 | DAERVERSON HENRIQUE DE ARÁUJO DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/09/2021 | 79.16 | 00004917214475 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de enrgia elétrica, referente ao mês de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de dédito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/09/2021 | 166.69 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/09/2021 | 222.50 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e de janeiro/2021 a junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005258 | 09/09/2021 | 513.89 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social para limpeza, higienização e coservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/09/2021 | 118.59 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005224 | 09/09/2021 | 789.60 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210Kg de Batata Doce Organico (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00099/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005225 | 09/09/2021 | 292.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00009432021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005227 | 09/09/2021 | 2636.54 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.094Kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00009432021 e chamada pública 001/2021, deacordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/09/2021 | 475.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada ao veículo tipo: ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal eletrônica n°32 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005233 | 09/09/2021 | 633.64 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 217Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00100/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005234 | 09/09/2021 | 931.48 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 319Kg de Batata Doce, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00073/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/09/2021 | 2777.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de banana pacovan e 350Kg de batata doce(prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ed. básica, conforme contrato nº 00089/2021 e chamadapública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005238 | 09/09/2021 | 2068.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 550kg de batata doce organico(prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ed. básica, conforme contrato nº 00089/2021 e chamada pública 01/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005239 | 09/09/2021 | 2220.00 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800Kg de abacaxi e 100Kg de batata doce, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00078/2021 e chamada pública 001/2021, de acordocom a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005240 | 09/09/2021 | 1111.32 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 441kg de laranja pera (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00088/2021 e chamada pública 01/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005241 | 09/09/2021 | 1733.36 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 461kg de Batata Doce Organico (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00086/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005242 | 09/09/2021 | 2435.00 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de Banana Pacovan Organico (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00086/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005243 | 09/09/2021 | 671.60 | 00004638933440 | IVANILDO JOSÉ FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 230Kg de batata doce, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00085/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005246 | 09/09/2021 | 2172.48 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 744Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00087/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005250 | 09/09/2021 | 843.50 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350Kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00087/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005262 | 09/09/2021 | 1083.32 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 371Kg de batata doce organico (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00072/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005265 | 09/09/2021 | 1432.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de abacaxi e 500Kg de melancia (produtos da agric. familiar), dest. à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato: 00077/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros aliment. adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/09/2021 | 1550.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura em 01 fogão da Secretaria de Educação e conserto de 04 freezer das escolas: Luis Fernandes, José Jardim Correia, Neuza Medeiros e Depósito da Merenda Escolar deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005268 | 09/09/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005274 | 09/09/2021 | 1186.40 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120Kg de macaxeira e 200Kg de batata doce (prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00097/2021 e chamadapública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005275 | 09/09/2021 | 4556.80 | 00005206768405 | GENITA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 712Kg de goiaba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00082/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005276 | 09/09/2021 | 709.56 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 243Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00102/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005277 | 09/09/2021 | 2256.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600Kg de batata doce (prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00097/2021 e chamada pública 001/2021, deacordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005278 | 09/09/2021 | 620.40 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 165Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00096/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005279 | 09/09/2021 | 1867.08 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 108kg de batata doce e 300kg de banana(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica,conforme contrato nº 00104/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005281 | 09/09/2021 | 2707.20 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 423Kg de goiaba, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00095/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005282 | 09/09/2021 | 1920.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005283 | 09/09/2021 | 1600.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/09/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/09/2021 | 940.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinada para manutenção da pa mecanica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005249 | 09/09/2021 | 143.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluido e filtro, destinados a manutenção do veículo tipo Dublo com placa NQI-6515 pertencente a esta prefeitura, vinculado a secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005257 | 09/09/2021 | 367.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/09/2021 | 972.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reprografia, microfilmagem e digitalização na secretária de infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005253 | 09/09/2021 | 1092.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e prédios públicos municipas, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/09/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A-INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados ao setor da junta de serviço militar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0005273 | 09/09/2021 | 3182.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (234 almoços) destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/09/2021 | 6619.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 FPM no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/09/2021 | 1000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no gerador de 80Kva na festa do dia dos Evangélicos, realizada no Ginásio "O Lisboão" em 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/09/2021 | 1250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados a retroescavadeira, pertecente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005308 | 10/09/2021 | 758.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, aditivo e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005334 | 10/09/2021 | 275.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos, destinados a manutenção do veículo tipo: trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/09/2021 | 1200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração de cenário para a realização do culto em comemoração ao dia do evengélico, em 17 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/09/2021 | 1550.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a alimentação, destinada às festividades em comemoração ao dia do evengélico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/09/2021 | 290.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto em um bebedouro do Ginásio "O Pessoão" deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/09/2021 | 180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto de 01 (um) fogão da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/09/2021 | 80.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Guarabira-PB, em 10/09/2021, para participar do Seminário de Implantação do RPC & Novos Desafios para a Previdência, realizado pela Câmara Municipal de Guarabira, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/09/2021 | 380.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto da geladeira da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/09/2021 | 400.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração utilizado na capacitação de servidores, realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/09/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de agosto conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/09/2021 | 38460.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que empenha para pagamento da Guia 05/79 de EC62/2009 precatórios, ID Número: 08123000000666855-9 - Processo: 2777029, conforme guia e documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/09/2021 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 ITR FPM no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/09/2021 | 7124.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente complementação do mês de julho de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/09/2021 | 47.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 ANP-Royalties no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/09/2021 | 180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto do fogão, da diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005317 | 10/09/2021 | 335.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluido e filtro, destinados a manutenção do veículo tipo savero com placa OGC-0C76 pertencente a esta prefeitura, vinculado a secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005319 | 10/09/2021 | 1543.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluido e filtro, destinados a manutenção do patrol-caterpillar, pertencente a esta prefeitura, vinculado a secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005326 | 10/09/2021 | 1159.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo tipo caçamba, placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura, vinculado a secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005328 | 10/09/2021 | 545.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005329 | 10/09/2021 | 17400.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/09/2021 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias para alimentação, sendo 03 destinadas para viagens à João Pessoa/PB e 01 destinada à Campina Grande/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, à serviço da mesma, no mês de agosto/2021. Conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005310 | 10/09/2021 | 241.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: spin com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/09/2021 | 157.10 | 00005366494486 | MARIA JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de outubro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/09/2021 | 150.00 | 00010127137416 | LIDIANE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/09/2021 | 190.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto em 01 bebedouro da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/09/2021 | 150.00 | 00003467555497 | VIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/09/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 10/09/2021 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/09/2021 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implantação e treinamento da equipe para utilização do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/09/2021 | 195.80 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/09/2021 | 360.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura em 02 prateleiras do almoxarifado (suprimentos), vinculado a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/09/2021 | 1500.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 impressora multifuncional epson EKOTANK L3150, destinada a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/09/2021 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Guarabira-PB no dia 10/09/2021, para participar do Seminário de Implantação do RPC & Novos Desafios para a Providência, realizado pela Câmara Municipal de Guarabira, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/09/2021 | 14.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/cobrança), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/09/2021 | 1100.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (diária), de mesas e cadeiras para realização de vacinação da Covid-19, no Ginásio "O Lisboão", no mês de agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/09/2021 | 77.88 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/09/2021 | 200.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do SAMU para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/09/2021 | 231.18 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005307 | 10/09/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Agosto de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005309 | 10/09/2021 | 308.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluidos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/09/2021 | 216.88 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005312 | 10/09/2021 | 282.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluidos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com a placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/09/2021 | 311.08 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005314 | 10/09/2021 | 231.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/09/2021 | 297.09 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/09/2021 | 246.44 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/09/2021 | 457.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0005320 | 10/09/2021 | 2600.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de agosto/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº0119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005321 | 10/09/2021 | 287.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/09/2021 | 131.50 | 00066625637734 | JOÃO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005324 | 10/09/2021 | 721.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005327 | 10/09/2021 | 407.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005330 | 10/09/2021 | 651.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ambulância, placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005331 | 10/09/2021 | 124.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005333 | 10/09/2021 | 276.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: saveiro, placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/09/2021 | 474.71 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, nascido em 09/04/2015, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/09/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, no dia 10/09 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/09/2021 | 566.05 | 00071359317422 | GABRIELLY ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/09/2021 | 481.93 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005355 | 13/09/2021 | 349.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de expediente, destinados ao Centro de Especialidades Médicas-CMES deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2021 | 145.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doação, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2021 | 141.71 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2021 | 3100.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 01 compressor odontológico 220v, destinado à UBS II do Timbó deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/09/2021 | 164.71 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com aLei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia, termo de curatela e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/09/2021 | 710.44 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu esposo o Sr Severino Ferreira da Silva, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005363 | 13/09/2021 | 3740.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNG-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/09/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/09/2021 | 289.42 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/09/2021 | 320.20 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/09/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122021 | 0005379 | 13/09/2021 | 4752.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 396 metros de disciplinadores destinados às atividades de apoio as ações, para realização de vacinação e testes de Enfrentamento da Covid-19, tendo em vista o atual cenário epidemiológico do país, durante o mês de agosto/2021, de acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 2.010, DE 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/09/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/09/2021 | 560.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de expediente, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122021 | 0005377 | 13/09/2021 | 4800.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 400 metros de disciplinadores, destinados às atividades de apoio a realização de feiras livres deste município, durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/09/2021 | 25.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/cobrança), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2021 | 50.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, no dia 10/08/2021, para resolver demandas relacionadas à Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme documentos deconcessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/09/2021 | 50.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada à João Pessoa-PB, no dia 10/08/2021, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/09/2021 | 80.00 | 00001323721428 | DAYSE MACIEL CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada à João Pessoa-PB, no dia 10/08/2021, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Assistencia Social, deste município, confornme documentos de concessão dediárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias, sendo 02 diárias destinadas a João Pessoa/PB, 01 à Mamanguape/PB, 01 à Mata Redonda-PB e 01 à Serrinha/RN, durante o mês de agosto/2021, conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social, para resolver as demandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/09/2021 | 50.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Areial/PB, para participar de uma reunião, referente à assuntos de interesses da educação deste município, no mês de agosto de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/09/2021 | 60.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias (alimentação), sendo 01 diária destinada à Campina Grande-PB e 01 diária destinada à Arial-PB, para participar de reuniões, referente à assuntos de interesses da educação deste município, no mês de agosto de 2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/09/2021 | 240.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias (alimentação), sendo 01 destinada para viagem à João Pessoa-PB, 01 destinada à Campina Grande-PB e 01 destinada à Areial-PB, para participar de reuniões, refente à assuntos deinteresses da educação, deste município, no mês de agosto de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/09/2021 | 660.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de agosto/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005354 | 13/09/2021 | 248.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA -ME | Valor que se empenha pela àquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/09/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de DARF referente Relatório de Alvarás e Documento de Habite-se, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/09/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de DARF referente Relatório de Alvarás e Documento de Habite-se, referente ao mês de junho/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/09/2021 | 3500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na fabricação e instalação de um para choque, destinado ao trator valtra pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/09/2021 | 7690.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/09/2021 | 1740.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3, destinado para atender ordem judicial ref. processo 0800318-12.2021.8.15.1071, conforme demonstra extrato bancário do mês de setembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/09/2021 | 5600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza e desobstrução de esgotos das ruas da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/09/2021 | 1630.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados a rede hidrica do Timbó e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/09/2021 | 50.00 | 00007074769410 | ANDREZZA SOARES ESPINOLA AMORIM | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada a Areial/PB, para participar de uma reunião, referente à assuntos de interesses da educação deste município, no mês de agosto/2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/09/2021 | 1525.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005394 | 14/09/2021 | 8947.81 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e 1.529 KM em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005396 | 14/09/2021 | 8860.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 urnas adulto, 01 urna infantil, 07 flores naturais, 01 mortalha e 05 mortalhas, destinadas à pessoas carente deste município que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/09/2021 | 36.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/cobrança), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente José Severino Miguel da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/09/2021 | 81.48 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/09/2021 | 1152.14 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo na paciente Maria Regis da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Gilvan Dias da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo na paciente Maria Aparecida da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/09/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/09/2021 | 178.12 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/09/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/09/2021 | 413.32 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/09/2021 | 260.43 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/09/2021 | 339.25 | 00095400265472 | MARIA DA LUZ SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/09/2021 | 311.08 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/09/2021 | 348.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo na paciente Hilda Vidal de Negreiros Pessoa, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo na paciente Regina Celia dos Santos Fernandes, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/09/2021 | 556.36 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS SOU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2013, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, CÓPIA DO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA E CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/09/2021 | 239.09 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/09/2021 | 264.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2021 | 342.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação nº 164/PJ, conforme termo de doaçao e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/09/2021 | 163.23 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2021 | 487.21 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2021 | 140.14 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2021 | 1620.00 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de 06 unid. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para o seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Relatório Nutricional, Parecer Social, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2021 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 7 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/09/2021 | 342.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 57 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/09/2021 | 30.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 5 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005425 | 15/09/2021 | 342.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/09/2021 | 119.82 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/09/2021 | 620.00 | 00021415169861 | AVANIR LUIZ EVANGELISTA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de medicamentos,por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Parecer Social, Receituário Médico, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/09/2021 | 137.60 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/09/2021 | 297.93 | 00014413585798 | YURI DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipalnº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/09/2021 | 213.46 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/09/2021 | 578.11 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/09/2021 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/09/2021 | 148.15 | 00065183908753 | MARIA VICENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2021 | 78.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Conselho Tutelar, CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/09/2021 | 188.82 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/09/2021 | 145.66 | 00002262390479 | MARIA DA LUZ GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de novembro e dezembro/2020 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/09/2021 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/09/2021 | 145393.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 60% deste município, referente ao mês de agosto/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/09/2021 | 53471.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 30% deste município, referente ao mês de agosto/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/09/2021 | 1995.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 30% (Educação Infantil), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/09/2021 | 810.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (Auxilio Doença), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/09/2021 | 31888.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 70%(Educação Infantil), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005409 | 15/09/2021 | 2646.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de botas de couro, destinados aos garis deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005410 | 15/09/2021 | 5040.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada no recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/09/2021 | 1340.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados a Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/09/2021 | 264.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 44 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/09/2021 | 39550.56 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005412 | 15/09/2021 | 22050.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 15/09/2021, para participar de reunião no escritório do setor jurídico desta prefeitura, conforme documento de concessão dediária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2021 | 66.53 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada a recepção desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/09/2021 | 64.50 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada a recepção desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/09/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do Ginásio Poli Esportivo "O Pessoão", deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2021 | 69.13 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2021 | 294.36 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2021 | 43.16 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/09/2021 | 66.23 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/09/2021 | 46.21 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/09/2021 | 728.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/09/2021 | 131.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/09/2021 | 329.00 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/09/2021 | 131.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/09/2021 | 728.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/09/2021 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 007/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/09/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A-INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 aparelho de biometria para reconhecimento facial, 01 leitor biométrico, 01 dispositivo para captura de digitalização de assinatura manuscrita e 01 Kit cenário, destinados às atividades da Junta de Serviço Militar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005454 | 16/09/2021 | 19741.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados para a reconstrução de muro para abertura de rua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005457 | 16/09/2021 | 4120.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados para recuperação de ruas e calçadas na cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005459 | 16/09/2021 | 12536.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados para reposição de muros na reabertura da rua Urso no Distrito Timbó. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/09/2021 | 680.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de feixes de molas e embuchamento no veículo tipo: Doblo de placa NQI-6515, pertecente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/09/2021 | 6581.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos predios públicos deste nunicìpio, referente ao mês de agosto de 2021, conforme faturas anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2021 | 1120.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de 07 estofados do veículo tipo: Ônibus, placa MOM-4G65, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005460 | 16/09/2021 | 10436.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para reforma e ampliação da Escola Ana Fernandes de Freitas, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/09/2021 | 3480.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos prédios onde funcionam as Escolas: Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa, Neuza Medeiros e a Creche Municipal, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/09/2021 | 182.67 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/09/2021 | 177.26 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/09/2021 | 91.87 | 00003465588401 | JOSIANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/09/2021 | 251.55 | 00003621045490 | ANDREA MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de abril, maio e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2021 | 116.53 | 00005906818421 | LUCIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2021 | 150.00 | 00070078419450 | ALEXSANDROLUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/09/2021 | 117.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/09/2021 | 66.23 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/09/2021 | 68.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de Agosto/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/cobrança), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/09/2021 | 19.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/cobrança), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/09/2021 | 116.18 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, pertencente a está prefeitura e vinculada ao Posto de Saúde do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/09/2021 | 1000.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (caixa de direção), destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2021 | 200.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 01 capa plástica para o colchão da UBS Anaide Felix Paixão. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/09/2021 | 3274.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/09/2021 | 76.47 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, pertencente a está prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/09/2021 | 122.11 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/09/2021 | 86.50 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, pertencente a está prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/09/2021 | 130.40 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/09/2021 | 116.18 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, pertencente a está prefeitura e vinculado ao Posto de Saúde do Distrito do Tmbó, deste município, referente ao mês de Julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/09/2021 | 1150.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no reparo em portas e confecção de porta para UBS da Formosa e reparos em portões da UBS do Timbó deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/09/2021 | 704.11 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/09/2021 | 218.89 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/09/2021 | 120.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04(quatro) diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês deAgosto/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/09/2021 | 120.00 | 00099571838772 | MARIA DO CEU PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/09/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/09/2021 | 113.84 | 00071492550434 | TERESINHA PESSOA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho: Isaac Vitor Pessoa da Silva, (nascido em 19/07/2007), com diagnóstico de sintomafologia compatível com a CID10 F-84, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadradar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do receituário médico de controle especial, termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005504 | 17/09/2021 | 4245.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 929 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005505 | 17/09/2021 | 3843.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 841 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005506 | 17/09/2021 | 1754.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 384 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/09/2021 | 240.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005522 | 17/09/2021 | 285.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 51 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa MOU-0641, pertencente a está prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005525 | 17/09/2021 | 2206.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 394 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Saveiro, com placa QFJ-4386, pertencente a está prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005527 | 17/09/2021 | 3567.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 617,00 litros de gasolina comum e 24,00 etanol comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005529 | 17/09/2021 | 9519.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.382 litros de gasolina comum e 382,00 litros etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005530 | 17/09/2021 | 8346.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.374 litros de gasolina comum e 140,00 litros etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005533 | 17/09/2021 | 7994.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.193 litros de gasolina comum e 282,00 litros etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005535 | 17/09/2021 | 9794.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.595 litros de gasolina comum e 185 litros etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIM com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005536 | 17/09/2021 | 5077.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 786,00 litros de gasolina comum e 145,00 litros etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005537 | 17/09/2021 | 7520.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.298 litros de gasolina comum e 54 litros etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referenteao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005539 | 17/09/2021 | 9403.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.373 litros de gasolina comum e 368 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005540 | 17/09/2021 | 7016.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.163 litros de gasolina comum e 108 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/09/2021 | 930.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 03 à Natal/RN e 05 à Guarabira/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005524 | 17/09/2021 | 3001.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 536,00 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005526 | 17/09/2021 | 123.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de agostode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/09/2021 | 478.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 HD Externo USB 3.0 1TB Expancion Seagate, destinado à Secretaria de Finanças e Planejamento, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/09/2021 | 104.22 | 00006675594427 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/09/2021 | 94.54 | 00008433362429 | REGINALDO DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/09/2021 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Muncipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação do imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/09/2021 | 160.15 | 00012097570445 | DANIELLE LUANA DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, ref. ao mês de junho/2017, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/09/2021 | 94.06 | 00092979912468 | MIGUEL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005528 | 17/09/2021 | 218.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 39 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005534 | 17/09/2021 | 2582.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 224 litros de gasolina comum e 285 litros de etanol, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/09/2021 | 64.51 | 00008081390456 | JAQUELINE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de enregia elétrica, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/09/2021 | 175.35 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio/2021, junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia de fatura de débito em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005545 | 17/09/2021 | 218.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 39 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/09/2021 | 249.68 | 00009675823429 | CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/09/2021 | 771.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 roteadores e 01 fonte, destinados ao uso da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005508 | 17/09/2021 | 411.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo micro-onibus com a placa QFE-7618, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005515 | 17/09/2021 | 822.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo ônibus com placa OGO-7454, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005516 | 17/09/2021 | 872.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 191 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo micro-onibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005519 | 17/09/2021 | 731.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 160 litros de oléo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo ônibus com placa MOU-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005538 | 17/09/2021 | 6760.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 817,00 litros de gasolina comum e 469,00 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/09/2021 | 990.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na recuperação de 07 placas de trânsito e confecção de bases para suporte de refletores na praça do bairro Virgílio Ribeiro deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005494 | 17/09/2021 | 4883.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados para Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005499 | 17/09/2021 | 9325.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005510 | 17/09/2021 | 10584.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.316 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Patrol, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Agostode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005513 | 17/09/2021 | 10076.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.205 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento a Pa mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005514 | 17/09/2021 | 8984.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.966 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento a Caçamba, com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005518 | 17/09/2021 | 12595.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005520 | 17/09/2021 | 1713.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 306 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino, com placa MNZ-8585, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo aomês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005523 | 17/09/2021 | 2598.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 464 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô, com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativoao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005532 | 17/09/2021 | 3068.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 548 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Saveiro, com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/09/2021 | 258.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 unid. adaptador UBS wireless, 01 unid. teclado UBS preto e 01 unid. fonte ATX, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005531 | 17/09/2021 | 2940.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 525 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster, com placa QSB-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/09/2021 | 478.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 HD Externo UBS 3.0 1TB Expancion Seagate, destinado à Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005502 | 17/09/2021 | 7805.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.774 litros de oléo diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005509 | 17/09/2021 | 9468.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.152 litros de oléo diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a está prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005517 | 17/09/2021 | 9552.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.200 litros de oléo diesel S500 comum e 935 litros de oléo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0612, locado a está prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005521 | 17/09/2021 | 8925.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.953 litros de oléo diesel S10 comum, destinado ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/09/2021 | 2500.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/09/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/09/2021 | 800.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de portão lateral na Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/09/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/09/2021 | 779.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/09/2021 | 2772.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/09/2021 | 363.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/09/2021 | 80.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no reparo de trilho do portão do campo de futebol, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/09/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/09/2021 | 8184.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/09/2021 | 1579.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/09/2021 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/09/2021 | 451.50 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 unid. roteador mercusys e 01 unid. switch 08 portas, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/09/2021 | 1316.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 15 (transporte), referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/09/2021 | 1961.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/09/2021 | 7513.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/09/2021 | 1002.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005549 | 20/09/2021 | 5040.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005550 | 20/09/2021 | 15386.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/09/2021 | 100.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de instalação de fechadura do depósito da Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/09/2021 | 1500.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de confecção de 02 portões da base da Caixa D'água do projeto Salta A-Z. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00010173051456 | IARA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de levantamento planialtimetrico topográfico (Georreferenciamento) e memorial descritivo, para a proposta de alteração de limite do município de Jacaraú-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/09/2021 | 14554.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês Agosto 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/09/2021 | 11220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês Agosto 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/09/2021 | 938.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba multestágio, responsavel pelo bombeamento de água do sítio Lagoa de Dentro deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUINDO CAMINHOS | CONST.DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005594 | 20/09/2021 | 31065.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente ao 1º reequilibrio contratual da 2ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbanas do município de Jacaraú-PB, conforme contrato nº 0065/2019. | 00282009 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/09/2021 | 5868.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de bomba injetora e troca dos bicos injetores do motor MWM X-10NA-INDUSTRIAL da Retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraesrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/09/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do município, relativo ao mês de Agosto/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/09/2021 | 11297.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores-contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de agsoto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/09/2021 | 11011.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/09/2021 | 6819.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/09/2021 | 1400.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/09/2021 | 581.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/09/2021 | 4209.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/09/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/09/2021 | 1461.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/09/2021 | 25524.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Contrato-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/09/2021 | 481.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Efetivo-FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/09/2021 | 918.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/09/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/09/2021 | 2057.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/09/2021 | 3190.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/09/2021 | 2244.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/09/2021 | 467.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Bolsa Família, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/09/2021 | 2713.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Programa Criança Feliz, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/09/2021 | 5676.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/09/2021 | 2400.00 | 28448117000151 | SAMY AUGUSTO DA SILVA 03627914490 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de confecção de 40 mochilas, destinadas para os agentes de saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/09/2021 | 4686.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - Centro de Enfrentamento ao Covid 19, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/09/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/09/2021 | 4774.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/09/2021 | 17431.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Estrategia Saúde da Familia, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/09/2021 | 3659.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - NASF, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/09/2021 | 2046.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/09/2021 | 11150.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/09/2021 | 9335.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/09/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/09/2021 | 14599.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/09/2021 | 4394.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005608 | 21/09/2021 | 4840.97 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados, nas ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, durante mês de agosto de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005609 | 21/09/2021 | 7159.27 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de agosto de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/09/2021 | 70.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com reparos do portão do Posto de Saúde do Timbó. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/09/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (guia/cobrança), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/09/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/09/2021 | 73.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/09/2021 | 850.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) smartphone galaxy A02 vermelho, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/09/2021 | 285.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados à "Casa do Bolo" - Projeto Social de incentivo a geração de emprego e renda as familias em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/09/2021 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para Mamanguape-PB, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, no dia 02/06/2021, conforme documentos de concessãode diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/09/2021 | 30.00 | 00005399757451 | ROBERIO BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para Mamanguape-PB, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, no dia 02/06/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/09/2021 | 1970.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO 03159461483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retirada de adesivos, pintura das rodas, lanternagem e pintura na carenagem da porta e retirada de ferrugens das portas do ônibus escolar com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado àSecretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/09/2021 | 6450.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de camisas em malha, destinadas aos professores deste município, em comemoração aos dia desses profissionais que se dedicam à transmissão do conhecimento e ao desenvolvimento da educação no nosso município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/09/2021 | 75.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com reparos do portão da creche municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura, deste município , referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/09/2021 | 1800.00 | 00071262143403 | JOÃO PAULO DE CASTRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Marfim e Lagoa da Mata, zona rural deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/09/2021 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque para uma pá mecânica de Mamamguape para Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/09/2021 | 700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque para uma retroescavadeira de Santa Rita à Mamanguape. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura (Rua Ademar Belarmino da Silva), deste município referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura (Rua Ademar Belarmino da Silva), deste município referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura (Rua Ademar Belarmino da Silva), deste município referente ao mês de maio de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/09/2021 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura (Rua Ademar Belarmino da Silva), deste município referente ao mês de abril de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/09/2021 | 93.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura (Rua Ademar Belarmino da Silva), deste município referente ao mês de março de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/09/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do setor onde funciona o depósito da Secretaria de Infraestrutura (Rua Ademar Belarmino da Silva), deste município referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/09/2021 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/09/2021 | 107.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/09/2021 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do predio locado onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/09/2021 | 5000.00 | 24595277000172 | ELYAB SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de tmbores 200L, destinados à coleta de lixo domiciliar em ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/09/2021 | 175.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com reparos no carro de mão, no portão do deposito da Secretaria de Infraestrutura e no portão da Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/09/2021 | 200.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com os reparos do portão do ginásio de esportes "Timbozão" e do portão da arena de esportes o "Julhão". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/09/2021 | 1619.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica dos ginásios de esportes deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme faturas anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/09/2021 | 11751.26 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | VLORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00001293535400 | ERIK ANDERSON DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de palestras formativa, destinadas à capacitação de servidores deste município, no auditório do IPAM, durante os dias 20 e 21/09/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/09/2021 | 43130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica da iluminação pública, poços artesianos, praças e prédios públicos municipais, referente ao mês de agosto de 2021, conforme faturas anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/09/2021 | 1300.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformizados, identificados e portadores de CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante entrega de cestas básicas pela Secretaria de Educação, nos dias 06/05 e 09/09/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/09/2021 | 6330.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/09/2021 | 3700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 15/09, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 17/09, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/09/2021 | 13702.35 | 02093097000150 | RACHEL DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de doces, chocolates e pipocas, destinados para distribuição à crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em comemoração ao Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, no dia 17/09, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/09/2021 | 74.56 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/09/2021 | 282.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/09/2021 | 458.53 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/09/2021 | 283.69 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/09/2021 | 89.74 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/09/2021 | 102.29 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/09/2021 | 619.15 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/09/2021 | 333.34 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/09/2021 | 24035.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/09/2021 | 18054.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/09/2021 | 5794.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/09/2021 | 461.74 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/09/2021 | 6897.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005654 | 22/09/2021 | 1568.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005657 | 22/09/2021 | 6559.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, destinados à Farmacia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/09/2021 | 245.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0005662 | 22/09/2021 | 448.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/09/2021 | 239.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/09/2021 | 5998.50 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de camisas em malha, destinadas aos profissionaiis de saúde, nas ações das campanhas de prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa) e de Próstata (novembro Azul), promovida pelas Unidades Básicas de Saúdedeste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005670 | 23/09/2021 | 3934.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para as UBS dete município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/09/2021 | 9020.04 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes com glaucoma, durante os meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/09/2021 | 311.08 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para a complementação de procedimento cirúrgico para realização de Exerese de Tumor na Região Ponta Nasal, diagnosticada com Carcinoma Basocelular Esclerosante, por se tratar de pessoa carente deste município e equadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, laudo médico, orçamento cirúrgico... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0005692 | 23/09/2021 | 1022.70 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/09/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/09/2021 | 75.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/09/2021 | 74.23 | 00008073466406 | EDINEIDE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/09/2021 | 148.29 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custea despesas com fatura atrasada de energia elétricca, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/09/2021 | 81.42 | 00006461380493 | MARIA DAS GRAÇAS MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétricca, referente ao mes de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/09/2021 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/09/2021 | 205.79 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de setembro/2020 e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/09/2021 | 150.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, detinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do contratato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/09/2021 | 2265.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de itens personalizados, destinados à Casa do Bolo, visando estimular o consumo dos produtos fabricados, gerando renda/emprego às mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/09/2021 | 215.81 | 00008549378704 | ANTONIA BENTO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016 termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/09/2021 | 1300.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubos manutenção e conserto em radiador, dos veiculos tipo ônibus com placas: OGD-7H54 e OGD-7744, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/09/2021 | 1100.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente á àquisição de pinos, porcas e parafusos, destinados a manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/09/2021 | 3955.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de 06 bicos injetores e da válvula reguladora de direção da pá mecânica WA200, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraesrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/09/2021 | 1185.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005672 | 23/09/2021 | 6591.16 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/09/2021 | 2750.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/09/2021 | 1650.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas dianteiro e traseiro, do veículo Caminhão Pipa com placa NQH-OG12, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/09/2021 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de reboque de Mamanguape à Jacaraú do veículo Retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005703 | 24/09/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005693 | 24/09/2021 | 230.23 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados ao evento de capacitação dos servidores públicos municipal, nos dias 20 e 21 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 24/09/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005718 | 24/09/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005694 | 24/09/2021 | 358.78 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes, polpa de frutas), destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/09/2021 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque para uma pá mecânica de Jacaraú à Mamanguape. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/09/2021 | 135.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do prédio locado onde funciona a garagem da Diretoria de Transportes deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 24/09/2021 | 150.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do prédio locado onde funciona a garagem da Diretoria de Transportes deste município, referente ao mês de junho/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do prédio locado onde funciona a garagem da Diretoria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do prédio locado onde funciona a garagem da Diretoria de Transportes deste município, referente ao mês de julho/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 24/09/2021 | 240.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção na moldura do tacógrago MTCO 1390, do ônibus escolar com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 13/2021, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 23/2021, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/09/2021 | 174.30 | 00003466637414 | MARIA NEUZA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de aagosto e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/09/2021 | 118.24 | 00011082779423 | ALEXANDRA ESTEVAM SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/09/2021 | 82.56 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/09/2021 | 212.16 | 00007074715409 | JANILSON ANTONIO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de enrgia elétrica, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/09/2021 | 10595.80 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de doces, destinados à crianças carentes deste municipio, por ocasião do Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/09/2021 | 150.00 | 00016044656462 | ELANE DO NASCIMENTO GONZAGA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/09/2021 | 150.00 | 00012989382445 | SHAKIRA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/09/2021 | 196.88 | 00007029516419 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril, maio, julho e agosto, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de dédito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/09/2021 | 91.90 | 00007965088444 | MARIA DA LUZ COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destina para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de enrgia elétrica, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/09/2021 | 182.93 | 00007362652445 | POLIANA DOS SANTOS GUEDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro/2021 e abril/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social,faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/09/2021 | 106.23 | 00006357996424 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto e setembro/2021 e fatura de água ref. ao mês de agosto/2021, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/09/2021 | 13271.60 | 20078114000161 | MB COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de doces, destinados à crianças carentes deste municipio, por ocasião do Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005723 | 24/09/2021 | 263.74 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005696 | 24/09/2021 | 336.68 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005697 | 24/09/2021 | 303.65 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005699 | 24/09/2021 | 1289.25 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/09/2021 | 184.87 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005720 | 24/09/2021 | 2002.35 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais odontológicos, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/09/2021 | 173.20 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/09/2021 | 532.57 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0005730 | 27/09/2021 | 1681.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0005731 | 27/09/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/09/2021 | 1650.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição do braço do limpador, serviço de fibra e para-choque dianteiro e traseiro e reposição do cibiê, referente ao veículo micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta Prefeitura e Vinculadoà Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/09/2021 | 2910.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placas de trânsito, destinadas a sinalização de ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/09/2021 | 1152.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Jatobá e Cajueiro, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2021 | 1152.00 | 00071044172495 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Jatobá e Cajueiro, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/09/2021 | 3500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma em sistema de articulação central com trocas de buchas e pinos e serviços em concha com instalações de reforços e soldas em lâminas da pá mecânica WA200, pertencente a essa prefeitura e vinculada á Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Jatobá e Cajueiro, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/09/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/09/2021 | 3424.99 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças, detinadas â manutenção da patrol 120K, pertencente a este município, vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2021 | 67500.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2021 | 51000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/09/2021 | 72277.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2021 | 48037.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2021 | 36050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2021 | 10301.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2021 | 4555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005784 | 28/09/2021 | 2311.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005786 | 28/09/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/09/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 28/09/2021, para participar de reunião com o setor jurídico desta prefeitura, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2021 | 11646.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, relativo ao mês de setemebro 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/09/2021 | 12600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2021 | 5759.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2021 | 36100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/09/2021 | 7700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2021 | 2000.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de articulação axial e ponteira, destinadas à manutenção do trator jandira, pertencente a este município, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2021 | 1050.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do carro pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2021 | 1525.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em transmissão do cardã, troca de garfos e cruzetas, bomba de água, troca do eixo, rotor, retentores e montagem, do veículo Pipa com placa NQH-0G12 vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/09/2021 | 12482.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2021 | 12100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/09/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/09/2021 | 840.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na transmissão do ônibus escolar com placa: OGC:6B49, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2021 | 30997.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2021 | 178589.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2021 | 51486.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/09/2021 | 118312.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/09/2021 | 6643.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2021 | 471455.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/09/2021 | 51700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2021 | 1590.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2021 | 2471.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2021 | 6585.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - educação Infantil F30% (IPAM), deste município, referente ao mês de setembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2021 | 5551.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F30% (INSS), deste município, referente ao mês de setembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2021 | 103303.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (IPAM), deste município,referente ao mês de Setembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2021 | 19702.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de Setembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2021 | 2644.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município, referente ao mês de Setembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município, referente ao mês de Setembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2021 | 14110.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/09/2021 | 4843.56 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de brinquedos, destinados às criianças carentes deste município, em comemoração ao Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/09/2021 | 5174.95 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de brinquedos, destinados às criianças carentes deste município, em comemoração ao Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2021 | 9351.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/09/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2021 | 2908.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2021 | 12902.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria deagost Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2021 | 10200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2021 | 5850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/09/2021 | 4175.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/09/2021 | 19.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, no dia 27/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/09/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, no dia 27/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/09/2021 | 43908.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | IMPORTE CORRESPONDENTE ÀA RESTITUIÇÃO AO IPAM, DE VALOR PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTOO DE AUXÍLIO DOENÇA DAS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2019, PAGAS POR AQUELA AUTARQUIA EM DESACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 103, CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONSTANTE DO PROCESSO TC 084772020, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2021 | 134910.23 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2021 | 25322.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2021 | 25800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/09/2021 | 5.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2021 | 330.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem na ambulância, com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2021 | 510.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque, injeção eletronica, alinhamento e balanceamento no veículo Spim, com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/09/2021 | 580.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balancamento, cambagem dianteira e serviço no sistema de arrefecimento na ambulancia ducato, com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2021 | 550.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de no cabeçote e no sistema de arrefecimento no veículo ford ka, com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2021 | 152.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e de cambagem dianteira no veículo ford ka, com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2021 | 1080.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de eixo de comando e retentor da polia, destinadas a manutenção do Ford KA com placa: OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/09/2021 | 660.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de cubo de roda traseira, destinada a manutenção Ambulância com placa: OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/09/2021 | 232.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e regulagem nos freios do veículo ford ka, com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/09/2021 | 402.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e injeção eletrônica do veículo ford ka, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/09/2021 | 12295.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais hospitalares, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/09/2021 | 1978.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de mascaras, destinadas ao atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 28/09/2021 | 5175.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagaento pela àquisição de cadeiras de rodas dobráveis, destinadas à reposição nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005781 | 28/09/2021 | 1845.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2021 | 1280.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas e óleo, destinados a manutenção/revisão do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2021 | 480.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na manutenção/revisão (substituição do evaporizador) do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2021 | 17202.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2021 | 9300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2021 | 77367.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/09/2021 | 20020.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/09/2021 | 21425.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/09/2021 | 82087.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/09/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/09/2021 | 25405.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/09/2021 | 39200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/09/2021 | 21700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Caps I (INSS) deste municipio, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/09/2021 | 72853.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/09/2021 | 47002.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/09/2021 | 87900.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/09/2021 | 68513.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2021 | 382.47 | 00003321269430 | LUIZ DA SILVA ADAUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2021 | 260.44 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005834 | 29/09/2021 | 1580.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados para as atividades da Secretaria de Saúde dete município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0005840 | 29/09/2021 | 50012.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material medico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005847 | 29/09/2021 | 1855.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005849 | 29/09/2021 | 2920.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (psicotrópicos), Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do veículo tipo caminhonete/fiat/ strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante omês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/09/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005835 | 29/09/2021 | 1580.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados para as atividades da Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2021 | 103.68 | 00004413348494 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de julho/2020 e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2021 | 1640.69 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de brinquedos, destinados às crianças carentes deste município, em comemoração ao Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2021 | 5340.04 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de brinquedos, destinados às crianças carentes deste município, em comemoração ao Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/09/2021 | 3956.91 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Cestas Basica), destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005852 | 29/09/2021 | 908.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005832 | 29/09/2021 | 1580.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/09/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005844 | 29/09/2021 | 7530.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a Escola situada no sítio olho d'água, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005851 | 29/09/2021 | 27724.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à complementação à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005853 | 29/09/2021 | 7510.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à complementação à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2021 | 2350.29 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos, referente primeira revisão do trator agrícola valtra A800 R 4X4 cabinado ano/mod.: 2021, pertencente a está prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2021 | 360.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente primeira revisão preventiva 50 horas, do trator agrícola valtra A800 R 4X4 cabinado ano/mod.: 2021, pertencente a está prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005854 | 29/09/2021 | 1196.16 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de açucar, destnados aos apicultores a fim de atender demanda de nutrição dos apiários por conta da estiagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005833 | 29/09/2021 | 4740.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados para as atividades das secretarias municipais e demais orgãos publicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005850 | 29/09/2021 | 1885.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Diretoria de Meio Ambiente, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00071044172495 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Jatobá e Cajueiro, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Jatobá e Cajueiro, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/09/2021 | 680.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de (01 oil texaco TDH 20L) que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I, destinados à manutenção da pá mecânica, pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/09/2021 | 600.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de (01 oil texaco ursa 20L) que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I, destinados à manutenção da patrol/motooniveladora, pertencente a estemunicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005883 | 30/09/2021 | 1453.06 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005887 | 30/09/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblia deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005894 | 30/09/2021 | 10400.94 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e ajudantes na manutenção da iluminação pública e predial deste município, no mês de setembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005896 | 30/09/2021 | 13285.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na construção de muro de contenção, reposição de muros e alargamento de trechos da Travessa Vidal de Negreiros nesta cidade, no mês de setembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005897 | 30/09/2021 | 4694.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005901 | 30/09/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005902 | 30/09/2021 | 20639.52 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, pintor e ajudante na manutenção, reparos e pintura de prédios e espaaços públicos deste muniicípio, no mês de setembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005903 | 30/09/2021 | 9573.30 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiro e servente na manutenção, reparos e melhorias de ruas e adutoras deste muniicípio, no mês de setembro/2021, conformeplanilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005906 | 30/09/2021 | 19928.70 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção de muro de contenção, reposição de muros e alargamento de trechos da Rua do Urso-Distrito Timbó deste muniicípio, no mês de setembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005908 | 30/09/2021 | 13285.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção de muro de contenção, reposição de muros e alargamento de trechos da Rua do Tambor-Distrito Timbó deste muniicípio, no mês de setembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005917 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005922 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito Timbó deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005930 | 30/09/2021 | 37121.70 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 674,94 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Setembro/2021, conforme pregão presencial- registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/09/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005860 | 30/09/2021 | 2738.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005890 | 30/09/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005892 | 30/09/2021 | 2683.48 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005895 | 30/09/2021 | 6501.04 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Secretarias Municipais, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/09/2021 | 4384.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM) no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2021 | 343.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/09/2021 | 9037.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2021 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2021 | 24.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1, no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/09/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4, no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005871 | 30/09/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005913 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/09/2021 | 4500.00 | 24895140000133 | ERIC DE SENA ABDIAS 11887277706 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de promoção artística através de campanha publicitária dos eventos previstos no calendário cultural deste município, para divulgação institucional, atendendo demandas da Secretaria de Cultura especificamente nos meses de agosto e setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/09/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2021,conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005915 | 30/09/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005861 | 30/09/2021 | 6776.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (fichas, blocos, cópias e impressões), destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005886 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, no mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo,31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005891 | 30/09/2021 | 1934.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacolas plásticas, para distribuição de kits de alimentação aos alunos da rede pública municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005898 | 30/09/2021 | 19928.70 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito timbó deste município,durante o mês de setembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005900 | 30/09/2021 | 13285.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município, durante o mês de setembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005909 | 30/09/2021 | 6631.02 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor e serventes na reforma da E.M.E.I.F José Jardim Correia Teteo deste município, durante o mês de setembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005911 | 30/09/2021 | 6642.90 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município, durante o mês de setembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005919 | 30/09/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo,31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 29/09, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005947 | 30/09/2021 | 27724.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à complementação à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005948 | 30/09/2021 | 7510.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à complementação à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005865 | 30/09/2021 | 1428.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/09/2021 | 3600.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente locação de fantasias no período de 11 a 17 de Outubro, por ocasião do Dia das Crianças, esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005884 | 30/09/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005893 | 30/09/2021 | 2920.86 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade de Jacaraú, destinado a distribuição gratuita as familias carentes deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005916 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/09/2021 | 255.76 | 00004534600461 | VERACY COSMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de duas faturas atrasadas de enrgia elétrica, referente aos meses de junho e julho de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social, termo de doação e faturas de débitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/09/2021 | 52.40 | 00005577259410 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de faturas atrasadas de água, referente aos meses de julho/2021 e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia das faturas, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/09/2021 | 190.85 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energisa elétrica, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/09/2021 | 164.52 | 00070786004444 | GERLAINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2020 e março/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005864 | 30/09/2021 | 1550.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0005869 | 30/09/2021 | 1788.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de de tendas, destinadas para testagem/prevenção a Covid-19 das pessoas na feira livre, durante os meses de agosto e setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/09/2021 | 513.75 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida não previdenciária no âmbito da PGFN nº 004.783.036 em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento (2/27) estabelecido pela Lei nº 10.522 de 2002, conforme informações prestadas em 19/08/2021, guia e comprovante de adesão anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/09/2021 | 754.40 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 49ª parcela da divída inscrita pela justiça federal, em cobrança de divída ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da paraíba através de citação nº 4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/09/2021 | 13277.35 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária nº 004.783.085 em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento (2/60) estabelecido pela Lei nº 10.522, conforme informações prestadas em 19/08/2021, guia e comprovante de adesão anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/09/2021 | 1666.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/09/2021 | 188.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/09/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/09/2021 | 198.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil,nos dias 17, 21, 24 e 29/09, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil,nos dias 24 e 29/09, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/09/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTAA CORRENTE 33430-8 EM 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0005855 | 30/09/2021 | 2384.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (16 diárias), destinadas para apoio às ações realizadas no Centro de Especilidades Médicas-CMES, durante o mês de agosto e setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0005856 | 30/09/2021 | 11622.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (78 diárias), destinadas para apoio ao Centro do covid-19 para testagem, durante o mês de agosto e setembro de 2021, no enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus, de acordo com a portaria PORTARIA GM/MS Nº 2.010, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005858 | 30/09/2021 | 7186.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005859 | 30/09/2021 | 5385.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005868 | 30/09/2021 | 34008.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/09/2021 | 9300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005873 | 30/09/2021 | 3956.91 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para as Unidades Básicas de Saúde dete município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005876 | 30/09/2021 | 7640.72 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para o CAPS, dete município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005877 | 30/09/2021 | 2870.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para o SAMU, dete município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005878 | 30/09/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/09/2021 | 4000.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Fiat/Pálio Flex 1.0 gasolina/álcool, ano/mod. 2007/2008-placa: MNR-4267/SP, para ficar à disposição da Secretaria da saúde, no transporte de profissionais para realizarem visitas domiciliares aos usuários do CAPS, no contexto do Enfrentamento a Pandemia (Covid-19), considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS, PORTARIA GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005880 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade de Saúde do sítio Formosa deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005881 | 30/09/2021 | 2418.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades das UBS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005882 | 30/09/2021 | 181.44 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005885 | 30/09/2021 | 1828.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005888 | 30/09/2021 | 439.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades do CAPS, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005899 | 30/09/2021 | 16918.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005904 | 30/09/2021 | 13285.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente ao mês desetembro, conforme contrato 123/2020 vinculado a licitação 23/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005921 | 30/09/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/09/2021 | 293.49 | 00003466487420 | MARIA JOSE ADEAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006150431436 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para à realização de um exame ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, cópia do orçamento da clínica e cópia da requisição de exames em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2021 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005946 | 30/09/2021 | 10728.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 72 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/10/2021 | 4020.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de exames de ultrassonografia durante o mês de setembro, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/10/2021 | 1400.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ford ka,com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/10/2021 | 8280.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço eletrico na centrifuga industrial do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005956 | 01/10/2021 | 3315.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 17 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0005960 | 01/10/2021 | 2600.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de setembro/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005961 | 01/10/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Setembro de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária ( extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/10/2021 | 13.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/10/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/10/2021 | 91669.06 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha referente devolução de saldo remanescente do convênio nº 790452/2013-Reforma do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/10/2021 | 780.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de troca do painel frontal e para-choque do veículo Saveiro, com placa: QFV-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005957 | 01/10/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005958 | 01/10/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, de placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamentocom sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005959 | 01/10/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005965 | 04/10/2021 | 15080.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de setembro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005967 | 04/10/2021 | 4828.44 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 04/10/2021 | 660.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no cabeçotede do veículo tipo saveiro com placa OGC-0C76 pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/10/2021 | 950.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Saveiro com placa OGC-0C76, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/10/2021 | 7.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/10/2021 | 125.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/10/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), realizar prestação de contas, no dia 29/09/2021, conforme documento de concessão de diárias anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/10/2021 | 10900.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de mobiliário (mesa em L, nichos, armáario alto, armário baixo, mesa de reunião redonda, painel para parede e poltrona presidente), destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005966 | 04/10/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/10/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/10/2021 | 61.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/10/2021 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça, destinada a manutenção do veículo onibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005964 | 04/10/2021 | 133.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005968 | 04/10/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005969 | 04/10/2021 | 5280.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNG-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005977 | 04/10/2021 | 9450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/10/2021 | 2340.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados aos Agentes Comunitário de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidadeanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005986 | 05/10/2021 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005994 | 05/10/2021 | 4999.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.094 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006007 | 05/10/2021 | 3386.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 741 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006010 | 05/10/2021 | 8667.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1522 litros de gasolina comum e 31 litros de etanol, destinados ao abastecimento do Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006011 | 05/10/2021 | 7759.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1215 litros de gasolina comum e 205 litros de etanol, destinados ao abastecimento do Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006012 | 05/10/2021 | 9834.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1588 litros de gasolina comum e 202 litros de etanol, destinados ao abastecimento da Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006013 | 05/10/2021 | 4306.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 769 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006016 | 05/10/2021 | 7420.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1325 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006017 | 05/10/2021 | 4508.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 805 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006018 | 05/10/2021 | 10180.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.818 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006019 | 05/10/2021 | 9732.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.738 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006020 | 05/10/2021 | 8467.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.512 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006021 | 05/10/2021 | 319.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 57 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006025 | 05/10/2021 | 2760.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 493 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com a placa QFJ-4386,, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/10/2021 | 1100.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo ford ka,com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/10/2021 | 450.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/10/2021 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cirurgia cardíaca no paciente Severino do Ramos Patricio, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/10/2021 | 74.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do Centro de Especialidades Médicas deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/10/2021 | 850.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (alternador), destinada a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/10/2021 | 858.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/10/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/10/2021 | 389.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do setor onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/10/2021 | 483.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Especialidade Médica deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/10/2021 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/10/2021 | 750.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/10/2021 | 679.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Secrtaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/10/2021 | 381.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes (Pastoral) deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/10/2021 | 41.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/10/2021 | 64.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de agosto 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/10/2021 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes (Pastoral), referente ao mês de agosto 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/10/2021 | 253.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Centro de Atenção Psicosocial-CAPS deste município, referente ao mês de agosto 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005996 | 05/10/2021 | 639.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 140 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005997 | 05/10/2021 | 754.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 165 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005998 | 05/10/2021 | 457.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005999 | 05/10/2021 | 1060.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 232 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OGC-6B49 pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006000 | 05/10/2021 | 731.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 160 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OGD-7744 pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006001 | 05/10/2021 | 580.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 127 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFE-2R16 pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006002 | 05/10/2021 | 91.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFE-7E18 pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006003 | 05/10/2021 | 877.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 192 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFX-7845 pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006004 | 05/10/2021 | 6091.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.333 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QSF-2029 pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006027 | 05/10/2021 | 4961.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 886 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/10/2021 | 771.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0006049 | 05/10/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0006050 | 05/10/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/10/2021 | 323.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/10/2021 | 4036.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinada a manutenção do veículo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/10/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006022 | 05/10/2021 | 50.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta, com placa QFK-9503, vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006028 | 05/10/2021 | 2900.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 518 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/10/2021 | 1445.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias de pagamento da FOPAG, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/10/2021 | 168.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de setembro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/10/2021 | 11.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/10/2021 | 188.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/10/2021 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implantação e treinamento da equipe para utilização do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006026 | 05/10/2021 | 2598.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 464 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada a Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/10/2021 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador João Luis Pessoa nº 121, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, ref. ao mês de setembro/2021,conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/10/2021 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Assist. Social e o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/10/2021 | 400.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no ar condicionado do veículo caminhão pipa, com placa NQH-0G12, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005990 | 05/10/2021 | 9114.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 839 litros de oleo diesel S10 e 1200 litros de oleo diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo aomês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005991 | 05/10/2021 | 9741.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 880 litros de diesel S10 e 1.300 litros de diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005992 | 05/10/2021 | 11096.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.522 litros de diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa com placa JPT-7J87, locada a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005993 | 05/10/2021 | 1909.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 434 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertencente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006008 | 05/10/2021 | 2285.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 500 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento do trator amarelo, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006009 | 05/10/2021 | 2772.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 630 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/10/2021 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/10/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 05/10/2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006014 | 05/10/2021 | 2542.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 454 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster, com placa QSB-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/10/2021 | 258.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do Estádio Municipal "O Julhão", referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/10/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/10/2021 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/10/2021 | 585.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de fitas de vinil prismático, para sinalização no trânsito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/10/2021 | 1850.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção no ar condicionado do veículo tipo: caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005995 | 05/10/2021 | 8235.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.802 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006005 | 05/10/2021 | 9491.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.077 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006006 | 05/10/2021 | 6580.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.440 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento da patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006015 | 05/10/2021 | 1859.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 332 litros de gasolina, destinados ao abastecimento da fiorino locada com placa: MNZ-8585, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006023 | 05/10/2021 | 2447.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 437 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515,, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006024 | 05/10/2021 | 2872.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 513 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativoao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006034 | 05/10/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Setembro de 2021, atendendo asnecessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/10/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2021,conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/10/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/10/2021 | 747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/10/2021 | 693.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/10/2021 | 1136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/10/2021 | 289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicìpio, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/10/2021 | 1207.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, durante os meses de agosto/2021 e setembro/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/10/2021 | 2450.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo carga, tipo caminhonete/carroceria fechada, VW/8.150, diesel, ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para o transportede cargas e material de construção deste município, referente ao mês de setembro/2021. Conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/10/2021 | 900.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentubimento de tubos e manutenção do veículo patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/10/2021 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de materiais do interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de setembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/10/2021 | 44.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0006082 | 06/10/2021 | 47210.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, destinados a proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde, destinados as unidades escolares deste município, para o enfrentamento do Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/10/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/10/2021 | 8300.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9F52, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/10/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivos, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger, placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/10/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006101 | 07/10/2021 | 362.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, UBS, CAPS, SAMU, CMES e da Secetaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/10/2021 | 660.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006125 | 07/10/2021 | 10415.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reforma do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/10/2021 | 630.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006094 | 07/10/2021 | 1571.78 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 314kg de laranja pera (produto da agric. familiar)e 223kg banana, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00088/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006095 | 07/10/2021 | 1505.75 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 475Kg de mamão havai (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00101/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006096 | 07/10/2021 | 1753.20 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 360kg de banana pacovan organico(prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ed. básica, conforme contrato nº 00089/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006097 | 07/10/2021 | 1879.80 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 780kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006098 | 07/10/2021 | 1134.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00092/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/10/2021 | 2600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba de alta pressão e limpeza no tanque de combustível, realizados no veículo tipo: Micro-Onibus, com placa OGC-6149, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educaçãodeste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/10/2021 | 240.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias (alimentação), sendo 02 destinada para viagem à João Pessoa-PB, 01 destinada à Guarabira-PB, à serviço da Secretaria de Educação, deste município, no mês de setembro de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/10/2021 | 60.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias (alimentação), sendo 01 diária destinada à João Pessoa-PB e 01 diária destinada à Campina Grande-PB, quando serviços da Secretaria de Educação, referente à assuntos de interesses da educação deste município, no mês de setembro de 2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006118 | 07/10/2021 | 22302.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reforma da Escola Jose Jardim Correia Teteu. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006119 | 07/10/2021 | 15306.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reforma e ampliação da Escola Jose Galdino de Oliveira, situada no sitio formosa deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006120 | 07/10/2021 | 5080.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reforma e ampliação da Escola Ana Fernandes de Freitas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006121 | 07/10/2021 | 19261.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reforma e ampliação da Escola Ruy Barbosa, situada no sitio Jatoba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006122 | 07/10/2021 | 14730.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reforma e ampliação da Escola Luiz Fernandes Pessoa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/10/2021 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias para alimentação, sendo 03 destinadas para viagens à João Pessoa/PB e 01 destinada à Guarabira/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, à serviço da mesma, no mês de setembro/2021. Conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/10/2021 | 14.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/10/2021 | 82.36 | 00011872170420 | MICHEL ALISON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de cordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/10/2021 | 87.80 | 00008390015412 | CRISTINA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/10/2021 | 84.63 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho e julho de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/10/2021 | 123.93 | 00004808544407 | SANDRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/10/2021 | 143.62 | 00003464422496 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio/2021 e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/10/2021 | 81.65 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com quitação de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/10/2021 | 78.42 | 00009681503490 | ILANI KELLY SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2021 e fatura atrasada de água referente ao mês de agosto/2021, por se tratar depessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/10/2021 | 216.59 | 00060109866487 | MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de julho e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/10/2021 | 150.64 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2021 e uma fatura atrasada de água referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/10/2021 | 89.30 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho, julho e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/10/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006102 | 07/10/2021 | 362.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção das atividades das Secretarias e outros órgãos públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/10/2021 | 900.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva, destinada à manutenção do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/10/2021 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque para uma pá mecânica de Mamanguape para Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/10/2021 | 200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados a manutenção da adutora na comunidade de Lagoa de Dentro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/10/2021 | 1700.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção automotiva prestados no veículo tipo: Patrol, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/10/2021 | 7469.75 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção automotiva prestados no veículo tipo: Retroescavadeira, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006123 | 07/10/2021 | 8319.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais diversos, destinados para a reconstrução de muros da rua do Urso, localizada no Distrito Timbó, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006124 | 07/10/2021 | 5024.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a coordenação de Meio Ambiente, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006126 | 07/10/2021 | 13775.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para confecção de placas de obras e sinalização de trânsito, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006127 | 07/10/2021 | 7839.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a construção de muro de arrimo na rua do tambor, localizada no Distrito do Timbo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006128 | 07/10/2021 | 11104.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006129 | 07/10/2021 | 5990.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006130 | 07/10/2021 | 15909.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a ampliação da adutora do sítio olho d'água a Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006131 | 07/10/2021 | 19404.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a melhoria no poço de captação de água no bairro da caixa d'água, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/10/2021 | 1600.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecções de placas de sinalização de obras, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/10/2021 | 130.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo nos carros de mão, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/10/2021 | 137.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados às atividades da Diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006148 | 08/10/2021 | 61776.59 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário na Rua Nossa Senhora da Conceição nesta cidade, conforme boletim de medição nº02, em conformidade a licitação tomada de preços nº 001/2021 e contrato 124/2021. | 01242021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006157 | 08/10/2021 | 78283.25 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº02, em conformidade a licitação tomada de preços nº 001/2021 e contrato 124/2021. | 01242021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/10/2021 | 2178.95 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em duas bombas, responsavel pelo bombeamento de água dos sítios: Várzea Comprida e Baixa Grande deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006170 | 08/10/2021 | 16282.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a manutenção das adutoras nas zonas rurais, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006171 | 08/10/2021 | 14167.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para o deposito da Secretaria de Infraestrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/10/2021 | 4628.77 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jandira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/10/2021 | 739.52 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/10/2021 | 6020.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/10/2021 | 2730.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na recuperação da hidrostatica e na haste do cilindro da direção do trator Jandira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/10/2021 | 1625.60 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ret. face cabeçote, retificar valvula tucho, esmerilhar e montar válvula, testar e mudar selo metalico cabeçote do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/10/2021 | 160.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com reparo do portão da garagem da prefeitura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0006145 | 08/10/2021 | 3168.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), durante o mês de setembro, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/10/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de setembro conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/10/2021 | 38430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da guia 06/79 de EC62/2009 precatórios, ID Número: 08123000000666855-9 - Processo: 2777029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/10/2021 | 360.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 06 camisas polo com bordados, destinadas aos Conselheiros Tutelares, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/10/2021 | 30.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/10/2021 | 180.00 | 18213228000125 | GILSON FABIO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção da moto de placa QFK-9503, vinculada a Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006149 | 08/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/10/2021 | 180.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com reparos do portão da escola José Jardim Correia Tetéo, localizada no distrito do Timbó, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/10/2021 | 5280.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de trofeus, destinados para os professores da rede publica, deste município, em homenagem ao dia do professor. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006172 | 08/10/2021 | 27841.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a Escola Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito do Timbo, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/10/2021 | 6200.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (motor), destinada a reposição/manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/10/2021 | 900.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 30 camisas em malha, destinadas aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante a audiência pública para elaboração do Plano Municipal de Saúde deste município, realizada no dia 27 /08 /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0006144 | 08/10/2021 | 3590.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde e vacinação nas ações de combate ao Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/10/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/10/2021 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/10/2021 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Ssanta Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/10/2021 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/10/2021 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), sendo 04 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/10/2021 | 180.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias(Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro/2021. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/10/2021 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/10/2021 | 630.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 16 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 05 à Guarabira/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/10/2021 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/10/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/10/2021 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/10/2021 | 240.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/10/2021 | 310.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veiculo do SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretária de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/10/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/10/2021 | 750.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/10/2021 | 1480.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/10/2021 | 1800.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem completa do motor, do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/10/2021 | 450.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de encamisar cilindro c/ retífica, do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/10/2021 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09(nove) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/10/2021 | 630.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro/2021, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/10/2021 | 510.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 17 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto/2021, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006186 | 11/10/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/10/2021 | 630.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de setembro/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/10/2021 | 660.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias, sendo 20 destinadas a viagens à Guarabira-PB e 02 à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de setembro/2021, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/10/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/10/2021 | 18.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR), no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/10/2021 | 560.00 | 00003622780401 | WILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (alimentação e pousada), destinadas para viagem à Fortaleza-CE, no período de: 13/10/2021 à 15/10/2021, conduzindo o prefeito e o secretario adjunto de Agricultura para participar deuma reunião com os representantes da EMPRAPA, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação e pousada), destinada para viagem à Fortaleça-CE, no dia 13/10/2021 à 15/10/2021, para participar de uma reunião com os representantes da EMPRAPA, sobre projetos de parcerias nodesenvolvimento da cajucultura neste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/10/2021 | 875.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 diárias (Alimentação e Pousada), destinada para viagem à Fortaleça-CE, no período de: 13/10/2021 à 15/10/2021, para participar de uma reunião com os representantes da EMPRAPA, sobre projetos de parceriasno desenvolvimento da cajucultura neste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/10/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do ginásio de esporte "O Lisboão", deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/10/2021 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da parcela 02/60 do parcelamento de débito junto a CAGEPA, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/10/2021 | 33.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE), no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIV. DAQ SECRETARIA DE PLANEJAMENT | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/10/2021 | 36016.73 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 13/10/2021 | 7652.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios e órgãos públicos, deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme faturas anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006199 | 13/10/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias , em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/10/2021 | 5.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/10/2021 | 2872.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos prédios onde funcionam as Escolas: Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa, Neuza Medeiros e a Creche Municipal, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/10/2021 | 30478.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 70%(Educação Infantil), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/10/2021 | 137280.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 70%, vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/10/2021 | 1995.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 30% (Educação Infantil), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/10/2021 | 46832.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 30%, vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/10/2021 | 810.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Auxilio Doença deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/10/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/10/2021 | 260.44 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/10/2021 | 457.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/10/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/10/2021 | 358.44 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/10/2021 | 224.98 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/10/2021 | 85.42 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/10/2021 | 359.39 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/10/2021 | 448.78 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/10/2021 | 540.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias (ALIMENTAÇÃO), destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas contra o covid-19, para este município, relativo ao mês de agosto de 2021,conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/10/2021 | 210.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (ALIMENTAÇÃO), destinadas para viagens a João Pessoa-PB (1º Núcleo Regional de Saúde) para o recebimento de vacinas contra o covid-19, para este município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/10/2021 | 120.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para o 1º Nucleo Regional de Saúde, receber vacinas contra o covid-19, deste município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/10/2021 | 2887.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município, referente ao mês de setembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/10/2021 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/10/2021 | 77.88 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/10/2021 | 453.32 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/10/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/10/2021 | 81.48 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/10/2021 | 21558.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/10/2021 | 5575.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/10/2021 | 17531.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS, deste município, referente ao mês de setembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/10/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006237 | 14/10/2021 | 13261.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 89 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/10/2021 | 237.89 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/10/2021 | 231.18 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/10/2021 | 710.44 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu esposo o Sr Severino Ferreira da Silva, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/10/2021 | 149.72 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/10/2021 | 289.42 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/10/2021 | 320.20 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/10/2021 | 216.88 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/10/2021 | 260.43 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/10/2021 | 112.71 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/10/2021 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/10/2021 | 237.57 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/10/2021 | 352.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/10/2021 | 393.50 | 00007874176456 | VALERIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois sou pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/10/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006259 | 14/10/2021 | 2625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006260 | 14/10/2021 | 4375.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006261 | 14/10/2021 | 2002.35 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais odontológicos, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/10/2021 | 19.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006235 | 14/10/2021 | 2263.11 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, paramentação (castiçais e velas) para velórios e 299 KM em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006236 | 14/10/2021 | 4400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna ao entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/10/2021 | 81.28 | 00003466242401 | MARIA DAS DORES DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de julho/2021 e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/10/2021 | 201.26 | 00006951178402 | VALQUIRIA OLINTO VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de enrgia elétrica, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/10/2021 | 131.13 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme Parecer Social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000622021 | 0006255 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria deAssitência Social deste município, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0006256 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/10/2021 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 01 Hub USB 3.0 4 portas, destinado a Junta de Serviço Militar, vinculada a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/10/2021 | 820.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo conserto de CPU e recarga de toner e cartuchos diversos, das impressoras da Junta Militar, Administração e do Setor de Licitação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/10/2021 | 1002.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/10/2021 | 2203.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/10/2021 | 7931.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 15/10/2021 | 7945.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 15/10/2021 | 108.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente complementação do mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/10/2021 | 7942.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/10/2021 | 1694.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/10/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/10/2021 | 1142.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/10/2021 | 2772.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006280 | 15/10/2021 | 16660.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retro escavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/10/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/10/2021 | 2662.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/10/2021 | 1900.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 01 banco, destinado à manutenção do Trator jonh deere vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006274 | 15/10/2021 | 10440.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/10/2021 | 11220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês setembro 2021,conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/10/2021 | 15588.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês setembro 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/10/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do município, relativo ao mês de setembro/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/10/2021 | 116.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de 02 Hub USB 3.0 04 portas, destinados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/10/2021 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção e conserto de CPU, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/10/2021 | 2057.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/10/2021 | 3190.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/10/2021 | 918.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/10/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social-contratados deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/10/2021 | 140.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/10/2021 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/10/2021 | 5676.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/10/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação, prestados no mês de setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/10/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação, prestados no mês de agosto do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/10/2021 | 1196.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 4 ventiladores de parede mondial, destinados à EMEIF Padre João Madruga deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/10/2021 | 1158.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Contratado-FUNDEB 30% Educação Infantil deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 15/10/2021 | 481.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Efetivo-FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 15/10/2021 | 1461.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Efetivo-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 15/10/2021 | 25590.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/contratados-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 15/10/2021 | 4209.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação(Educação Infantil)/contratados-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de setembro de2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/10/2021 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação(Educação Infantil)/comissionados-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de setembrode 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 15/10/2021 | 11374.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Contratos-FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 15/10/2021 | 581.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/efetivos-FUNDEB 70% (Educação Infantil), deste município, relativo ao mês de setembro de2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/10/2021 | 11327.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 15/10/2021 | 6819.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/10/2021 | 490.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção no ar condicionado do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFA-9F52, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/10/2021 | 350.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção no ar condicionado do veículo tipo: Ranger, com placa QSB-5047, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/10/2021 | 1200.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no suporte técnico dos indicadores nas equipes da ESF e Vigilância em Saúde, como suporte de garantia contribuindo na requalificação dos espaços e melhoria das metas alcançadas em conformidade com a portaria de consolidação nº 1 de 2 de junho de 2021 que abrange as normas sobre atenção primária à Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/10/2021 | 1650.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção no ar condicionado do veículo tipo: Spim, com placa QFK-9473, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/10/2021 | 250.00 | 35237964000132 | JANIELY DA COSTA SILVA 01177892405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instação de 01 ar-condicionado, na UBS Amaro ds Motta dste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/10/2021 | 1000.00 | 35237964000132 | JANIELY DA COSTA SILVA 01177892405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instação de 04 ares-condicionado split, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/10/2021 | 264.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/10/2021 | 1200.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no suporte técnico dos indicadores nas equipes da ESF e Vigilância em Saúde, como suporte de garantia contribuindo na requalificação dos espaços e melhoria das metas alcançadas em conformidade com a portaria de consolidação nº 1 de 2 de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/10/2021 | 937.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/10/2021 | 479.13 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/10/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/10/2021 | 10908.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - médicos, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 15/10/2021 | 1943.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/10/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/10/2021 | 14274.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde/contrato, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/10/2021 | 9995.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde/contrato, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/10/2021 | 97.50 | 00069267286404 | MARIA SEVERINA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/10/2021 | 400.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/10/2021 | 149.00 | 00003465821483 | LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com aLei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Zelio Mateus da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/10/2021 | 213.46 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/10/2021 | 119.82 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/10/2021 | 704.11 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil no dia 04/10, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/10/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde-Saúde Bucal, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/10/2021 | 4356.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde-Centro de Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/10/2021 | 4774.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS I, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/10/2021 | 15891.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde- Estrategia Saúde da Familia, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/10/2021 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-NASF, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/10/2021 | 4216.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU, referente ao mês de setembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/10/2021 | 487.22 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/10/2021 | 140.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doação, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/10/2021 | 239.09 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/10/2021 | 311.08 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/10/2021 | 318.05 | 00095400265472 | MARIA DA LUZ SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/10/2021 | 148.15 | 00065183908753 | MARIA VICENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/10/2021 | 534.36 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/10/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/10/2021 | 578.11 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/10/2021 | 479.84 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/10/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias alimentação, sendo 05 viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante omês de setembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072021 | 0006327 | 18/10/2021 | 32450.00 | 06982873000123 | EUREKA SOLUÇÕES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de livros didaticos, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072021 | 0006328 | 18/10/2021 | 45430.00 | 06982873000123 | EUREKA SOLUÇÕES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de livros didaticos, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072021 | 0006329 | 18/10/2021 | 45430.00 | 06982873000123 | EUREKA SOLUÇÕES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de livros didaticos, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072021 | 0006330 | 18/10/2021 | 45430.00 | 06982873000123 | EUREKA SOLUÇÕES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de livros didaticos, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/10/2021 | 27.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/10/2021 | 2713.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - criança feliz, deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/10/2021 | 577.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia, deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/10/2021 | 1314.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. depósito judicial, debitado na conta do FPM no dia 11/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/10/2021 | 3419.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/10/2021 | 2223.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 15, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/10/2021 | 28.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil no dia 18/10, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/10/2021 | 150.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com contraste para exame de tomografia no paciente José Arnaldo do Nascimento, residente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006363 | 20/10/2021 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006364 | 20/10/2021 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006365 | 20/10/2021 | 517.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/10/2021 | 252.91 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/10/2021 | 461.74 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/10/2021 | 151.23 | 00092979912468 | MIGUEL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/10/2021 | 184.87 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/10/2021 | 99.24 | 00085060666468 | ELIANE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/10/2021 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de guincho intermuncipal, guindaste e içamento, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/10/2021 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de guincho intermuncipal, guindaste e içamento, do veículo tipo: Ambulância com placa NQK-1935, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/10/2021 | 300.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na colocação de 01 lavatório, destinado para o refeitório do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006381 | 20/10/2021 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006386 | 20/10/2021 | 1454.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006387 | 20/10/2021 | 2051.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/10/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de recuperação do chicote da instalação eletrica e do pedal de acelerador no veículo Ford Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/10/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/10/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/10/2021 | 203.38 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, ref. aos meses de junho/2021, julho/2021 e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/10/2021 | 2244.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social - Cras, deste município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/10/2021 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/10/2021 | 50.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Guarabira/PB, para compra de material para o dia do professor, no dia 17 de setembro de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/10/2021 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/10/2021 | 1533.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/10/2021 | 326.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006394 | 20/10/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/10/2021 | 8126.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006378 | 20/10/2021 | 5640.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006380 | 20/10/2021 | 620.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 camaras de ar, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator Jandira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006383 | 20/10/2021 | 2822.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006384 | 20/10/2021 | 1214.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator jandira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/10/2021 | 896.80 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de 01 filtro hidraulico no veículo retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006377 | 20/10/2021 | 5830.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, 02 camaras e 02 protetores aro 20, destinadas a manutenção do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006382 | 20/10/2021 | 2249.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Doblo com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006385 | 20/10/2021 | 7175.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Patrol, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/10/2021 | 670.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de adesivos leitoso com verniz UV, destinados para as placas de sinalização de obras, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/10/2021 | 6877.18 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006418 | 21/10/2021 | 92.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0C76 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006425 | 21/10/2021 | 49.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e fluido de freio, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006426 | 21/10/2021 | 701.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtro, destinados a manutenção do veículo Retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006427 | 21/10/2021 | 180.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006428 | 21/10/2021 | 5931.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos cemitérios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006429 | 21/10/2021 | 923.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de unigrax, desengripantes e fluidos, destinados a oficina vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0006430 | 21/10/2021 | 1924.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados a Diretoria de Meio Ambiente deste municcípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006417 | 21/10/2021 | 1116.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo: Caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/10/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem à João Pessoa, para participar de uma reunião com o setor jurídico deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/10/2021 | 758.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006412 | 21/10/2021 | 1090.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Micro-Ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006421 | 21/10/2021 | 303.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/10/2021 | 5.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/10/2021 | 1932.66 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/10/2021 | 259.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes (Pastoral) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/10/2021 | 258.21 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/10/2021 | 311.08 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/10/2021 | 102.29 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/10/2021 | 301.15 | 00003466487420 | MARIA JOSE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/10/2021 | 532.57 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/10/2021 | 283.69 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/10/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/10/2021 | 4260.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 71 ultrassonografias na Atenção Primaria à Saúde deste municipio, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, em conformidade com as ações em alusão ao Outubro Rosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/10/2021 | 1725.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, de acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006415 | 21/10/2021 | 261.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e fluido, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/10/2021 | 1200.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006419 | 21/10/2021 | 110.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006420 | 21/10/2021 | 362.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006422 | 21/10/2021 | 377.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006423 | 21/10/2021 | 138.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006424 | 21/10/2021 | 359.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e fluido, destinados a manutenção do veículo Ford Ka, placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/10/2021 | 105.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de teto em PVC, na UBS âncora de Pitanguinha, zona rural deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/10/2021 | 6901.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Saúde Daura Riberio e das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010646147447 | GILVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um colete ortopédico, para seu filho Angelo Gabriel Barbosa da Costa, diagnosticado com Cifose e Lorfose lombar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo col Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do laudo médico, orçamento e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/10/2021 | 89.74 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/10/2021 | 140.14 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/10/2021 | 495.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação nº 164/PJ, conforme termo de doaçao e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/10/2021 | 295.00 | 00044123876404 | MANOEL LEONCIO DE BRITO CAMILO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal n] 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da fármacia e cópia de recituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/10/2021 | 138.57 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/10/2021 | 143.64 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/10/2021 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/10/2021 | 256.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/10/2021 | 28.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/10/2021 | 1440.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instação de PVC no teto da EMEIF Claudino Joaquim Rodrigues, localizada no sítio Pitanguinha deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/10/2021 | 6748.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/10/2021 | 24068.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/10/2021 | 2118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica dos Ginasios de esportes o Lisboão e o Timbozão, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/10/2021 | 41951.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/10/2021 | 290.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 4 placas de sinalização de obras, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 25/10/2021 | 1608.65 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba, responsavel pelo bombeamento de água do sítio: Olho D'àgua deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/10/2021 | 6600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de esgotamento sanitário, desentupimento em tubulações de esgoto em galerias e limpeza de fossão séptico comunitário e 04 (quatro) carradas de dejetos neste município no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006472 | 25/10/2021 | 904.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretária de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 25/10/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006463 | 25/10/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 25/10/2021 | 185.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFE-7D56, pertencente a este município, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/10/2021 | 960.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de colchões, destinados à Creche Maria de Fátima Fideles, localizada nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/10/2021 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assesoria pedagogica junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/10/2021 | 19.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 25/10/2021 | 187.04 | 00004789410480 | ANTONIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/10/2021 | 179.40 | 00004952264408 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de novembro e dezembro/2020 e fevereiro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 25/10/2021 | 150.00 | 00071083217429 | EDIVANIA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, ref. mês de outubro, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 25/10/2021 | 210.41 | 00012579461884 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de setembro à novembro/2020 e de março à maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/10/2021 | 469.32 | 00002236772483 | MARIA OTAVIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com àquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias de laudo médico, receituário e orçamento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 25/10/2021 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 81 exames de mamografia bilateral para rastreamento do câncer de mama entre mulheres assintomáticas e com mamas sem alterações, conforme os critérios do Programa Nacional de controle do câncer de mama, realizados em Unidade Móvel neste município, junto à Secretaria da Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/10/2021 | 566.10 | 00071359317422 | GABRIELLY ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006461 | 25/10/2021 | 1575.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006462 | 25/10/2021 | 142.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006464 | 25/10/2021 | 338.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006465 | 25/10/2021 | 12501.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica de Saúde deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006467 | 25/10/2021 | 31900.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006468 | 25/10/2021 | 24403.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos injetáveis, destinados à Unidaade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006469 | 25/10/2021 | 2814.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica de Saúde deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006471 | 25/10/2021 | 1138.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006473 | 25/10/2021 | 876.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006474 | 25/10/2021 | 1697.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006475 | 25/10/2021 | 1878.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0006483 | 26/10/2021 | 2112.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 176 metros de disciplinadores destinados às atividades de apoio a realização de vacinação e tstes do covid-19, durante o mês de setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/10/2021 | 18652.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/10/2021 | 22968.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/10/2021 | 82087.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/10/2021 | 17702.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/10/2021 | 10850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/10/2021 | 71851.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/10/2021 | 87509.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/10/2021 | 48302.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/10/2021 | 71050.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/10/2021 | 75416.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/10/2021 | 49200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/10/2021 | 21700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Caps I (INSS) deste municipio, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/10/2021 | 25405.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Saúde Bucal (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/10/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/10/2021 | 6271.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/10/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/10/2021 | 7792.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/10/2021 | 1308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/10/2021 | 2908.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/10/2021 | 13751.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/10/2021 | 11900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/10/2021 | 4175.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/10/2021 | 123322.78 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de outubro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0006484 | 26/10/2021 | 288.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 24 metros de disciplinadores, destinados às atividades de apoio a realização de feiras livres deste município, durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/10/2021 | 29115.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/10/2021 | 25800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 26/10/2021 | 5.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 26/10/2021 | 2550.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de colchões destinados às Creches deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006480 | 26/10/2021 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/10/2021 | 33997.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/10/2021 | 174333.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/10/2021 | 53185.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 26/10/2021 | 476149.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/10/2021 | 54650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/10/2021 | 120762.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/10/2021 | 7976.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/10/2021 | 2471.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/10/2021 | 104188.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (IPAM), deste município,referente ao mês de outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/10/2021 | 19702.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/10/2021 | 2776.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município,referente ao mês de outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município, referente ao mês de outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/10/2021 | 7446.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - educação Infantil F30% deste município, referente ao mês de outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/10/2021 | 5551.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F30% (INSS), deste município, referente ao mês de outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/10/2021 | 14110.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/10/2021 | 7200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 180 metros de disciplinadores, uma trave em alumínio q30 (10z2) para Brackdrop e um portal em alumínio q30 (5x5x1m), destinados a comemoração do dia dos professores no dia 15/10/2021 nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/10/2021 | 285.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de custas judiciais referente a diligência para avaliação de um imóvel penhorado nos autos do processo n° 0000070-85.1198.8.15.1071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/10/2021 | 52.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial) no dia 08/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/10/2021 | 47206.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/10/2021 | 31550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/10/2021 | 9150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/10/2021 | 10371.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/10/2021 | 2.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/10/2021 | 49.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/10/2021 | 30100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/10/2021 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/10/2021 | 13683.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/10/2021 | 12600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/10/2021 | 5759.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA | CONTROLE E AVALIAÇÃO DDO PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/10/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/10/2021 | 7757.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/10/2021 | 13382.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/10/2021 | 11651.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/10/2021 | 72204.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/10/2021 | 65384.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/10/2021 | 54000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/10/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/10/2021 | 125.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de plotagem colorida, destinado para o projeto de reforma e ampliação do matadouro , vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/10/2021 | 1150.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no cilindro e recuperação da haste e embolo do veículo Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/10/2021 | 1008.00 | 21756247000102 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/10/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem à João Pessoa em 27/10/2021, para participar de uma reunião na Energisa, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/10/2021 | 200.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentação e afins, destinada para seu filho João Henrique Vitor Dos Santos, quando o mesmo irá participar dos Jogos Escolares Brasileiro 2021, na cidadedo Rio de Janeiro, no período de 30/10/2021 a 02/11/2021, realizado pelo CBDE, o mesmo irá representar o município nas Provas L Martelo e L. Disco. Termo de doação e documentação comprobatório em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/10/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/10/2021 | 12082.04 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de setembro de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/10/2021 | 4454.13 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados para gestantes e idosos, durante mês de setembro de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006554 | 27/10/2021 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, destinados para atender a demanda deste município, de acordo com PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/10/2021 | 184.65 | 00003248829710 | WAGNER DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal n° 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0006556 | 27/10/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/10/2021 | 1950.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de direção, alinhamento e cambagem dianteira e traseira, do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/10/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/10/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006584 | 28/10/2021 | 10331.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente ao mês deoutubro, conforme contrato 123/2020 vinculado a licitação 23/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/10/2021 | 3750.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Fiat/Pálio Flex 1.0 gasolina/álcool, ano/mod. 2007/2008-placa: MNR-4267/SP, para ficar à disposição da Secretaria da saúde, no transporte de profissionais para realizarem visitas domiciliares aos usuários do CAPS, no contexto do Enfrentamento a Pandemia (Covid-19), considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS, PORTARIA GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/10/2021 | 7700.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/10/2021 | 350.00 | 00005386200488 | SANDRIELE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização em caráter de urgência do exame: Manometria Esofágica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia da requisição médica, orçamento da clinica em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/10/2021 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do veículo tipo caminhonete/fiat/ strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante omês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/10/2021 | 44.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, nos dias 26 e 27, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/10/2021 | 124.49 | 00002062522428 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destina para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópias de fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006573 | 28/10/2021 | 29525.76 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito timbó deste município,durante o mês de outubro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006575 | 28/10/2021 | 7962.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma da E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito timbó deste município, duranteo mês de outubro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/10/2021 | 660.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no cilindro da porta e da chave de seta, realizados no veículo tipo: Micro-Onibus, com placa QSF-2029, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006577 | 28/10/2021 | 9597.06 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Jose Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município, durante o mês de outubro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006578 | 28/10/2021 | 23617.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município, durante o mês de outubro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006579 | 28/10/2021 | 26571.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município, durante o mês de outubro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006581 | 28/10/2021 | 10331.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma na quadra da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagooa de Dentro deste município, durante o mês de outubro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/10/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/10/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/10/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade, durante os meses de agosto e setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008995093471 | JUDITE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com inscrição da equipe FHCJ-Fera Handebol de Jacaraú, na Copa Brasil de Handebol Praia, categoria juvenil feminino, representando o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal nº 268/2013, termo de doação e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/10/2021 | 500.00 | 00012935864476 | JOSE SAMUEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com inscrição da equipe FHCJ-Fera Handebol de Jacaraú, na Copa Brasil de Handebol Praia, categoria Adulto Masculino, representando o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal nº 268/2013, termo de doação e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/10/2021 | 500.00 | 00009623127464 | JACINTO ANTONIO PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com inscrição da equipe FHCJ-Fera Handebol de Jacaraú, na Copa Brasil de Handebol Praia, categoria juvenil masculino, representando o município, promovendo oesporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal nº 268/2013, termo de doação e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006563 | 28/10/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/10/2021 | 3572.89 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelo serviços de transporte aéreo à Brasília, destinado ao Prefeito Elias Costa Paulino Lucas (Ida: 07/11 - Volta: 11/11), com a finalidade de angariar recursos que venham propiciar o desenvolvimento e necessidades da população deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006566 | 28/10/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/10/2021 | 1070.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada para o veículo caminhão Pipa, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/10/2021 | 680.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição e reparo do cilindro hidráulico do trator 5085E, pertencente esta Prefeitura, vnculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0006568 | 28/10/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006571 | 28/10/2021 | 10400.94 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e ajudantes na manutenção da iluminação pública e predial deste município, no mês de outubro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006580 | 28/10/2021 | 16954.74 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, pintor e ajudante na manutenção, reparos e pintura de prédios e espaaços públicos deste muniicípio, no mês de outubro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006582 | 28/10/2021 | 12529.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente, calceteiro e ajudante na manutenção, reparos e melhorias de prédios e espaaços públicos deste muniicípio, no mês de outubro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006583 | 28/10/2021 | 13285.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção de muro de contenção, reposição de muros e alargamento de trechos da Rua do Tambor-Distrito Timbó deste muniicípio, no mês de outubro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/10/2021 | 1920.00 | 00012351289463 | FELIPE PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais nos sítios: Lagoa da Mata e Cachoeira, zona rural deste município, referente a 32 diária. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/10/2021 | 874.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da Guia de Recolhimento (Dar-Sudema Autorização Ambiental), para licença da execução do Plano de Recuperação de área degrada (PRAD), área 6HA antigo lixão municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/10/2021 | 1755.92 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a decoração natalina em vias publicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/10/2021 | 15000.11 | 03656804001537 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a decoração natalina nas vias publicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006601 | 29/10/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblia deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006604 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Distrito Formosa deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006610 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Distrito Timbó deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006614 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/10/2021 | 850.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com a recuperação da bomba de alta pressão do veículo Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006622 | 29/10/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Bairro São José deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006623 | 29/10/2021 | 1213.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados para a manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006652 | 29/10/2021 | 4606.53 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006620 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006653 | 29/10/2021 | 1196.16 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de açucar, destnados aos apicultores a fim de atender demanda de nutrição dos apiários por conta da estiagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MEIO AMBIENTE AMIGO | REFORMA DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006693 | 29/10/2021 | 461000.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | IMPORTE RELATIVO 96,68% DO CONTRATO FIRMADO COM O CREDOR ACIMA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS - 96,68% E RECURSOS PRÓPRIOS 3,32%. | 00982020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MEIO AMBIENTE AMIGO | REFORMA DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006694 | 29/10/2021 | 15840.98 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | IMPORTE RELATIVO 3,32% DO CONTRATO FIRMADO COM O CREDOR ACIMA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS - 96,68% E RECURSOS PRÓPRIOS 3,32%. | 00982020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006618 | 29/10/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/10/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006624 | 29/10/2021 | 2696.51 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza das Secretarias e prédios públicos Municipais, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/10/2021 | 257.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da complementação da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente ao mês de julho/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006643 | 29/10/2021 | 3174.49 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação de refeições para Policiais que estão prestando apoio/reforço a segurança deste município, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretariade Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/10/2021 | 13335.20 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 3/60 parcela do parcelamento FGFN previdenciário/convencional da Divida Previdenciária a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/10/2021 | 515.99 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 3/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006648 | 29/10/2021 | 4044.38 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela Aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Secretarias Administrativas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006671 | 29/10/2021 | 2890.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/10/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/10/2021 | 487.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 65 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/10/2021 | 2.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 refente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/10/2021 | 4542.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/10/2021 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006602 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, no mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/10/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006613 | 29/10/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo,31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006630 | 29/10/2021 | 59000.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros, destinados aos alunos da rede públlica deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/10/2021 | 810.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-Auxilio Doença deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006632 | 29/10/2021 | 49800.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros, destinados aos alunos da rede públlica deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006633 | 29/10/2021 | 178920.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros (Projeto - Criança Feliz), destinados aos alunos da educação infantil da rede públlica deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006634 | 29/10/2021 | 76500.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros (Projeto - Ler e sonhar), destinados aos alunos da educação infantil da rede públlica deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006635 | 29/10/2021 | 27800.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros (Estimulação Neuroeducacional), destinados aos alunos da educação infantil da rede públlica deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006636 | 29/10/2021 | 37200.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros (brinquedoteca), destinados aos alunos da educação infantil da rede públlica deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/10/2021 | 1995.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 30% (Educação Infantil) deste município, referente ao mês deoutubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/10/2021 | 46679.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 30% deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/10/2021 | 30478.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 70%(Educação Infantil), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/10/2021 | 136909.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação Fundeb 70%, vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/10/2021 | 4209.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/10/2021 | 610.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/10/2021 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/10/2021 | 1158.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação Infantil-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/10/2021 | 481.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Efetivo-FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/10/2021 | 1461.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/10/2021 | 26129.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/10/2021 | 12023.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/10/2021 | 11638.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/10/2021 | 7749.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/10/2021 | 412.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Educação Infantil) deste município, relativo ao mês de outubro de2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006672 | 29/10/2021 | 5020.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/10/2021 | 112.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 galões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, nos dias 28/10 e 29/10, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006603 | 29/10/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 eaditivo, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006616 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006625 | 29/10/2021 | 1783.19 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006627 | 29/10/2021 | 12400.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de livros (projeto-brinquedoteca), destinados ao Conselho Tutelar, como incentivo e inclusão social de crianças e adolescentes deste município, através da leitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006646 | 29/10/2021 | 570.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006654 | 29/10/2021 | 5492.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Cestas Basica), destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/10/2021 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006669 | 29/10/2021 | 2400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/10/2021 | 150.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Conselho Tutelar, CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006605 | 29/10/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/10/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/10/2021 | 1684.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/10/2021 | 757.17 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 50ª parcela da divída inscrita pela justiça federal, em cobrança de divída ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da paraíba através de citação nº 4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamente referente a taxa da ART PB20210407293, conforme boleto em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006673 | 29/10/2021 | 3100.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, nos dias 28/10 e 29/10, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/10/2021 | 51.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 28/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/10/2021 | 16.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 29/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/10/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, no dia 29/10, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006606 | 29/10/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006607 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/10/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006617 | 29/10/2021 | 194.21 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados para a manutenção das atividades do SAMU, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006619 | 29/10/2021 | 382.82 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades do CAPS, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006621 | 29/10/2021 | 1693.29 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 29/10/2021 | 2514.94 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades das UBS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/10/2021 | 275.72 | 00003323351436 | ROSA MARIA DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamento para seu filho Pedro Pessoa Teteo, diagnosticado com urticária crônica e espontânia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia do relatório médico em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006647 | 29/10/2021 | 12311.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municpípio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006649 | 29/10/2021 | 5983.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados ao CAPS deste municpípio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006650 | 29/10/2021 | 4096.01 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados as Unidades Básica de Saúde-UBS deste municpípio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006651 | 29/10/2021 | 2955.34 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados ao SAMU deste municpípio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006655 | 29/10/2021 | 1490.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/10/2021 | 15000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTRETICIA E COLPOSCOPIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultas ginecológiicas, colposcopia, biopsia, cauterização e inserção de DIU, realizadas nos dias 06, 18 e 27/10, durante a Campanha Outubro Rosa, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre as doenças; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade da Mulher. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006674 | 29/10/2021 | 4030.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006675 | 29/10/2021 | 7700.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinadas à atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/10/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, nos dias 27/10 e 29/10, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006692 | 29/10/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade de Saúde do sítio Formosa deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006698 | 01/11/2021 | 1490.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006699 | 01/11/2021 | 25588.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/11/2021 | 22.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária ( extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006697 | 01/11/2021 | 26537.50 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 482,5 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Outubro/2021, conforme pregão presencial -registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006704 | 03/11/2021 | 8700.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de outubro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006709 | 03/11/2021 | 102350.00 | 09256546000182 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de um veículo tipo Dynamique Flex prata, marca renaut, com lotação 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6, bi combustivel modelo/ano 2021/2022, destinado para manutenção das atividades da Secretaria deInfraestrutuura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PARA OS JACARUENSES | CRIAÇÃO, EXPANSÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006710 | 03/11/2021 | 102350.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de um veículo 0Km OROCH DYBAMIQUE flex prata, marca Renaut, com lotação 5 passageiros, motor 1.6, bi combustível modelo/ano 2021/2022, destinado à manutenção das atividades da Guarda Municipal, vinculadoa Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/11/2021 | 4695.00 | 43186927000170 | RAIMUNDO DOS ANJOS JUNIOR 08782279462 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, na manutenção do veículo com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006703 | 03/11/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/11/2021 | 814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/11/2021 | 224.00 | 00002175481727 | HONORATA REGIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006708 | 03/11/2021 | 5760.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006716 | 03/11/2021 | 40500.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de cadernos tamano ofício espiral personalizado com a logomarca deste município, destinados aos alunos (Educação Infantil) da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006717 | 03/11/2021 | 27000.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de cadernos tamano ofício espiral personalizado com a logomarca deste município, destinados aos alunos (Educação Infantil) da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006700 | 03/11/2021 | 22419.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material medico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006701 | 03/11/2021 | 56715.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006702 | 03/11/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006707 | 03/11/2021 | 4840.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNG-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cirurgia de cateterismo no paciente José Jardim Evangelista, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/11/2021 | 1200.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do veículo ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/11/2021 | 1255.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção da ambulância placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006719 | 03/11/2021 | 50366.45 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006720 | 03/11/2021 | 29263.05 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos injetáveis, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006721 | 03/11/2021 | 12500.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006722 | 03/11/2021 | 2057.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, conforme portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006723 | 03/11/2021 | 3046.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados à atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0006724 | 04/11/2021 | 1203.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados para as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006733 | 04/11/2021 | 9450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006736 | 04/11/2021 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/11/2021 | 1700.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 04/11/2021 | 7640.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigenios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/11/2021 | 5350.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigenios, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0006759 | 04/11/2021 | 1088.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde e vacinação nas ações de combate ao Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/11/2021 | 72.13 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1883, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/11/2021 | 98.57 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, pertencente a está prefeitura e vinculado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/11/2021 | 96.04 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/11/2021 | 122.39 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/11/2021 | 140.16 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/11/2021 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do SAMU, deste município, referente ao mês de setembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/11/2021 | 970.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 04/11/2021 | 99.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Centro de Atenção Psicosocial-CAPS deste município, referente ao mês de setembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/11/2021 | 0.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do Centro de Especialidade Médica, deste município, referente ao mês de setembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 04/11/2021 | 731.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Especialidades Médicas deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 04/11/2021 | 440.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 04/11/2021 | 108.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água da Pastoral, deste município, referente ao mês de setembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/11/2021 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água da Secrtaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/11/2021 | 582.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/11/2021 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do CAPS, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0006725 | 04/11/2021 | 650.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação e escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/11/2021 | 7740.09 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a comemoração do dia dos professores. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/11/2021 | 3850.00 | 36991300000127 | ERICA NEGREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do ônibus escolar com placa: QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/11/2021 | 192.84 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 04/11/2021 | 204.92 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006750 | 04/11/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 04/11/2021 | 172.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/11/2021 | 262.09 | 00005713411443 | ROSILEIDE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021,por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme parecer social, cópia das faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 04/11/2021 | 80.14 | 00001415524769 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0006744 | 04/11/2021 | 2638.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/Programa Bolsa Família. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/11/2021 | 2185.20 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as festividades em comemoração ao dia das crianças, promovidas pela Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/11/2021 | 137.74 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Setembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/11/2021 | 70.88 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 04/11/2021 | 66.23 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/11/2021 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/11/2021 | 27.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/11/2021 | 189.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de outubro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/11/2021 | 2.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/11/2021 | 535.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela pela àquisição de composto químico, referente revisão/manutenção do trator agrícola valtra A800 R 4X4 cabinado ano/mod.: 2021, pertencente a está prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 04/11/2021 | 550.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator valtra vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 04/11/2021 | 69.06 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada a recepção desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/11/2021 | 64.50 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada a recepção desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0006726 | 04/11/2021 | 604.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/11/2021 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/11/2021 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/11/2021 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de materiais do interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 04/11/2021 | 45.10 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-7027 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 04/11/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 04/11/2021 | 288.49 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 04/11/2021 | 288.37 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/11/2021 | 42.23 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0006757 | 04/11/2021 | 2856.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), durante o mês de outubro, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 04/11/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/11/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), realizar prestação de contas, no dia 04/11/2021, conforme documento de concessão de diárias anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/11/2021 | 66.23 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/11/2021 | 70.94 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/11/2021 | 1150.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/11/2021 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de outubro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 04/11/2021 | 138.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de setembro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/11/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de setembro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio locado, localizado à Rua Presidente João Pessoa 696 - referente ao mês de setembro de 2021, onde funciona a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 696, - Jorge Vitorino - onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme faturaem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/11/2021 | 839.80 | 03656804001537 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a decoração natalina nas vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/11/2021 | 8135.40 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados para a decoração natalina das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/11/2021 | 12000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acomp. e elab. de projetos técnicos de engenharia prestados a este município, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico, estrutural e execução), assim como o encaminhamento, acomp. e sanear eventuaispendências inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos orgãos responsáveis SUDEMA, AESA, DNIT-PB, DER, CAIXA e demais órgãos estaduais e federais, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2021, conforme contrato firmado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/11/2021 | 920.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento, referente à àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/11/2021 | 404.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicipio, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/11/2021 | 755.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/11/2021 | 660.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006803 | 05/11/2021 | 600.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para a diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/11/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/11/2021 | 478.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 HD Externo UBS 3.0 1TB Expancion Seagate, destinado à Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/11/2021 | 4500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação e pousada), destinada para viagem à Brasília DF, no período de 07/11 à 11/11, para participar de reuniões afim de pleitear emendas e projetos em benefício deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/11/2021 | 31.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 05/11/2021 | 146.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/11/2021 | 237.26 | 00007165076417 | DÉBORA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critériosde benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/11/2021 | 120.08 | 00007735071400 | JAQUELINE MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município ese enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/11/2021 | 143.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/11/2021 | 190.04 | 00002262390479 | MARIA DA LUZ GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de julho/2021; agosto/2021 e outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/11/2021 | 17404.33 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagammento pela àquisição de tubos galvanizados, destinados a reforma da Quadra de Esportes "O Zucão, vinculada a EMEIF Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006801 | 05/11/2021 | 251.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas/legumes), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores e pacientes do CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006802 | 05/11/2021 | 282.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas/legumes), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores e pacientes do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006804 | 05/11/2021 | 168.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/11/2021 | 1500.00 | 42713962000138 | GASPAR AMARO DE OLIVEIRA 10567006450 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na munutenção e pintura em diversos móveis e materiais utilizados no Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/11/2021 | 600.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/11/2021 | 660.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados à manutenção do veículo tipo Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006820 | 08/11/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0006821 | 08/11/2021 | 2600.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de outubro/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006828 | 08/11/2021 | 2738.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 489 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006829 | 08/11/2021 | 4664.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 833 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006830 | 08/11/2021 | 4978.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 889 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QSB-5107 , pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006831 | 08/11/2021 | 10802.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.929 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QFK-9473 , pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006832 | 08/11/2021 | 433.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 93 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006833 | 08/11/2021 | 10203.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.822 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006839 | 08/11/2021 | 8338.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.489 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006841 | 08/11/2021 | 9256.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.653 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006852 | 08/11/2021 | 7554.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.349 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006853 | 08/11/2021 | 9620.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.718 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006854 | 08/11/2021 | 10505.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.876 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford Ka com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006856 | 08/11/2021 | 358.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 64 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da Moto com a placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/11/2021 | 99.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado à Secretaria de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 08/11/2021 | 2700.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veiculo do Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretária de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006873 | 08/11/2021 | 7085.33 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de outubro de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006874 | 08/11/2021 | 4274.83 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados para gestantes e idosos, durante o mês de outubro de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 08/11/2021 | 2600.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo do SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 08/11/2021 | 600.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas à manutenção do veículo SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006848 | 08/11/2021 | 3925.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 701 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006838 | 08/11/2021 | 442.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 79 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mêsde outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria deAssitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006850 | 08/11/2021 | 2828.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 505 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada a Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/11/2021 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador João Luis Pessoa nº 121, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, ref. ao mês de outubro/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/11/2021 | 122.47 | 00071484917464 | MARIA DE FATIMA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2020, janeiro/2021, março/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carentedeste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/11/2021 | 159.88 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia de fatura de débito em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/11/2021 | 83.96 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 08/11/2021 | 202.31 | 00005998580443 | SEVERINA DO RAMO LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finceira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura de água, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 08/11/2021 | 166.31 | 00092979912468 | MIGUEL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 08/11/2021 | 149.81 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finceira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de água, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006846 | 08/11/2021 | 2884.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 515 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/11/2021 | 80.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 08/11/2021 | 146.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006843 | 08/11/2021 | 3220.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 575 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster, com placa QSB-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/11/2021 | 2402.00 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de bilhetes aéreo (ida e volta) trecho João Pessoa / Vitória / João Pessoa, no período de 24/11/2021 a 29/11/2021, destinado ao Secretario de Agricultura deste município, afim de participar da Feira Estadual de Turismo Rural, a ser realizado na Cidade Venda Nova do Imigrante-ES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006845 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/11/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006823 | 08/11/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006824 | 08/11/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, de placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamentocom sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006825 | 08/11/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006826 | 08/11/2021 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006827 | 08/11/2021 | 3354.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 599 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006834 | 08/11/2021 | 1864.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 333 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiorino com placa MNZ-8585, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006835 | 08/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município e serviços incluindo controle de sistema de monitoramento do OGU, das obras Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obrada Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de junho de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006836 | 08/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município e serviços incluindo controle de sistema de monitoramento do OGU, das obras Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obrada Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de julho de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006837 | 08/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município e serviços incluindo controle de sistema de monitoramento do OGU, das obras Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obrada Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006840 | 08/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município e serviços incluindo controle de sistema de monitoramento do OGU, das obras Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obrada Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006842 | 08/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município e serviços incluindo controle de sistema de monitoramento do OGU, das obras Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obrada Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006844 | 08/11/2021 | 2290.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 409 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Doblo com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/11/2021 | 410.00 | 00003722347807 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à decoração natalina das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/11/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Outubro de 2021, atendendo asnecessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/11/2021 | 16195.79 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a decoração natalina, nas vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/11/2021 | 215.84 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a decoração natalina, nas vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 08/11/2021 | 1250.00 | 06871358000176 | MARCIANO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006881 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município e serviços incluindo controle de sistema de monitoramento do OGU, das obras Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obrada Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de maio de 2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/11/2021 | 3100.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha pelos serviços de manutenção automotiva prestados na motoniveladora/caterpillar 120K, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/11/2021 | 1035.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Saveiro com placa OGC-0C76, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/11/2021 | 2600.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção automotiva prestados no veículo tipo: Patrol cartepilla 120K, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/11/2021 | 441.77 | 01244987000152 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da 1/1 parcela da guia de nº 107.2021.600560 referente ao processo de nº 470-74.2013.815.1071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/11/2021 | 30.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para pagameno pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada à João Pessoa, quando a serviço da Secretaria de Agricultura, para participar de reunião no SEBRAE, no dia 10/11/2021, conforme documento de concessão de diáriaem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/11/2021 | 520.00 | 00010875144799 | IVONALDO SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com inscrição da equipe Nobre Brazilian de Jiu Jitsu de Jacaraú no VII OPEN GUARABIRA DE JIU JITSU na categoria Juvenil e Master, representando o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal nº 268/2013, termo de doação e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/11/2021 | 21.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/11/2021 | 150.00 | 00006683884471 | TATIANA QUINTO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 09/11/2021 | 150.00 | 00070459904485 | ROBSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, ref. mês de outubro, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/11/2021 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de Outubro de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel social, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/11/2021 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/11/2021 | 1307.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura de débito anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006900 | 09/11/2021 | 28150.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no Sítio Olho D'água deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006901 | 09/11/2021 | 11325.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006903 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de maio de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006905 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de junho de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006906 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de julho de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006907 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de agosto de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006908 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de setembro de 2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006909 | 09/11/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006882 | 09/11/2021 | 1319.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, de acordo com a portaria Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006891 | 09/11/2021 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006892 | 09/11/2021 | 2962.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para as Unidades Basicas de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/11/2021 | 1315.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/11/2021 | 1720.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivos, destinadas a manutenção do veículo Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/11/2021 | 1830.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivos, destinadas a manutenção do veículo Ambulância com placa QSH-6236, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006911 | 10/11/2021 | 1306.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidadeanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/11/2021 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006926 | 10/11/2021 | 522.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do CAPS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006927 | 10/11/2021 | 1277.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006929 | 10/11/2021 | 246.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do SAMU, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006933 | 10/11/2021 | 1467.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/11/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/11/2021 | 1330.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/11/2021 | 1400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretearia de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/11/2021 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a est a prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/11/2021 | 2855.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo Ford Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/11/2021 | 700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a est a prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/11/2021 | 1200.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços) para os profissionais da saúde que participaram das ações de prevenção à Saúde da Mulher, realizados nas Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/11/2021 | 1560.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro e o Hospital Municipal Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de outubro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/11/2021 | 2125.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços) nas ações em comemoração ao Dia do Agente Comunitátio de Saúde, profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0006947 | 10/11/2021 | 1788.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (12 diárias), destinadas para apoio dss ações da atenção básica, realizadas no Centro de Especialiidades Médicas deste município, durante o mês de Novembro/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0006949 | 10/11/2021 | 5662.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (38 diárias), destinadas para apoio dss ações do Outubro Rosa, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade, realizadas nas Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/11/2021 | 935.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/11/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/11/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/11/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006973 | 10/11/2021 | 2924.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 640 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com a placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006975 | 10/11/2021 | 550.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de mesas e cadeiras, destinadas às ações de prevenção à Saúde da Mulher, conscientizando quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce, realizadas pelas Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006978 | 10/11/2021 | 4190.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006980 | 10/11/2021 | 868.75 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cerimonial e locação de materiais, destinados às ações realizadas pela Secretaria de Saúde em Comemoração ao Dia do Agente de Saúde - profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atençãobásica com a comunidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006982 | 10/11/2021 | 1397.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinados à Secretaria de Saúde, para realização de capacitação à servidores, profissionais da Educação Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006985 | 10/11/2021 | 3989.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 873 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006986 | 10/11/2021 | 1718.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 376 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006992 | 10/11/2021 | 4550.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais (mesas e cadeiras), destinados às ações da Secretaria de Saúde, com finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúdepara o enfrentamento da Covid-19, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/11/2021 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007013 | 10/11/2021 | 838.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/11/2021 | 74.56 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 10/11/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 09 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/11/2021 | 119.71 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/11/2021 | 140.00 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesaas, com a realização de exame tipo: Ecodopplercardiograma, conforme orçamento e solicitação médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/11/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento e bombeiro 2021, placas mercosul e vistoria), do veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/11/2021 | 30.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada à João Pessoa-PB, quando serviços da Secretaria de Educação, referente à assuntos de interesses da educação deste município, no mês de outubro de 2021, conformedocumentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/11/2021 | 160.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias (alimentação), sendo 01 destinada para viagem à João Pessoa-PB e 01 destinada à Campina Grande-PB, à serviço da Secretaria de Educação, deste município, no mês de outubro de 2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/11/2021 | 3203.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos prédios onde funcionam as Escolas: Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa, Neuza Medeiros e a Creche Municipal, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0006951 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0006952 | 10/11/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/11/2021 | 4100.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção e conserto de mesas e cadeiras escolares de escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/11/2021 | 180.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 06 diárias para alimentação, sendo 01 destinada para viagem à Guarabira/PB, 02 destinada à Areia/PB, 01 destinada à Campina Grande/PB e 02 destinada à João Pessoa/PB, conduzindo servidores daSecretaria de Educação, à serviço da mesma, no mês de outubro/2021. Conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/11/2021 | 50.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Campina Grande/PB, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de outubro de 2021, conforme documento de concessão de diáriaem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006965 | 10/11/2021 | 2160.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de refeições (jantares/sobremesas), destinadas aos profissionais da Secretaria de Educação em suas diversas ações. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006972 | 10/11/2021 | 2090.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, detinados às atividades da Secretaria de Educação, em ações comemorativas no dia do Preofesor, que homenageiam a importância desse profissional. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006987 | 10/11/2021 | 658.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 144 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do veículo ônibus com a placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006988 | 10/11/2021 | 548.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do veículo ônibus com a placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006989 | 10/11/2021 | 712.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 156 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do veículo ônibus com a placa OGO-7454, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006990 | 10/11/2021 | 7814.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.710 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do veículo ônibus com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/11/2021 | 210.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias, sendo 04 diárias destinadas a João Pessoa/PB, 01 à Mamanguape/PB, 01 à Sapé-PB e 01 à Santa Rita/PB, durante o mês de setembro/2021, conduzindo servidores da Secretaria de AssistênciaSocial, para resolver as demandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/11/2021 | 497.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro 2021 e placas mercosul) do veículo Spin com placa QFT-5888, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/11/2021 | 207.64 | 00002388584485 | MARIA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de agosto e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, Fatura de Débito e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/11/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro 2021 e placas mercosul) do veículo Citroen com placa QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006930 | 10/11/2021 | 679.81 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social para limpeza, higienização e coservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/11/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/11/2021 | 43.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/11/2021 | 704.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do ginásio de esporte "O Lisboão", deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/11/2021 | 705.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinada à manutenção do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/11/2021 | 184.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa de aço tipo 1, destinadas à manutenção do trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006971 | 10/11/2021 | 400.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 91 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006977 | 10/11/2021 | 8842.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.935 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento do caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006981 | 10/11/2021 | 13591.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.974 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativoao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006983 | 10/11/2021 | 9996.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.272 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento do caminhão pipa com placa JPT-7J87, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006984 | 10/11/2021 | 812.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinaadoos às açõoes da Secretaria de Agricultura, durante os minicursos ministrrados pelo Sebrae-PB neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006991 | 10/11/2021 | 2627.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 575 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006993 | 10/11/2021 | 3564.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 810 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006994 | 10/11/2021 | 1000.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de refeições tipo buffet, destinados as ações da Secretaria de Agricultura, durante minicursos ministrados pelo Sebrae-PB neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/11/2021 | 6980.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada para o caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/11/2021 | 190.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/11/2021 | 110.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do trator Valtra, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/11/2021 | 135.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/11/2021 | 12115.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/11/2021 | 38430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da guia 06/79 de EC62/2009 precatórios, ID Número: 08123000000666855-9 - Processo: 2777029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006932 | 10/11/2021 | 1514.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e prédios públicos municipas, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/11/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de outubro conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/11/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade, durante o mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/11/2021 | 744.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de pães, destinadas à Policiais que estão trabalhando no apoio e reforço da segurança local, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDSda Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/11/2021 | 900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de bandeiras, destinados aos prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006976 | 10/11/2021 | 2201.25 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinados a capacitação de servidores deste município, promovida pela Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006997 | 10/11/2021 | 2800.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de buffet, destinados aos participantes da capacitação de servidores, promovida pela sedretaria de Administração deste municcípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/11/2021 | 1445.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV à Sra. Sônia Maria barbosa de Lemos, referente processo nº 0801906-88.2020.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/11/2021 | 1985.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Antônio Carlos da Silva, referente processo nº 0800207-67.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/11/2021 | 2055.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/11/2021 | 1150.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/11/2021 | 2170.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/11/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2021) do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006928 | 10/11/2021 | 641.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/11/2021 | 1488.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da tarifa reprogramação de PLE/Cronograma CR 1041062-57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/11/2021 | 504.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de abraçadeiras de alumínio para instalação de lixeiras em vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/11/2021 | 840.48 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, durante o mês de outubro/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/11/2021 | 8957.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios e órgãos públicos, deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme faturas anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/11/2021 | 7710.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 306 trilhos (2,50m) e confecção de 240 meio fio, destinados à manutenção do Cemitério Frei Damião deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006970 | 10/11/2021 | 7206.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.577 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006974 | 10/11/2021 | 9304.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.036 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pa mecanica, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006979 | 10/11/2021 | 8326.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.822 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006996 | 10/11/2021 | 720.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, destinados às ações da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/11/2021 | 520.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 36 andaimes e 8 escoras e pelos serviços de remoção 3 postes, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/11/2021 | 1150.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 20 estacas retas pré-moldadas e confecção de 30 estacas curvadas pré-moldadas e pela locação de 2 manilhas, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/11/2021 | 160.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no veículo tipo Pipa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/11/2021 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no veículo tipo Savero com placa OGC-0C76, pertencente a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/11/2021 | 200.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção na retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/11/2021 | 13.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/11/2021 | 160.77 | 00071250010411 | LIDIANE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007023 | 11/11/2021 | 20000.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatoba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/11/2021 | 7939.70 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa: OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007025 | 11/11/2021 | 24550.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Escola Jose Gaudino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007026 | 11/11/2021 | 21225.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Escola Luiz Fernandes, localizada no distrito Timbo deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/11/2021 | 113.84 | 00071492550434 | TERESINHA PESSOA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho: Isaac Vitor Pessoa da Silva, (nascido em 19/07/2007), com diagnóstico de sintomafologia compatível com a CID10 F-84, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadradar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do receituário médico de controle especial, termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/11/2021 | 2851.66 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/11/2021 | 224.98 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 11/11/2021 | 448.78 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/11/2021 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 11/11/2021 | 474.71 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, nascido em 09/04/2015, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/11/2021 | 453.32 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007031 | 11/11/2021 | 6081.33 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuários do SUS) deste município, durante o mês de outubro/2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/11/2021 | 118.78 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/11/2021 | 195.20 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/11/2021 | 231.18 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007035 | 11/11/2021 | 1319.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/11/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007040 | 12/11/2021 | 1690.64 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007041 | 12/11/2021 | 388.40 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007043 | 12/11/2021 | 455.82 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 12/11/2021 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação),destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubrode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/11/2021 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/11/2021 | 290.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/11/2021 | 210.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias(Alimentação), destinadas para viagens, sendo 04 viagens à João Pessoa-PB e 03 á Mamanguape, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares dasreferidas cidades, durante o mês de outubro/2021. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/11/2021 | 238.80 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/11/2021 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/11/2021 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/11/2021 | 300.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/11/2021 | 570.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/11/2021 | 570.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/11/2021 | 740.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 22 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/11/2021 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/11/2021 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/11/2021 | 240.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 12/11/2021 | 329.38 | 00005129978455 | CLEIDE GUILHERME DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de beneficios emergenciais de cordo com a Lei nº 266/2013, conformetermo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 12/11/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/11/2021 | 478.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 12/11/2021 | 273.41 | 00073619132704 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 12/11/2021 | 226.72 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 12/11/2021 | 619.15 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 12/11/2021 | 216.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 12/11/2021 | 139.30 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a aLei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 12/11/2021 | 70.09 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 12/11/2021 | 260.43 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/11/2021 | 359.39 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai: Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 12/11/2021 | 306.67 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 12/11/2021 | 600.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de outubro/2021, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/11/2021 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de outubro/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007042 | 12/11/2021 | 284.20 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/11/2021 | 1460.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/11/2021 | 45.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007039 | 12/11/2021 | 589.23 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes, polpa de frutas), destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009623127464 | JACINTO ANTONIO PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com inscrição da equipe FHCJ-Feras Handebol de Jacaraú, na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia 21/22, na categoria juvenil masculino, realizadopela Confideração Brasileira de Handebol, onde a equipe representou o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei 268/2013conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/11/2021 | 500.00 | 00012935864476 | JOSE SAMUEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com inscrição da equipe FHCJ-Feras Handebol de Jacaraú, na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia 21/22, na categoria juvenil masculino, realizadopela Confideração Brasileira de Handebol, onde a equipe representou o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei 268/2013conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | INCENTI.A PRÁT.DE ESPORT.C/DOAÇÃO DE MAT ERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/11/2021 | 500.00 | 00008995093471 | JUDITE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento ref. a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com inscrição da equipe FHCJ-Fera Handebol de Jacaraú, na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Hndeibol de Praia 21/22, categoria juvenil feminino, realizado pela Confederação Brasileira de Handebol, representando o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal nº 268/2013, termo de doação e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007088 | 16/11/2021 | 682.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo: Caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007107 | 16/11/2021 | 687.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados as ações da Secretaria de Agricultura deste município, durante minicursos ministrados pelo SEBRAE-PB, aos empreendedores deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/11/2021 | 1100.00 | 01244987000152 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo de nº 0800049-70.2021.8.15.1071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007094 | 16/11/2021 | 1856.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos, destinados a manutenção da retroescavadeira, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007095 | 16/11/2021 | 1611.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção da patrol, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007105 | 16/11/2021 | 1085.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, trapo e desengripante, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/11/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007091 | 16/11/2021 | 4580.14 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e 1.126 KM em translado fúnebres, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007092 | 16/11/2021 | 331.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007093 | 16/11/2021 | 7840.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna ao entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007113 | 16/11/2021 | 243.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados à reunião do Conselho Municipal da Criança e Adolescente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007117 | 16/11/2021 | 6936.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às equipes de apoio que participaram das ações intinerantes do projeto semeando alegria, em benefício das crianças em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007119 | 16/11/2021 | 2994.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às equipes de apoio que participaram das ações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexuale patrimonial, promovida pela Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007104 | 16/11/2021 | 290.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007108 | 16/11/2021 | 3518.78 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, durante aplicação de atividades avaliativas para verificação de aprendizagem com os alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007109 | 16/11/2021 | 476.70 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, durante Assembléia de escolha do novo Conselho de Alimentação Escolar deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007110 | 16/11/2021 | 2462.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, durante reuniões de planejamento e formações com profissionais da Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007112 | 16/11/2021 | 1815.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às festvidades em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/11/2021 | 119.82 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/11/2021 | 192.12 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2021 | 750.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/11/2021 | 652.27 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007084 | 16/11/2021 | 283.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007085 | 16/11/2021 | 154.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007086 | 16/11/2021 | 427.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007087 | 16/11/2021 | 290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados a Unidade Básica de Saúde do Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/11/2021 | 166.38 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007090 | 16/11/2021 | 563.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007096 | 16/11/2021 | 445.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e fluidos, destinados a manutenção da ambulância com a placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007097 | 16/11/2021 | 287.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/11/2021 | 291.29 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007099 | 16/11/2021 | 150.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/11/2021 | 283.35 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituártio médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007101 | 16/11/2021 | 221.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/11/2021 | 112.71 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007103 | 16/11/2021 | 230.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0C76 pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 16/11/2021 | 340.57 | 00001591159490 | SEVERINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com aLei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 16/11/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007120 | 16/11/2021 | 1256.45 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da Atenção Básica, que participaram da capacitação promovida pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 17/11/2021 | 21558.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007122 | 17/11/2021 | 5272.15 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da saúde que participaram ds ações do Outubro Rosa nas UBS, data celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 17/11/2021 | 18157.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS, deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007125 | 17/11/2021 | 183.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da saúde que participaram da reunião do Conselho Municipal de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 17/11/2021 | 578.11 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 17/11/2021 | 5575.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/11/2021 | 448.24 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007130 | 17/11/2021 | 1787.69 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da vigilância em saúde, nas ações de enfrentamento ao Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007132 | 17/11/2021 | 1256.45 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da Atenção Básica, que participaram da capacitação promovida pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 17/11/2021 | 415.56 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/11/2021 | 496.41 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/11/2021 | 233.64 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 17/11/2021 | 311.08 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/11/2021 | 516.61 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 17/11/2021 | 126.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doação, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 17/11/2021 | 461.80 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 17/11/2021 | 583.63 | 00009477860409 | RIZIANY OLIVEIRA PAADILHA DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 17/11/2021 | 143.15 | 00065183908753 | MARIA VICENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/11/2021 | 2387.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 17/11/2021 | 12169.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos - Contrato, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 17/11/2021 | 10281.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/11/2021 | 14895.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - contrato, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 17/11/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/11/2021 | 4774.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 17/11/2021 | 15891.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Estrategia Saúde da Família, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 17/11/2021 | 3978.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 17/11/2021 | 3769.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - NASF, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 17/11/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 17/11/2021 | 232.28 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 17/11/2021 | 188.05 | 00012782276794 | ROSANGELA BARBALHO FAUSTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de outubro/2021 e faturas atrasadas de água, ref. aos meses de julho/2021, agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 17/11/2021 | 61.60 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira, destinada a custear despesas com pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme cópia da fatura, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/11/2021 | 225.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social - Contrato, deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 17/11/2021 | 2962.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social - Programa Criança Feliz, deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 17/11/2021 | 577.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Familia, deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/11/2021 | 3190.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/11/2021 | 1714.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 17/11/2021 | 918.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 17/11/2021 | 2618.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/11/2021 | 5676.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/11/2021 | 900.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material fluido, que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I e desempenho anti-tremor superior para maior conforto de condução, destinados àmanutenção da patrol/motooniveladora, pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 17/11/2021 | 700.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material fluido, que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I e desempenho anti-tremor superior para maior conforto de condução, destinados àmanutenção da Pá Mecânica, pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 17/11/2021 | 200.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda na caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e serviço de solda no mangote de bomba dágua, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007148 | 17/11/2021 | 230.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 17/11/2021 | 4750.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados no veículo Doblo com placa: NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 17/11/2021 | 2490.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a manutenção do sistema de abastecimento de água dos sítios Timbó, Formosa, Cunha e Jatobá deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 17/11/2021 | 11880.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês outubro 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 17/11/2021 | 15588.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês outubro 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 17/11/2021 | 2476.90 | 13061173000161 | DISTRIBUIDORA ATRAENTE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a decoração natalina nas vias publicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 17/11/2021 | 36361.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007127 | 17/11/2021 | 1156.40 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados aos participantes da capacitação dos servidores, promovida pela Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/11/2021 | 1000.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de captação de imagens aereas das atividades e eventos realizados pelo Governo Municipal, nos meses de outubro e novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 17/11/2021 | 2219.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 17/11/2021 | 2013.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 17/11/2021 | 6941.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 17/11/2021 | 2360.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados no veículo Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 17/11/2021 | 2500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na fabricação e instalação de um para choque, destinado ao trator jonh deere pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 17/11/2021 | 1706.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/11/2021 | 2500.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 17/11/2021 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/11/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/11/2021 | 6622.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 17/11/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 17/11/2021 | 1142.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contrato, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 17/11/2021 | 2772.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/11/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do município, relativo ao mês de outubro/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/11/2021 | 2711.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços categoria 13, prestadores de serviços autônomos, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/11/2021 | 1736.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 15, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 18/11/2021 | 55.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 18/11/2021 | 1.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUINDO CAMINHOS | CONST.DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007202 | 18/11/2021 | 65087.98 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a parte da 2ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbana do município de Jacaraú-PB, conforme contrato nº 0065/2019. | 00202009 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/11/2021 | 5.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 17/11 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/11/2021 | 33.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 18/11/2021 | 156.18 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha para pagamento de taxa referente ao veículo SPIN com placa QFT-5888, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/11/2021 | 204.15 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com a compra de medicamentos para seu filho Istênio Arthur Talão Costa, o mesmo aprenta laudo médico com deficiência intelectual e transtorno do espectro autistta Cid 10 F84.0, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/11/2021 | 564.52 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu esposo, o Sr Severino Ferreira da Silva, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/11/2021 | 453.90 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/11/2021 | 78.60 | 00084680334487 | AVANIR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conformetermo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/11/2021 | 630.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro/2021, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/11/2021 | 76.50 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/11/2021 | 309.88 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/11/2021 | 3916.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de outubro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/11/2021 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias alimentação, para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2021,conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/11/2021 | 780.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 11 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 06 à Guarabira/PB, 02 à Recife-PE, 01 à Natal-RN e 01 à Campina Grande-PB conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 17/11 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/11/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 78 exames de mamografia bilateral para rastreamento do câncer de mama entre mulheres assintomáticas e com mamas sem alterações, conforme os critérios do Programa Nacional de controle do câncer de mama, realizados em Unidade Móvel neste município, junto à Secretaria da Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 18/11/2021 | 89.40 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 18/11/2021 | 85.46 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 18/11/2021 | 99.24 | 00085060666468 | ELIANE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 18/11/2021 | 248.16 | 00003323351436 | ROSA MARIA DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamento para seu filho Pedro Pessoa Teteo, diagnosticado com urticária crônica e espontânia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia do relatório médico em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 18/11/2021 | 258.21 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 18/11/2021 | 294.40 | 00095400265472 | MARIA DA LUZ SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 18/11/2021 | 172.35 | 00034965467787 | ALZIRA GONZAGA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter emergência de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/11/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/11/2021 | 254.98 | 00003321269430 | LUIZ DA SILVA ADAUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/11/2021 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/11/2021 | 203.65 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/11/2021 | 260.00 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/11/2021 | 119.48 | 00004534600461 | VERACY COSMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de duas faturas atrasadas de enrgia elétrica, referente ao mês de agosto de 2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social, termo de doação e faturas de débitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 19/11/2021 | 76.91 | 00071830568485 | ANA CRISTINA LINO FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/11/2021 | 73.74 | 00007210139451 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/11/2021 | 120.28 | 00007144102419 | EDILSOM DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/11/2021 | 87.56 | 00010101815484 | EDIMILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro/2021; fevereiro/2021; março/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/11/2021 | 215.40 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021 e de água ref. outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 19/11/2021 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Muncipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação do imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/11/2021 | 150.00 | 00088326993700 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Muncipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação do imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 19/11/2021 | 78.41 | 00004440061419 | JOSEFA AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de água, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Muncipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/11/2021 | 33.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/11/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/11/2021 | 0.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0007236 | 22/11/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/11/2021 | 175.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparos nos portões da base de apoio da polícia militar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/11/2021 | 10165.11 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/11/2021 | 22735.36 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente a devolução de recurso recebido indevidamente, pelo motivo de falha no sistema utilizado para envio dos valores aos município, desta forma o valor repassado ao município de Jacaraú, diverge do previsto na Portaria nº 2.497 de 29/09/2021, referente ao PQA-VS, conforme ofício recebido do FNS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/11/2021 | 1802.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica dos Ginasios de esportes o Lisboão e o Timbozão, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/11/2021 | 300.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 portão, destinado ao depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007250 | 22/11/2021 | 14123.34 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricistas e ajudantes na manutenção da iluminação pública e predial deste muniicípio, no mês de novembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007251 | 22/11/2021 | 12529.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiro, servente e ajudantes na manutenção, reparo e melhorias de ruas e adutoras deste muniicípio, no mês de novembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007252 | 22/11/2021 | 16954.74 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, pintor e ajudantes na manutenção, reparo e pinturas de prédios e espaços públicos deste muniicípio, no mês de novembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/11/2021 | 49607.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007243 | 22/11/2021 | 19928.70 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município,durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007244 | 22/11/2021 | 30260.34 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município, durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007245 | 22/11/2021 | 6642.90 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma da E.M.E.I.F Alzira Toscano Lisboa, durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007246 | 22/11/2021 | 29525.76 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, durante o mês denovembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007247 | 22/11/2021 | 26571.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007248 | 22/11/2021 | 7377.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro na reforma da quadra da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro, durante o mêsde novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007249 | 22/11/2021 | 23605.56 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente e pintor na reforma e ampliação do CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento NovoSalvador, durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/11/2021 | 7728.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica das escolas deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 22/11/2021 | 8.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/11/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/11/2021 | 323.29 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/11/2021 | 510.99 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/11/2021 | 125.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portão de aço, destinado para a Unidade Básica de Saúde do Timbó I (José Fernandes Sobrinho). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/11/2021 | 234.38 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/11/2021 | 352.16 | 00066066026453 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com aLei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007254 | 22/11/2021 | 1319.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental, deste município, destinados para as Unidades Basicas de Saúde deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/11/2021 | 9881.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica dos postos de saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/11/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/11/2021 | 3055.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de divisórias em gesso, no Centro de Especialidades médicas-CEMES deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/11/2021 | 520.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de teto em gesso, no Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/11/2021 | 480.00 | 18213228000125 | GILSON FABIO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto e manutenção da moto com placa MOU-0641, da Secretaria de Saude deste município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/11/2021 | 720.00 | 36789661000195 | ANTONIO JORGE DE LIMA SEGUNDO 07909790473 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços automotivos, na manutenção do veículo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de angioplastia na paciente Regina Celia dos Santos Fernandes, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 23/11/2021 | 3800.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de exames de ultrassonografia, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, de acordo com a portaria GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/11/2021 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de guincho intermuncipal, guindaste e içamento, do veículo tipo: ford ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007277 | 23/11/2021 | 513.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/11/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/11/2021 | 16.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/11/2021 | 2100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a essa prefeitura e vinculada á Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/11/2021 | 1575.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, na manutenção da Patrol, pertencente a essa prefeitura e vinculada á Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 23/11/2021 | 4400.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/11/2021 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, em 22/11/2021, para participar de reuniões referente a execução de projetos para este município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/11/2021 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de guincho intermunicipal, guindaste e içamento, prestados no veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/11/2021 | 30.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para pagameno pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação) destinada à João Pessoa, quando a serviço da Secretaria de Agricultura, para participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, no dia 23/11/2021, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00008266958416 | ANTONIO ANDRÉ CORCINO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 04 diárias (alimentação), destinada para viagem à Venda Nova do Imigrante-ES, no período de 25/11/2021 à 28/11/2021, quando a serviço da Secretaria de Agricultura, afim de participar da Feira Estadual de Turismo Rural, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/11/2021 | 4164.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Severino do Ramos Souto, referente processo nº 0000432-91.2015.815.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/11/2021 | 416.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Jayme Carneiro Neto, referente processo nº 0000432-91.2015.815.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/11/2021 | 438.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Paulo Rodrigues da Rocha, referente processo nº 000002-08.2016.815.107171, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/11/2021 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Maria Eloisa Lima Ribeiro, referente processo nº 0800495-15.2017.815.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 24/11/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007297 | 24/11/2021 | 4432.27 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007304 | 24/11/2021 | 7553.27 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos policiais, vinculados a Secretaria Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007309 | 24/11/2021 | 2836.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza das Secretarias e prédios públicos Municipais, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007308 | 24/11/2021 | 1545.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de açucar, destnados aos apicultores a fim de atender demanda de nutrição dos apiários por conta da estiagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007323 | 24/11/2021 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus, destinados a manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007292 | 24/11/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/11/2021 | 970.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007300 | 24/11/2021 | 4932.78 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007312 | 24/11/2021 | 1378.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007314 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007325 | 24/11/2021 | 6963.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de pneus, destinados a manutenção da Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/11/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007294 | 24/11/2021 | 4380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 pneus, destinados a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007298 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/11/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 24/11/2021 | 35.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007296 | 24/11/2021 | 678.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007319 | 24/11/2021 | 1049.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza da Secretaria de Assistência Social e seus programas, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007287 | 24/11/2021 | 12367.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 83 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/11/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/11/2021 | 4440.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 74 ultrassonografias na atenção Primaria à Saúde deste municipio, buscando medidas de promover o diagnostico precosse para melhor resolutividade e encaminhamentos, em conformidade com as ações em Alusão ao Outubro Rosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007299 | 24/11/2021 | 4147.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007301 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14 do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007302 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção da ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007303 | 24/11/2021 | 3198.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007305 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA, com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007306 | 24/11/2021 | 6451.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007307 | 24/11/2021 | 13162.47 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007310 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinadas ao manutenção da ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007311 | 24/11/2021 | 1865.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do Centro de Saúde Daura Ribeiro, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007313 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007315 | 24/11/2021 | 547.89 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do CAPS, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007316 | 24/11/2021 | 3013.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007317 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007318 | 24/11/2021 | 231.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do SAMU deste município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 24/11/2021 | 566.10 | 00071359317422 | GABRIELLY ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007321 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007322 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007324 | 24/11/2021 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus, destinados à manutenção do veículo ambulância com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007326 | 24/11/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 25/11/2021 | 2275.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de divisória de gesso, no Centro de Especialidade Médica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/11/2021 | 150.00 | 00011006101705 | DIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA LOCALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 25/11/2021 | 420000.00 | 41226705000109 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL NIR - | Valor que se empenha referente aporte financeiro complementar para execução de 42 unidades habitacionais neste município, de acordo com Termo de Cooperação com a Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP) e o Núcleo de Integração Ruaral-NIR, conformedocumentação anexa. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA LOCALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/11/2021 | 105000.00 | 41226705000109 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL NIR - | Valor que se empenha referente aporte financeiro complementar para execução de 42 unidades habitacionais neste município, de acordo com Termo de Cooperação com a Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP) e o Núcleo de Integração Ruaral-NIR, conformedocumentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007342 | 25/11/2021 | 5492.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Cestas Basica), destinados à doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 25/11/2021 | 33.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 25/11/2021 | 500.00 | 23727373000164 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para pagamento referernte inscrição da Secretária de Educação: Maria Verônica Mendes Damascena, no Congresso Undime-Nordeste, na condição de representante da Educação deste município, em tempos de e pós pandemia, que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 25/11/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 25/11/2021 | 10539.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na decoração natalina em principais pontos da cidade, incluindo confecção de peças, montagem e desmontagem do material no período de 10 de novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 25/11/2021 | 2250.00 | 24895140000133 | ERIC DE SENA ABDIAS 11887277706 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de promoção artística através de campanha publicitária dos eventos previstos no calendário cultural deste município, para divulgação institucional, atendendo demandas da Secretaria de Cultura especificamente nos mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 25/11/2021 | 520.00 | 20737709000181 | COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 25/11/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007337 | 25/11/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 25/11/2021 | 525.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 70 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007364 | 26/11/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, NFAS-e e NFS-e, ref. novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007381 | 26/11/2021 | 2140.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 20 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as atividades das Secretarias e demais prédios públicos municipais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007384 | 26/11/2021 | 2140.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 20 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para policiais que estão prestando apoio/reforço à segurança púplica deste município, conforme Termo de Acordo de Cooperaçãofirmado com a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/11/2021 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a garagem, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007366 | 26/11/2021 | 110701.20 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº03, em conformidade a licitação tomada de preços nº 001/2021 e contrato 124/2021. | 10622013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a garagem, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/11/2021 | 154.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a garagem, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/11/2021 | 50288.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/11/2021 | 112.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 galões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/11/2021 | 499289.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/11/2021 | 133732.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/11/2021 | 6643.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/11/2021 | 20922.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/11/2021 | 2471.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/11/2021 | 51250.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/11/2021 | 148671.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/11/2021 | 34694.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/11/2021 | 4451.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F30% (INSS), deste município, referente ao mês de novembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/11/2021 | 5272.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - educação Infantil F30% deste município, referente ao mês de novembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/11/2021 | 2776.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município, referente ao mês de novembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/11/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município, referente ao mês de novembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/11/2021 | 20802.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% deste município, referente ao mês de novembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/11/2021 | 107422.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (IPAM), deste município,referente ao mês de novembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/11/2021 | 1645.06 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de bilhetes aérea (ida e volta) trecho Natal/Fortaleza/Natal, no período de 14/12/2021 a 18/12/2021, destinados aos servidores Maria Verônica Mendes Damascena e Valdir de Carvalho Damascena deste município, afim de participar do Congresso Undime-Nordeste, que tem como temática: Inovação e tecnologia: Saberes Necessários para uma nova educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007370 | 26/11/2021 | 19928.70 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa, durante o mêsde novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007371 | 26/11/2021 | 6642.90 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma da E.M.E.I.F Alzira Toscano Lisboa, localizada neste município, durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007372 | 26/11/2021 | 29525.76 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito do Timbó, durante o mêsde novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007373 | 26/11/2021 | 26571.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, durante o mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007374 | 26/11/2021 | 7377.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro na reforma da quadra da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro, durante o mêsde novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007375 | 26/11/2021 | 2889.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de recerga de 27 unidades de gás GLP Envazado 13 kg, destinados a preparação das refeições das Creches e Escolas Municipais desta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/11/2021 | 500.00 | 23727373000164 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para pagamento referernte inscrição do servidor da Educação: Valdiir de Carvalho Damascena, no Congresso Undime-Nordeste, na condição de representantes da Educação deste município, em tempos de e pós pandemia, que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007389 | 26/11/2021 | 19150.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à complementação à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007362 | 26/11/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/11/2021 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/11/2021 | 112.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Conselho Tutelar, CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007380 | 26/11/2021 | 107.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/11/2021 | 3250.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Fiat/Pálio Flex 1.0 gasolina/álcool, ano/mod. 2007/2008-placa: MNR-4267/SP, para ficar à disposição da Secretaria da saúde, no transporte de profissionais para realizarem visitas domiciliares aos usuários do CAPS, no contexto do Enfrentamento a Pandemia (Covid-19), considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS, PORTARIA GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0007365 | 26/11/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00067644953434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para a realização de enxame CITILOGRAFIA MIOCARDICA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da clínica médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007376 | 26/11/2021 | 2140.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 20 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007382 | 26/11/2021 | 214.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação das refeições dos servidores da SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007383 | 26/11/2021 | 1070.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 10 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação das refeições dos servidores das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007390 | 29/11/2021 | 9105.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados à atender a demanda da farmácia básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007392 | 29/11/2021 | 12501.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados à atender a demanda da farmácia básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007393 | 29/11/2021 | 42725.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados à atender a demanda da farmácia básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007394 | 29/11/2021 | 74808.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007395 | 29/11/2021 | 2801.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados à atender a demanda da farmácia básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007396 | 29/11/2021 | 14301.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007397 | 29/11/2021 | 40519.65 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos (injetáveis), destinados à atender a demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007398 | 29/11/2021 | 4096.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (psicotrópicos), Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007400 | 29/11/2021 | 510.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/11/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/11/2021 | 5040.00 | 33130399000184 | SALUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com 42 consultas na Atenção Primaria à Saúde deste municipio, realizadas na campanha do Novembro Azul nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007408 | 29/11/2021 | 1127.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007409 | 29/11/2021 | 722.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007410 | 29/11/2021 | 1456.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo saveiro com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007411 | 29/11/2021 | 1504.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/11/2021 | 263.81 | 00003466487420 | MARIA JOSE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/11/2021 | 74.23 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento para minha filha: Rayssa Yasmin de Oliveira Barros(nasc. em 15/07/2009), pois somos pessoas carentes deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do receituáriio médico, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007426 | 29/11/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/11/2021 | 27.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007391 | 29/11/2021 | 66481.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à complementação à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00028/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/11/2021 | 500.14 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210413943, ref. projeto na construção de uma escola com 06 salas no bairro Parque das Acácias, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007420 | 29/11/2021 | 5099.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a pintura da EMEIF Alzira Toscano Lisboa neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/11/2021 | 290.86 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, vedador, fluido para freio e lubrificante, destinados a manutenção/revisão do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0007401 | 29/11/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/11/2021 | 9504.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 792 metros de disciplinadores para interdições de vias públicas, em função do desvio do fluxo de veículos, devido a obra de saneamento básico, drenagem e recapeamento asfáltico da rua São João, durante omês de novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/11/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento (Bombeiro e par de placas) do veículo Renout Oroch com placa RLW-1A07, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PARA OS JACARUENSES | CRIAÇÃO, EXPANSÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento (Bombeiro e par de placas) do veículo Renout Oroch com placa RLW-0J67, pertencente a esta prefeitura, destinado para utilização da Guarda Municipal e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007418 | 29/11/2021 | 4567.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção de praças desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007419 | 29/11/2021 | 6818.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à recuperação de ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/11/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007406 | 29/11/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/11/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2021,conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007436 | 30/11/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/11/2021 | 5759.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2021 | 12600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/11/2021 | 11646.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo (INSS) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/11/2021 | 30100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007435 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2021 | 1660.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados à manutenção do caminhão pipa com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2021 | 550.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço automotivo, destinado ao caminhão pipa com placa: DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0007477 | 30/11/2021 | 700.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante, destinado a divulgação de eventos de capacitação promovido pelo Sebrae em parceria com o município, perfazendo um total de 10 (Dez horas). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/11/2021 | 12700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/11/2021 | 7757.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/11/2021 | 16611.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007434 | 30/11/2021 | 1098.20 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados a policia militar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/11/2021 | 9150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/11/2021 | 31550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/11/2021 | 47646.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/11/2021 | 10774.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/11/2021 | 13399.61 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 4/60 parcela do parcelamento FGFN previdenciário/convencional da Divida Previdenciária a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/11/2021 | 518.48 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 4/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2021 | 4239.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2021 | 71.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 FUNDO ESPECIAL, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2021 | 1158.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 ANP ROYALTIES, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2021 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 ITR, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2021 | 7158.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 ANP ROYALTIES, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2021 | 289.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 FUNDO ESPECIAL, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/11/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV, referente processo nº 0800051-45.2018.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/11/2021 | 760.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. VALDENICIO ALVES DE OLIVEIRA, referente processo nº 0000531-32.2013.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 LC176/2020, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2021 | 34.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1 CFM, no mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007429 | 30/11/2021 | 395.90 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes, polpa de frutas), destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007432 | 30/11/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Bíblia deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007433 | 30/11/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007439 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007444 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça do Distrito Timbó deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007448 | 30/11/2021 | 5507.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007450 | 30/11/2021 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de câmaras de ar, destinadas a manutenção da Retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007451 | 30/11/2021 | 1262.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2021 | 17514.00 | 41777993000190 | RAPHAEL VINICIUS COSTA GERALDO 70075017458 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 126 fardamentos, destinados aos coveiros, agentes de limpeza e jardineiros deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007453 | 30/11/2021 | 1836.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007459 | 30/11/2021 | 4601.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destnaddas à manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007460 | 30/11/2021 | 14115.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007463 | 30/11/2021 | 5620.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, 04 câmaras de ar e 04 protetores, destinados à manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007470 | 30/11/2021 | 2411.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2021 | 54000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Amb. e Des. Urbaano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2021 | 75477.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/11/2021 | 66177.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/11/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007425 | 30/11/2021 | 31635.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma da quadra da EMEIF Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007430 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da EMEIF Neuza Medeiros, no mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007440 | 30/11/2021 | 12137.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma da EMEIF José Jardim Correa Teteu, localizada no Distrito Timbó. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007441 | 30/11/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo,31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007461 | 30/11/2021 | 1269.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007464 | 30/11/2021 | 20646.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007466 | 30/11/2021 | 2304.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007467 | 30/11/2021 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus, destinados a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007469 | 30/11/2021 | 3504.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0007472 | 30/11/2021 | 1050.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante,destinado a divulgação e sonorização das atividades em comemoração ao dia dos professores, realizada pela Secretaria de Educação deste município, perfazendo um total de 15 horas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/11/2021 | 2941.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (Auxilio Doença), vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/11/2021 | 1617.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F 30% - Educação Infantil, vinculado a Secretaria de Educação, destemunicípio, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/11/2021 | 31020.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F 70% - Educação Infantil, vinculado a Secretaria de Educação, destemunicípio, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/11/2021 | 40005.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F 30%, vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referenteao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/11/2021 | 141963.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F 70%, vinculado a Secretaria de Educação, deste município, referenteao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/11/2021 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação(Educação Infantil)/comissionados-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de novembrode 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/11/2021 | 610.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação(Educação Infantil)/efetivos-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2021 | 4451.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação(Educação Infantil)/contratados-FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de novembro de2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2021 | 481.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/efetivos-FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2021 | 1461.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/Efetivos FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2021 | 28131.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/contratos FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2021 | 9741.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/contratos - Educação Infantil FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de novembro de2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2021 | 11000.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/comissionados FUNDEB 70% deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2021 | 7632.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educação/comissionados FUNDEB 30% deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007554 | 30/11/2021 | 30260.34 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro na reforma da quadra da E.M.E.I.F Ana Fernades de Freitas, localizada no Sítio Olho D'água deste município, relativo ao mês de novembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2021 | 829.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/11/2021 | 25800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/11/2021 | 24882.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/11/2021 | 760.24 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 51ª parcela da divída inscrita pela justiça federal, em cobrança de divída ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da paraíba através de citação nº 4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/11/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/11/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VValor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas ensta data, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/11/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTAA CORRENTE 33430-8 EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007438 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007447 | 30/11/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007456 | 30/11/2021 | 2207.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0007474 | 30/11/2021 | 6720.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, destinados a divulgação e desenvolvimento das atividades do Projeto Semeando Alegria, realizada pela Secretaria de Assistência Social, perfazendo um total de96 (noventa e seis horas), divulgado na zona Rural e Urbana deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/11/2021 | 3308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/11/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social comissionados (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/11/2021 | 4585.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/11/2021 | 7792.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/11/2021 | 4175.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social Efetivos (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/11/2021 | 2908.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/11/2021 | 12902.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/11/2021 | 7600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/11/2021 | 4300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007556 | 30/11/2021 | 2207.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007427 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007428 | 30/11/2021 | 457.28 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007431 | 30/11/2021 | 384.59 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007437 | 30/11/2021 | 1516.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007443 | 30/11/2021 | 962.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007445 | 30/11/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007446 | 30/11/2021 | 859.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007449 | 30/11/2021 | 5060.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNG-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007457 | 30/11/2021 | 2276.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007462 | 30/11/2021 | 1134.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus 205/60R16C e válvulas, destinadas a manutenção ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007465 | 30/11/2021 | 1631.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2021 | 1481.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0007475 | 30/11/2021 | 3500.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, destinados a divulgação das atividades da Campanha de Vinculação ao Outubro Rosa e Novembro Azul, perfazendo um total de 50 (cinquenta horas), divulgado na zona rural e urbana deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0007478 | 30/11/2021 | 6650.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, destinado a campanha de conscientização,prevenção e vacinação ao COVID-19,perfazendo um total de 95 (noventa e cinco horas), divulgado na zona Rural e Urbana. (Portaria - GM/MS Nº 731). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2021 | 609.55 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH LUNDGREN | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem para a equipe da caravana do cuidar no período de 02 a 03 de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2021 | 91624.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/11/2021 | 58216.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/11/2021 | 95501.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/11/2021 | 19376.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/11/2021 | 66784.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2021 | 20785.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/11/2021 | 142663.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/11/2021 | 46700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/11/2021 | 26840.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2021 | 19702.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2021 | 53658.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/11/2021 | 21700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Caps I (INSS) deste municipio, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/11/2021 | 116647.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/12/2021 | 1725.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, de acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/12/2021 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (bateria de lithium), destinados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007575 | 01/12/2021 | 2710.18 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desculpinização de áreas internas e externas, em Unidades Básica de Saúde, com o objetivo de impedir a infestação de cupins no ambiente. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/12/2021 | 901.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado a Unidade Mista Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007577 | 01/12/2021 | 1386.98 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados para gestantes e idosos, durante o mês de novembro de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de ImportânciaNacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007578 | 01/12/2021 | 3286.36 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desmorcegação de áreas internas e externas, em Unidades Básica de Saúde, com o objetivo de impedir a infestação de morcegos no ambiente. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007579 | 01/12/2021 | 5598.16 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desratização de áreas internas e externas, em Unidades Básica de Saúde, com o objetivo de impedir a infestação de ratos no ambiente. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007580 | 01/12/2021 | 5598.16 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinsetização de áreas internas e externas, em Unidades Básica de Saúde, com o objetivo de impedir a infestação de insetos no ambiente. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007581 | 01/12/2021 | 5598.16 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de dedetização de áreas internas e externas, em Unidades Básica de Saúde, com o objetivo de impedir a infestação de pragas e insetos no ambiente. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007582 | 01/12/2021 | 10978.77 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de novembro de 2021, conforme relatório anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/12/2021 | 470.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à àquisição de materiais, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/12/2021 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/12/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/12/2021 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/12/2021 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/12/2021 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/12/2021 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha pela àquisição de tinta canon, destinadas aos setores da tesouraria e da contabilidade, vinculado à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas ensta data, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas ensta data, na conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/12/2021 | 273.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/12/2021 | 16.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007566 | 01/12/2021 | 6024.88 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de descupinização em escolas da rede municipal de ensino. com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos específicos, impedindo a infestação de cupins no ambiente. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007567 | 01/12/2021 | 8017.24 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desmorcegação em escolas da rede municipal de ensino. com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos específicos, impedindo a infestação de morcegos no ambiente. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007569 | 01/12/2021 | 13451.84 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desratização, em escolas da rede municipal de ensino. com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos específicos, impedindo a infestação de ratos no ambiente. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007572 | 01/12/2021 | 13451.84 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de desinsetização, em escolas da rede municipal de ensino. com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos específicos, impedindo a infestação de insetos no ambiente. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007574 | 01/12/2021 | 13451.84 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de detetização, em escolas da rede municipal de ensino. com a disponibilização de mão de obra qualificada e produtos específicos, impedindo a infestação de pragas e insetos no ambiente. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/12/2021 | 807.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães),destinados para preparação do café da manhã dos garís, durante o mês de novembro/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007570 | 01/12/2021 | 14500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de novembro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007571 | 01/12/2021 | 8700.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de outubro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/12/2021 | 1550.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/12/2021 | 460.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/12/2021 | 648.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/12/2021 | 1236.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro/2021,conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/12/2021 | 731.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de pães, destinados à Policiais que estão trabalhando no apoio e reforço da segurança local, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDSda Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/12/2021 | 470.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/12/2021 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/12/2021 | 7000.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de caixas com produtos natalinos, destinados à equipe administrativa da gestão municipal, durante reunião de avaliação e encerramento de ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/12/2021 | 181.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de novembro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/12/2021 | 1111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/12/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 696, - Jorge Vitorino - onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/12/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de novembro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/12/2021 | 42.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 16 - São José - referente ao mês de outubro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007584 | 01/12/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/12/2021 | 218.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/12/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 02/12/2021 | 6257.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 02/12/2021 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 02/12/2021 | 5603.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 02/12/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007619 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 02/12/2021 | 3300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores pensionistas, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 02/12/2021 | 20684.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 02/12/2021 | 6710.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 02/12/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007615 | 02/12/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, de placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamentocom sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007616 | 02/12/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007617 | 02/12/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de novembro de 2021,conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007625 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de novembro de 2021, atendendo asnecessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007628 | 02/12/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 02/12/2021 | 27414.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infr. M. Am. Desen. Urb. deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 02/12/2021 | 6643.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercíio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 02/12/2021 | 10461.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/12/2021 | 64742.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação Fundeb 30% deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 02/12/2021 | 2420.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F30% deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 02/12/2021 | 2585.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F30 Infantil deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 02/12/2021 | 2776.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Infantil deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 02/12/2021 | 52979.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70 infantil deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 02/12/2021 | 13.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas ensta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 02/12/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas nesta data, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 02/12/2021 | 544.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/12/2021 | 11656.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário, de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000622021 | 0007620 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria deAssitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/12/2021 | 170.95 | 00073837512720 | MARIA APARECIDA LUCAS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021 e outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 02/12/2021 | 102.91 | 00001688374477 | VERONICA NEVES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 02/12/2021 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador João Luis Pessoa nº 121, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, ref. ao mês de novembro/2021,conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/12/2021 | 80.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Brejinho-RN, para visitas as famílias em estado de vulnerabilidade social, em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, no dia12/10/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 02/12/2021 | 100.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 02/12/2021 | 160.00 | 00001323721428 | DAYSE MACIEL CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Assistencia Social, deste município, confornme documentosde concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/12/2021 | 2300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 02/12/2021 | 2007.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 02/12/2021 | 3896.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do 13º salário de servidores Eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 02/12/2021 | 2475.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0007608 | 02/12/2021 | 3400.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 17 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de novembro/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007609 | 02/12/2021 | 3510.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007611 | 02/12/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007612 | 02/12/2021 | 2925.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 02/12/2021 | 250.33 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 02/12/2021 | 160.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), quando em viagens à João Pessoa/PB, nos dias 10/11/2021 e 17/11/2021, paara resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 02/12/2021 | 459.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 02/12/2021 | 32601.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 02/12/2021 | 10462.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentesz de Vigilância Ambiental deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/12/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 02/12/2021 | 36441.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 02/12/2021 | 715.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Auxilio Doença deste municipio, relativo ao exercício de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007663 | 03/12/2021 | 3834.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para as Unidades Basicas de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007664 | 03/12/2021 | 1723.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental deste município, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/12/2021 | 1420.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007673 | 03/12/2021 | 9450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 03/12/2021 | 106.77 | 00070786004444 | GERLAINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2021 e setembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 03/12/2021 | 140.80 | 00002110395435 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de maio/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 03/12/2021 | 136.76 | 00009675816481 | GILIANA SOARES FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho/2021, julho/2021, agosto/2021, setembro/2021 e outubro/2021, por setratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doação anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 03/12/2021 | 110.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para Brejinho-RN e Cacimba de Dentro-PB, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, nos dias 12/10/2021 e 15/10/2021, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/12/2021 | 80.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagens a Brejinho-RN, para fazer visita a famílias de vulnerabilidade social, em atendimento as demandas do Conselho Tutelar, no dia 12/10/2021, conformedocumentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 03/12/2021 | 150.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, detinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do contratato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 03/12/2021 | 196.35 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energisa elétrica, referente aos meses de maio/2021 e outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 03/12/2021 | 2.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, relativo ao mês de dezembro de 2021, debitada na conta 16.671-5 (tributos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 03/12/2021 | 1480.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção do trator Jonh Deere, pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007675 | 06/12/2021 | 1608.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos e fluidos, destinados a manutenção do veículo tipo: Caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/12/2021 | 520.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados no veículo caminhão pipa com placa NGH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura desta município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/12/2021 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de materiais do interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 06/12/2021 | 3515.51 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente autenticações, reconhecimentos de firmas, registro e escritura pública declaratória. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007678 | 06/12/2021 | 204.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluidos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0C76 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007679 | 06/12/2021 | 136.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluidos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa QFJ-4386 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007692 | 06/12/2021 | 1696.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos e filtros de ar, destinados a manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007694 | 06/12/2021 | 639.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos e filtros, destinados a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007695 | 06/12/2021 | 365.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos e filtros, destinados a manutenção da patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007698 | 06/12/2021 | 545.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinadas ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007727 | 06/12/2021 | 2178.55 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados as ações da Secretaria de Infraestrutura, durante capacitação do sistema Salta-Z Funasa e inaugurações de obras neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 06/12/2021 | 16.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, relativo ao mês de dezembro de 2021, debitada na conta 16.671-5 (tributos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 06/12/2021 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, relativo ao mês de dezembro de 2021, debitada na conta 17.653-2 (tributos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/12/2021 | 106.51 | 00010178631485 | EDILANE COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energisa elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/12/2021 | 162.05 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 06/12/2021 | 24.46 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 06/12/2021 | 82.18 | 00007219247435 | KATIANA LUIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007677 | 06/12/2021 | 1812.32 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 482Kg de batata doce orgânica (prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00097/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007685 | 06/12/2021 | 2646.48 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 332Kg de macaxeira e 700Kg de abacaxi(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00087/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007687 | 06/12/2021 | 742.73 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 257Kg de macaxeira produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00087/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007689 | 06/12/2021 | 708.05 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 245Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00102/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007696 | 06/12/2021 | 257.04 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 102Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00092/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007697 | 06/12/2021 | 789.16 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 218Kg de macaxeira organico, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00075/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007699 | 06/12/2021 | 733.15 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007700 | 06/12/2021 | 639.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007701 | 06/12/2021 | 1126.70 | 00004638933440 | IVANILDO JOSÉ FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 593Kg de melância, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00085/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007703 | 06/12/2021 | 192.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007704 | 06/12/2021 | 2721.50 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400kg batata doce e 250kg banana (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00086/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007705 | 06/12/2021 | 76.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, fluido e filtros, destinados a manutenção do veículo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007706 | 06/12/2021 | 1785.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 510Kg de banana pacovan(produto da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00009432021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007708 | 06/12/2021 | 1299.60 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 684Kg de melancia(produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00072/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007709 | 06/12/2021 | 1556.64 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 414kg de batata doce organico(prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ed. básica, conforme contrato nº 00089/2021 e chamada pública 01/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007710 | 06/12/2021 | 2534.00 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 700Kg de macaxeira orgânica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00096/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007711 | 06/12/2021 | 1461.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de banana pacovan organico(prod. da agricultura familiar), dest. à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ed. básica, conforme contrato nº 00089/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007713 | 06/12/2021 | 1195.68 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 318Kg de Batata Doce Organico (produtos da agricultura familiar), destinados para à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00099/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/12/2021 | 1746.54 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários prestados junto à Secretaria de Educação, referente ao registro de 09 atas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007715 | 06/12/2021 | 1610.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 460Kg de banana pacovan (produtos da agric. familiar), dest. à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato: 00077/2021 e chamada pública 001/2021, de acordocom a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros aliment. adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007716 | 06/12/2021 | 1810.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500Kg de macaxeira organica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica recurso FNDE/PNAE, conforme contrato nº 00074/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela resolução CD/FNDE 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a distribuição de generos alimentícios aos pais de alunos deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007717 | 06/12/2021 | 1263.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg de acerola organica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica recurso FNDE/PNAE, conforme contrato nº 00074/2021e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela resolução CD/FNDE 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a distribuição de generos alimentícios aos pais de alunos deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007720 | 06/12/2021 | 5795.30 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às ações da Secretaria de Educação, durante aplicação de atividade do SAEB, permitindo ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007722 | 06/12/2021 | 604.01 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 209Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00100/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007726 | 06/12/2021 | 598.23 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 207Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00076/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007728 | 06/12/2021 | 1423.80 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 565kg de laranja pera (produto da agric. familiar)e 223kg banana, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00088/2021 e chamada pública 01/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007729 | 06/12/2021 | 794.75 | 00002260324428 | GERSON LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 275Kg de macaxeira, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00083/2021 e chamada pública 001/2021, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007730 | 06/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de novembro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007680 | 06/12/2021 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007681 | 06/12/2021 | 238.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9E52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007682 | 06/12/2021 | 291.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/12/2021 | 1300.00 | 20862423000128 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos no veículo Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007684 | 06/12/2021 | 232.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007686 | 06/12/2021 | 250.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007688 | 06/12/2021 | 582.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo com placa QSE-8F68 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007690 | 06/12/2021 | 185.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/12/2021 | 740.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados no veículo Ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007707 | 06/12/2021 | 595.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0007712 | 06/12/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007719 | 06/12/2021 | 1470.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007721 | 06/12/2021 | 179.30 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais de vigelância em saúde, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007724 | 06/12/2021 | 865.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados à pacientes que participaram das ações de prevenção à Saúde masculina, durante a Campanha Novembro Azul com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncerde próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/12/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/12/2021 | 1025.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/12/2021 | 1025.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007762 | 07/12/2021 | 5228.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.144,01 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007766 | 07/12/2021 | 12596.65 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuários do SUS) deste município, durante o mês de novembro/2021, conforme relatórios em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/12/2021 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007772 | 07/12/2021 | 2823.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 504,170 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007773 | 07/12/2021 | 4039.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 883,990 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007775 | 07/12/2021 | 3797.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 830,900 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007776 | 07/12/2021 | 11132.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1987,970 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/12/2021 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação),destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembrode 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007780 | 07/12/2021 | 334.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 59,750 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/12/2021 | 630.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro/2021, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/12/2021 | 770.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), sendo 19 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 04 à Santa Rita-PB e 01 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007783 | 07/12/2021 | 7553.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1348,880 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007784 | 07/12/2021 | 8994.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.606,190 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 07/12/2021 | 270.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 07/12/2021 | 330.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007787 | 07/12/2021 | 6729.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1201,750 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/12/2021 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007789 | 07/12/2021 | 10192.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1820,160 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/12/2021 | 330.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 09 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/12/2021 | 448.78 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007792 | 07/12/2021 | 10213.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1823,760 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/12/2021 | 126.29 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/12/2021 | 220.00 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007795 | 07/12/2021 | 9255.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1652,820 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/12/2021 | 477.60 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 07/12/2021 | 630.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007798 | 07/12/2021 | 4995.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 892,000 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 07/12/2021 | 199.52 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 07/12/2021 | 213.80 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 07/12/2021 | 426.64 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, nascido em 09/04/2015, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007802 | 07/12/2021 | 3086.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 675,490 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/12/2021 | 373.85 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 07/12/2021 | 70.09 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 07/12/2021 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 07/12/2021 | 190.77 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/12/2021 | 600.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Palestra Formativa, prestados na Capacitação para professores, gestores, equipe técnica pedagógica, coordenadores pedagógicos, comunidade escolar, segmentos sociais, entre outros, tendo como tema: Planos Nacionais de Educação, Os Planos Decinais, O Sistema Nacional de Educação e as Políticas Setoriais e Direito à Educação, no dia 13/10/2021, pelo Google Meet. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007742 | 07/12/2021 | 3216.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 574,36 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spin com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007743 | 07/12/2021 | 1517.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 332 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do veículo ônibus com a placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembrode 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007744 | 07/12/2021 | 1292.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 282,85 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo micro-ônibus com a placa OGE-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês denovembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007746 | 07/12/2021 | 2283.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 499,63 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo ônibus com a placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007748 | 07/12/2021 | 10908.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.387 litros de oleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo micro-ônibus com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês denovembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0007770 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste municipal, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007774 | 07/12/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 06/12, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007745 | 07/12/2021 | 217.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38,750 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês denovembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007747 | 07/12/2021 | 2643.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 472,070 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, relativo ao mês de dezembro de 2021, debitada na conta 17.653-2 (tributos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, relativo ao mês de dezembro de 2021, debitada na conta 17.653-2 (tributos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/12/2021 | 5.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, relativo ao mês de dezembro de 2021, debitada na conta 17.653-2 (tributos). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007767 | 07/12/2021 | 64.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,460 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/12/2021 | 1017.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/12/2021 | 124338.54 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007749 | 07/12/2021 | 2146.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 383,220 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007751 | 07/12/2021 | 453.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 81,040litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo picape OROCH Nova, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007753 | 07/12/2021 | 3033.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 541,690 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007754 | 07/12/2021 | 7223.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1580,6 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo caçamba com placa OXO-4309 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007755 | 07/12/2021 | 9053.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1981,120 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007756 | 07/12/2021 | 8932.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1954,490 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Patrol, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007760 | 07/12/2021 | 2712.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2712,64 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da Saveiro com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007761 | 07/12/2021 | 6288.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1429,300 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007763 | 07/12/2021 | 966.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 211,460 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007765 | 07/12/2021 | 1936.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 440 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007769 | 07/12/2021 | 1869.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 333,780 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo fiorino lcado com placa MNZ-8585, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007807 | 07/12/2021 | 26400.00 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 480 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de novembro/2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/12/2021 | 60.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 ANP ROYALTIES, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/12/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007757 | 07/12/2021 | 9520.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1120,43 litros de óleo diesel S10 comum e 1000,000 litos de diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007758 | 07/12/2021 | 10810.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2456,950 litros de óleo diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa JPT-7J86, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007759 | 07/12/2021 | 14533.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 800 litros de óleo diesel S500 e 2409,930 litros de óleo diesel S10, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 09/12/2021 | 600.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 09/12/2021 | 1580.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Valtra, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007819 | 09/12/2021 | 2459.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e prédios públicos municipas, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/12/2021 | 5876.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Thales Machado Silvestre, referente processo nº 0800518-58.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 09/12/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dosíndices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de novembro conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007820 | 09/12/2021 | 1619.73 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20210415996, ref. projeto de extensão de rede de água na região oeste deste município, conforme guia ART em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 09/12/2021 | 1115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE ABASTECI.D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007840 | 09/12/2021 | 148434.99 | 26836842000171 | HARPPA EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implantação de poços artesianos neste município, conforme contrato 116/2021. | 01162021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007846 | 09/12/2021 | 4152.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (almoços), destinados às diversas ações da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 09/12/2021 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 09/12/2021 | 200.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Pá Carregadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUINDO CAMINHOS | CONST.DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0007866 | 09/12/2021 | 76624.69 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a parte da 2ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbanas do município de Jacaraú-PB, conforme contrato nº 0065/2019. | 00492011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 09/12/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 09/12/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, debitadas na conta 17.653-2, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007817 | 09/12/2021 | 1678.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para a manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social para limpeza, higienização e coservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo" deste município, referente ao mês de agosto/2021, promovendo desenvolvimento social, econômico ou cultural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo" deste município, referente ao mês de setembro/2021, promovendo desenvolvimento social, econômico ou cultural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007847 | 09/12/2021 | 3600.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços), destinaados aos profissionais da Secretaria de Assistência Social, que participaram das ações itinerantes em comemoração ao Dia das Crianças. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo" deste município, referente ao mês de novembro/2021, promovendo desenvolvimento social, econômico ou cultural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo" deste município, referente ao mês de outubro/2021, promovendo desenvolvimento social, econômico ou cultural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007808 | 09/12/2021 | 1022.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00093/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007816 | 09/12/2021 | 1928.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00080/2021 e chamada pública 01/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | VAMOS TODOS ESTUDAR | COMOLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007818 | 09/12/2021 | 1022.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à aliment. escolar dos alunos da rede pública munic. de educação básica, conforme contrato nº 00101/2021 e chamada pública 001/2021,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza em caráter excepcional, a destribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/12/2021 | 1650.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com reposição de teto de pvc da escola José Jardim Correia Tetéu, localizada no distrito do Timbó, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 09/12/2021 | 1880.00 | 06871358000176 | MARCIANO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do Micro-ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007845 | 09/12/2021 | 4512.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (almoços), destinadas ao pessoal de apoio da Secretaria de Educação que trabalharam na organização e entrega de gêneros alimentícios aos pais e responsáveis dos alunos da rede pública Municipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 09/12/2021 | 2275.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 35 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 09/12/2021 | 6850.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo do SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/12/2021 | 204.22 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 09/12/2021 | 2600.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo do Ambulância, com placa OGC-7451, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 09/12/2021 | 3900.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para o veículo Ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 09/12/2021 | 141.00 | 00006028710423 | ZULEIDE MARIA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007824 | 09/12/2021 | 2612.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007825 | 09/12/2021 | 653.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do SAMU, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/12/2021 | 208.19 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/12/2021 | 120.41 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a aLei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/12/2021 | 300.00 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 09/12/2021 | 557.00 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/12/2021 | 218.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/12/2021 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007832 | 09/12/2021 | 2261.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 09/12/2021 | 213.80 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007835 | 09/12/2021 | 823.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do CAPS, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/12/2021 | 343.40 | 00004206179492 | REGINA CÉLIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007841 | 09/12/2021 | 6480.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços) destinados aos profissionais de vigilância em saúde e vacinação nas ações de combate ao covid 19, durante o mês de novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/12/2021 | 2950.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007844 | 09/12/2021 | 3120.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços) destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde que participaram da capacitação promovida pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 09/12/2021 | 202.75 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/12/2021 | 5300.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ambulância, com placa OXO-1702, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 09/12/2021 | 239.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Milnutri complete, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 09/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/12/2021 | 5262.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de equipamentos odontológicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, de acordo com a Portaria nº 3.008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidadeanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007872 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/12/2021 | 872.00 | 00002236772483 | MARIA OTAVIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com àquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias de laudo médico, receituário e orçamento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/12/2021 | 210.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07(sete) diárias(Alimentação), sendo 04 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 03 à Mamanguape, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidascidades, durante o mês de novembro/2021. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/12/2021 | 930.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 10 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 05 à Guarabira/PB, 05 à Recife-Pe e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação: propostas e concessões de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007880 | 10/12/2021 | 307.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais (mesas e cadeiras), destinados às ações de prevenção a saúde masculina "Novembro Azul", promove conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 10/12/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/12/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, nº 93, destinado para funcionamento da Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/12/2021 | 937.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 125 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007889 | 10/12/2021 | 1825.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais (mesas e cadeiras), no apoio às ações para o funcionamento dos Centros Comunitários de Referência e Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, tendo em vista o atual cenário epidemiológico do país, observado o disposto na Portaria GM/MS nº 1.444, de 2020, e Portaria GM/MS nº 1.445, de 2020, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 650, DE 8 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0007890 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/12/2021 | 276.86 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 10/12/2021 | 601.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 10/12/2021 | 769.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/12/2021 | 1032.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Presidente João Pessoa, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/12/2021 | 159.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/n, destinado ao funcionamento do CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 10/12/2021 | 692.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Ten. Manoel Antônio de Lima, destinado ao funcionamento do SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/12/2021 | 47.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de àgua do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/12/2021 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Getulio Vargas nº 369, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/12/2021 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Manoel Antônio de Lima, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/12/2021 | 41.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Presidente João Pessoa, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/12/2021 | 250.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/12/2021 | 112.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 galões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/12/2021 | 1391.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura de débito em anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/12/2021 | 108.43 | 00017072782451 | ROZANGELA BEZERRA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/12/2021 | 91.36 | 00004389264478 | MIRALVA DA COSTA EVANGELISTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/12/2021 | 150.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Conselho Tutelar, CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/12/2021 | 2580.68 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007869 | 10/12/2021 | 29950.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços tecnicos especializados em recadastramento e cadastramento mobiliários com geoprocessamento e aerofotogrametria para atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas, debitadas na conta 17.653-2, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/12/2021 | 1200.00 | 40587571000199 | MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 04 unidades de cloro, destinados ao tratamento da água do Projeto Salta Z no sítio Jatobá deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/12/2021 | 38430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da guia 08/79 de EC62/2009 precatórios, ID Número: 08123000000666855-9 - Processo: 2777029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/12/2021 | 675.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA 12177062403 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 90 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 10/12/2021 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade, durante o mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007888 | 10/12/2021 | 1950.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinadas às festividades da Padroeira deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007913 | 13/12/2021 | 13736.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ampliação da adutora do Sítio Cajueiro, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/12/2021 | 50.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas nesta data, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 13/12/2021 | 3460.00 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/12/2021 | 85.55 | 00009549454410 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/12/2021 | 219.83 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de setembro/2021 e faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de setembro/2021 eoutubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/12/2021 | 120.00 | 00005215360499 | JESSÉ FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007914 | 13/12/2021 | 13124.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no Sítio Olho D'água deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007915 | 13/12/2021 | 27720.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para à reforma da Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito do Timbó deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007916 | 13/12/2021 | 9203.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para pinturas e reparos da Escola Senador Ruy Carneiro, localizada neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007918 | 13/12/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007920 | 13/12/2021 | 23527.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para à reforma da Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito do Timbó deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007921 | 13/12/2021 | 20159.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para à Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no Sítio Olho D'água deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 13/12/2021 | 720.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias (alimentação), destinada para viagem à Fortaleza-CE, no período de 14/12/2021 à 18/12/2021, quando a serviço da Secretaria de Educação, afim de participar do Congresso UNDIME-CE Nordeste, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 05(cinco) diárias (alimentação), destinada para viagem à Fortaleza-CE, no período de 14/12/2021 à 18/12/2021, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, afim de participar do Congresso UNDIME-CE Nordeste, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/12/2021 | 195.40 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/12/2021 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação),destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/12/2021 | 428.99 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal n°266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/12/2021 | 192.12 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007917 | 13/12/2021 | 12814.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 86 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/12/2021 | 112.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, em atendimento ao processo 0800274-90 2021.8.15.1071 a Notificação PJ, conforme termo de doação, cópias de orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 13/12/2021 | 438.50 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/12/2021 | 233.64 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 13/12/2021 | 596.43 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/12/2021 | 222.30 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, para seu filho Istênio Arthur Tetéo Costa, o mesmo apresenta Laudo médico com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista Cid 10 F84.0, somos pessoas carente deste município e enquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007928 | 13/12/2021 | 721.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007929 | 13/12/2021 | 5598.16 | 14133443000165 | C F CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de dedetização de áreas internas e externas, em Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de impedir a infestação de pragas e insetos no ambiente. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/12/2021 | 519.36 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu esposo, o Sr Severino Ferreira da Silva, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e cópia de Receituário Médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 13/12/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/12/2021 | 166.38 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para sua filha Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/12/2021 | 652.23 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/12/2021 | 294.58 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia de orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/12/2021 | 590.00 | 00002110395435 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de enxame TOMOGRAFIA DE ABDÔME TOTAL, por se trata de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a Lei Municipal nº 266/2013, cnforme termo de doação, cópia do orçamento da clínica médica e cópia de requisição médica em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/12/2021 | 525.37 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/12/2021 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013,conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia, cópia do receituário médico e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/12/2021 | 76.88 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/12/2021 | 286.19 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, ematendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/12/2021 | 120.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (Alimentação), sendo 03 diáias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Mamanguape-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro/2021, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 14/12/2021 | 1620.06 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de 06 unid. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para o seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de beneficíos eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme Relatório Nutricional, Parecer Social, Cópia do Orçamento da Farmácia e Termo de Doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 14/12/2021 | 378.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Auxílio Doença, deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/12/2021 | 550.00 | 00006806092454 | EUNICE ANTONIO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização de exame ESTUDO ORODINAMICO, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/12/2021 | 170.43 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de maio/2021 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 14/12/2021 | 101.22 | 00004241692400 | JOSIVANIA GONÇALVES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/12/2021 | 99.14 | 00011082779423 | ALEXANDRA ESTEVAM SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/12/2021 | 700.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material fluido, que oferece maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I e desempenho anti-tremor superior para maior conforto de condução, destinados àmanutenção da Retroescavadeira, pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/12/2021 | 160.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça destinada à manutenção do trator Jandira, pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/12/2021 | 600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material automotivo, destinado ao trator john deere, pertencente a este município, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/12/2021 | 450.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço automotivo, destinado ao trator john deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/12/2021 | 330.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados ao veículo Caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007987 | 15/12/2021 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/12/2021 | 35621.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 15/12/2021 | 3016.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo EC62/2009 - 350.064 precatórios, protocolo de número: 00000000056003347 Beneficiário Adailton Coelho Costa Neto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 15/12/2021 | 203.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo 4001333-66.2016.815.0000 precatórios, protocolo de número: 00000000056005389 Beneficiário Janio Luis de Freitas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 15/12/2021 | 203.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo 4001333-66.2016.815.0000 precatórios, protocolo de número: 00000000056005630 Beneficiário Alberto Lopes de Brito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 15/12/2021 | 7008.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV a Sra. Josicleide Gomes Pessoa, referente processo nº 0800518-58.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/12/2021 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), realizar prestação de contas, no dia 16/12/2021, conforme documento de concessão de diárias anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/12/2021 | 700.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela divulgação de materiais de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0007993 | 15/12/2021 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/12/2021 | 37067.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, Agricultura, Gabinete do prefeito,Infraestrutura, Assistência Social e Finanças e planejamento deste município, referente ao 13º salário/2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/12/2021 | 2100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados ao veículo tipo: Pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 15/12/2021 | 490.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenho para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 15/12/2021 | 76.50 | 00006357996424 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021 e fatura de água ref. ao mês de outubro/2021, por se tratar de pessoacarente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2021, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 15/12/2021 | 180.54 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de setembro a novembro/2021 e faturas atrasadas de água referente aos meses de setembroe outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 15/12/2021 | 185.78 | 00004910903402 | MARIA HELENA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de abril/2021 e fatura atrasada de água ref. ao mês de setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/12/2021 | 6544.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação-auxilio dooença, vinculado a Secretaria de Educação, deste município,referente ao 13º salario/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 15/12/2021 | 39707.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F30, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao13º salario/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 15/12/2021 | 136975.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F30, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao13º salario/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/12/2021 | 30640.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao13º salario/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 15/12/2021 | 1617.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F30, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao13º salario/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 15/12/2021 | 160.00 | 00034965467787 | ALZIRA GONZAGA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter emergência de acordo com a LeiMunicipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 15/12/2021 | 248.15 | 00003323351436 | ROSA MARIA DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamento para seu filho Pedro Pessoa Teteo, diagnosticado com urticária crônica e espontânia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia do relatório médico em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 15/12/2021 | 56.56 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesaas, com aquisição de medicamentos, conforme orçamento e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 15/12/2021 | 91.12 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/12/2021 | 21179.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 15/12/2021 | 18157.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 15/12/2021 | 5575.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/12/2021 | 2698.05 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia) em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50 e por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme o termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e laudo médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/12/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 14/12 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/12/2021 | 1650.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ambulância com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/12/2021 | 19979.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao 13º salário/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/12/2021 | 1650.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ambulância com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 15/12/2021 | 210.51 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para meu filho: Gabriel Andrade de Lima, por ser pessoa carente deste município e me enquadro nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 15/12/2021 | 6545.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Vigilância Ambiental deste município, referente ao 13º salário/2021, conformeguia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 15/12/2021 | 482.45 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 15/12/2021 | 88.06 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/12/2021 | 494.04 | 00044392583449 | MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/12/2021 | 217.98 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/12/2021 | 217.98 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/12/2021 | 180.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/12/2021 | 447.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Auxilio Doença deste município, referente ao 13º salário/2021, conforme guiade recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/12/2021 | 22309.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao 13º salário/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 15/12/2021 | 233.16 | 00095400265472 | MARIA DA LUZ SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 16/12/2021 | 150.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para o 1º Nucleo Regional de Saúde, receber vacinas contra o covid-19, deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/12/2021 | 1380.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na colocação de 01 lavatório e 01 bancada para trocar fralda, destinados para o Centro Municipal de Especialidade Médica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 16/12/2021 | 3840.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 64 ultrassonografias na atenção Primaria à Saúde deste municipio, buscando medidas de promover o diagnostico precosse para melhor resolutividade e encaminhamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/12/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 16/12/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 16/12/2021 | 10369.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 16/12/2021 | 9680.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 16/12/2021 | 2387.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 16/12/2021 | 14750.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 16/12/2021 | 4447.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 16/12/2021 | 15851.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Estrategia Saúde da Família, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/12/2021 | 3564.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 16/12/2021 | 4466.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Centro de Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 16/12/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal , referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 16/12/2021 | 4209.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - NASF , referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/12/2021 | 570.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de novembro/2021, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 16/12/2021 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de novembro/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008004 | 16/12/2021 | 9083.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008005 | 16/12/2021 | 27269.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/12/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma impressora multifuncional junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 16/12/2021 | 320.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09(nove) diárias, sendo 04 diárias destinadas à Mamanguape/PB, 02 diárias à João Pessoa-PB, 01 à Cacimba de Dentro/PB, 01 à Mata Redonda/PB e 01 à Brejinho/RN, durante o mês de novembro/2021, conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social, para resolver as demandas do Programa Bolsa Família e da Secretaria, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 16/12/2021 | 153.77 | 00006358123475 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma juda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2021 e novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 16/12/2021 | 54.85 | 00010763123498 | VALERIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma juda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 16/12/2021 | 577.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social- Programa Bolsa Família deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 16/12/2021 | 2713.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social- Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 16/12/2021 | 1672.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social- Cras deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 16/12/2021 | 918.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 16/12/2021 | 665.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 16/12/2021 | 1714.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 16/12/2021 | 3190.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 16/12/2021 | 16250.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tablados, painéis de LEDs de alta definição, destinados a execução das atividades dos diversos programas vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008045 | 16/12/2021 | 18113.62 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com ppreviisão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no ^^ambito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 16/12/2021 | 11000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de iluminação (Black Drops medindo 10x3 cada), destinaados às atividades dos diversos programas vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 16/12/2021 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som P.A. (processador audio visual), destinados às atividades dos diversos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 16/12/2021 | 188.90 | 00071064264409 | DJAIR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de outubro/2019, novembro/2019 e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 16/12/2021 | 111.50 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custea despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/12/2021 | 59.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 16/12/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 16/12/2021 | 5676.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 16/12/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 16/12/2021 | 4800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desobstrução de galerias e limpeza em ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 16/12/2021 | 9480.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação 790 metros de disciplinadores para interdições de vias públicas, em função do desvio do fluxo de veículos, devido obras de saneamento básico, drenagem e recapeamento asfáltico da Rua São João,durante o mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 16/12/2021 | 16292.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês novembro 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 16/12/2021 | 11880.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês novembro 2021,conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008051 | 16/12/2021 | 55298.39 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008063 | 16/12/2021 | 4480.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à repoosição de pavimentação de rua no bairro da caixa Dágua desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 16/12/2021 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/12/2021 | 4800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagaento pelos serviços referente a limpeza de fossas séptica em prédios públicos desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 16/12/2021 | 2219.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 16/12/2021 | 2013.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 16/12/2021 | 6941.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos prestadores de serviços comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 16/12/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 16/12/2021 | 1142.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/12/2021 | 2772.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 16/12/2021 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB e Guarabira, nos dias 09 e 16/12, para participar de reuniões referente a execução de projetos para este município, conforme documentode concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 16/12/2021 | 6622.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/12/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 16/12/2021 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 16/12/2021 | 4000.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de som (5) - P.A. (processador de áudio digital), destinados às festividades da Padroeira deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/12/2021 | 2794.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 16/12/2021 | 1706.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 16/12/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do município, relativo ao mês de novembro/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 17/12/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao 13º salário de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008065 | 17/12/2021 | 724.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e higienização das Secretarias e Prédios Públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0008068 | 17/12/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 17/12/2021 | 1476.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração deste muicipio, referente ao 13º salário/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008064 | 17/12/2021 | 9240.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à repoosição de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 17/12/2021 | 10.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 17/12/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 17/12/2021 | 166.30 | 00002149471736 | WILSON ESTEVÃO CLEMENTE | Valor que empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho e julho/2021, pois sou pessoa carente deste município e enquadra-se nos critérios de beneficios eventuais, de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, termo de doação e cópia das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 17/12/2021 | 100.00 | 00004629099484 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de dezembro/2021, pois sou pessoa carente deste município e enquadra-se nos critérios de beneficios eventuais, de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, termo de doação e cópia das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/12/2021 | 125.37 | 00004405947406 | JANETE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de janeiro/2018, março/2018 e julho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 17/12/2021 | 1714.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar deste município, relativo ao 13ºsalário/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 17/12/2021 | 544.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao 13ºsalário/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 17/12/2021 | 532.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 30% deste município, relativo ao 13º salário de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 17/12/2021 | 610.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Ed. Infantil deste município, relativo ao 13º salário de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 17/12/2021 | 1461.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município, relativo ao 13º salário de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008066 | 17/12/2021 | 724.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização e limpeza das UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 17/12/2021 | 1650.00 | 42713962000138 | GASPAR AMARO DE OLIVEIRA 10567006450 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na munutenção e pintura em diversos móveis e materiais utilizados no Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008069 | 17/12/2021 | 133.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 17/12/2021 | 239.59 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 265/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 17/12/2021 | 290.76 | 00004023262455 | JOSE HILTON BATISTA DA SILVA | Valor que empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada custear despesa com àquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadra-se nos critérios de beneficios eventuais, de acordo com a Lei Municipal 266/2013,conforme parecer social, termo de doação, orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 17/12/2021 | 270.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 17/12/2021 | 80.77 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/12/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao 13º salário de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/12/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 20/12/2021 | 1200.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados no veículo tipo Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/12/2021 | 290.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados no veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/12/2021 | 1550.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva, destinada a manutenção da Ambulância com placa: QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008093 | 20/12/2021 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008095 | 20/12/2021 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/12/2021 | 503.42 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008100 | 20/12/2021 | 214.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidades de GLP Envasado 13kg, destinados a preparação das refeições dos servidores da SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008101 | 20/12/2021 | 1070.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 10 unidades de GLP Envasado 13kg, destinados a preparação das refeições dos servidores das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008102 | 20/12/2021 | 1712.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 16 unidades de GLP Envasado 13kg, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008103 | 20/12/2021 | 709.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do CAPS deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008105 | 20/12/2021 | 1968.36 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008111 | 20/12/2021 | 1896.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2021 | 415.56 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008113 | 20/12/2021 | 255.78 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção das atividades do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/12/2021 | 230.00 | 00003321269430 | LUIZ DA SILVA ADAUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008117 | 20/12/2021 | 3103.62 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção das atividades das UBS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/12/2021 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008124 | 20/12/2021 | 12879.38 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/12/2021 | 566.10 | 00071359317422 | GABRIELLY ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008126 | 20/12/2021 | 4059.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados às Unidades de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2021 | 3840.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 64 ultrassonografias na atenção Primaria à Saúde deste municipio, buscando medidas de promover o diagnostico precosse para melhor resolutividade e encaminhamentos, auxiliando amanutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 20/12/2021 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008134 | 20/12/2021 | 6716.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a manutenção das atividades do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008135 | 20/12/2021 | 3248.39 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008109 | 20/12/2021 | 2067.24 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material para embalar os kits de alimentação escolar para distribuição aos responsáveis dos alunos da rede municcipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008110 | 20/12/2021 | 2212.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008121 | 20/12/2021 | 26875.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, para complementar doações de cestas básicas da merenda escolar de alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008122 | 20/12/2021 | 8261.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, para cestas básicas da merenda escolar, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008127 | 20/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de dezembro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008097 | 20/12/2021 | 4280.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 40 unidades de GLP Envasado 13kg, destinados a doações às pessoas carentes deste município, que enquadra-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008099 | 20/12/2021 | 107.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envasado 13kg, destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008108 | 20/12/2021 | 1422.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/12/2021 | 132.90 | 00008901807416 | SHIRLEY DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008118 | 20/12/2021 | 775.71 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/12/2021 | 224.33 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008131 | 20/12/2021 | 715.73 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2021 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 20/12/2021 | 300.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados no veículo tipo Dublo com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008106 | 20/12/2021 | 1453.52 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de limpeza e higiene para higienização e limpeza do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008132 | 20/12/2021 | 5253.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados para a manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/12/2021 | 3599.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008096 | 20/12/2021 | 1712.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 16 unidades de GLP Envasado 13kg, destinados as secretarias e demais predio publicos municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008104 | 20/12/2021 | 1605.00 | 23757431000100 | WANBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 15 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para policiais que estão prestando apoio/reforço à segurança púplica deste município, conforme Termo de Acordo de Cooperaçãofirmado com a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008107 | 20/12/2021 | 4424.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção das atividades das Secretarias e demais prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008116 | 20/12/2021 | 3103.27 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de material de higiene e limpeza, destindos as secretarias e demais orgãos municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/12/2021 | 2996.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 15 (Transporte), referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/12/2021 | 799.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008133 | 20/12/2021 | 4499.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destindos as secretarias e demais orgãos municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008137 | 20/12/2021 | 7744.73 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos policiais, vinculados a Secretaria Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/12/2021 | 305.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo 4001333-66.2016.815.0000 precatórios, protocolo de número: 00000000056005630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008136 | 20/12/2021 | 1545.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de açucar, destnados aos apicultores a fim de atender demanda de nutrição dos apiários por conta da estiagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 21/12/2021 | 2920.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na fabricação e pintura de traves, destinadas para o ginasio de esporte O Timbozão, localizado no Distrito do Timbó. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 21/12/2021 | 1973.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica dos Ginasios de esportes o Lisboão e o Timbozão, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 21/12/2021 | 524.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do ginásio de esporte "O Lisboão", deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 21/12/2021 | 500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA-07587853480 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0008166 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, bairro São José nesta cidade, destinado para funcionamento da Delegacia para policiais militares, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/12/2021 | 45950.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 21/12/2021 | 9358.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios e órgãos públicos, deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme faturas anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de dezembro de 2021,conforme contrato firmado com esta municipalidade (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0008180 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de dezembro de 2021, atendendo asnecessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0008181 | 21/12/2021 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade até 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0008177 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 21/12/2021 | 10.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008167 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria deAssitência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo" deste município, referente ao mês de dezembro/2021, promovendo desenvolvimento social, econômico ou cultural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 21/12/2021 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua: Vereador João Luis Pessoa nº 121, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município, ref. ao mês de dezembro/2021,conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008143 | 21/12/2021 | 4961.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma da Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 21/12/2021 | 8633.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica de escolas e creches deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura de débito em anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 21/12/2021 | 3245.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funcionam escolas e creche deste municipio, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008159 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0008160 | 21/12/2021 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 21/12/2021 | 738.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais odontológicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Portaria 3.008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 21/12/2021 | 144.00 | 00002280775409 | GEANE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a LeiMunicipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008148 | 21/12/2021 | 179.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 21/12/2021 | 68.60 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008150 | 21/12/2021 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de medicamentos, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 21/12/2021 | 119.82 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, receituário médico e cópia do orçamento da farmácia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidadeanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 21/12/2021 | 11797.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Saúde Daura Riberio e das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008162 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 21/12/2021 | 1367.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água dos imóveis: Centro de Saúde Daura Ribeiro e da UBS localizada na Rua Vidal de Negreiros, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0008164 | 21/12/2021 | 1992.80 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 21/12/2021 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, nº 93, destinado para funcionamento da Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 21/12/2021 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 21/12/2021 | 262.53 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 22/12/2021 | 263.81 | 00003466487420 | MARIA JOSE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008193 | 22/12/2021 | 133.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotropicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/12/2021 | 748.59 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008221 | 22/12/2021 | 70545.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ppagamento pela àquisição de 07 coputadores completos, 02 HD Externo e 07 Notebooks, destinados às Unidades Básica de Saúde, para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico, de acordo com a portaria Nº 3.393, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0008222 | 22/12/2021 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008223 | 22/12/2021 | 778.02 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados àS Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008224 | 22/12/2021 | 1224.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0008225 | 22/12/2021 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008238 | 22/12/2021 | 1675.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008239 | 22/12/2021 | 1781.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a higienização e conservação dos espaços físicos e manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde desteicípio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008240 | 22/12/2021 | 310.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a higienização e conservação dos espaços físicos e manutenção das atividades do SAMU Saúde desteicípio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008255 | 22/12/2021 | 145.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008260 | 22/12/2021 | 10710.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que sepenha pela àquisição de impressoras multifuncional JT EPSON L3250, destinadas às Unidades Básica de Saúde deste município, para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico, conforme PORTARIA Nº 3.393, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008261 | 22/12/2021 | 1785.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que sepenha pela àquisição de impressora multifuncional JT EPSON L3250, destinada à Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 22/12/2021 | 1150.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada ao veículo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 22/12/2021 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conf. portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato(31/12/21). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008271 | 22/12/2021 | 4072.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material farmacológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008272 | 22/12/2021 | 2033.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material farmacológico (psicotrópicos), destinados à atender demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008276 | 22/12/2021 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato 0045/2019 e seus aditivos, firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0008278 | 22/12/2021 | 3200.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 16 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de dezembro/2021, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº119/2021 firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 22/12/2021 | 133.22 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 22/12/2021 | 85.01 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 22/12/2021 | 120.76 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 22/12/2021 | 117.32 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008291 | 22/12/2021 | 3800.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar (EPI-Equipamentos de Proteção Individual), nas ações para o funcionamento dos Centros Comunitários de Referência e Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, tendo em vista a necessidade de organização da Rede de Atenção à Saúde local para implementação das ações de imunização contra o coronavírus (Covid-19), conforme PORTARIA GM/MS Nº 361, DE 1º DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008292 | 22/12/2021 | 19564.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar (EPI-Equipamentos de Proteção Individual), auxiliando na manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008294 | 22/12/2021 | 1156.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar (EPI-Equipamentos de Proteção Individual), nas medidas para enfrentamento daemergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírusresponsável pelo surto de 2019, de acordo com PORTARIA Nº 1.579, DE 19 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008297 | 22/12/2021 | 2121.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar (EPI-Equipamentos de Proteção Individual), no apoio a manutenção do funcionamento dos Centros de Atendimento e Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 3874, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 22/12/2021 | 42.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de àgua do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes (Pastoral) deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008300 | 22/12/2021 | 34911.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 22/12/2021 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Centro de Atenção Psicosocial-CAPS deste município, referente ao mês de novembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008302 | 22/12/2021 | 54498.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008303 | 22/12/2021 | 7201.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 22/12/2021 | 84.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de novembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008305 | 22/12/2021 | 7793.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de medicamentos (psicotropicos), destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 22/12/2021 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/12/2021 | 545.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes (Pastoral) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/12/2021 | 973.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pres. João Pessoa n° 668, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Médica, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/12/2021 | 1043.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Presidente João Pessoa, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008310 | 22/12/2021 | 50796.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/12/2021 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/n, destinado ao funcionamento do CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/12/2021 | 879.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Ten Manoel Antonio de Lima s/n, destinado ao funcionamento do SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008315 | 22/12/2021 | 5280.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNG-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato 046/2019 e seus aditivos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008320 | 22/12/2021 | 3120.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008325 | 22/12/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0008326 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Unidade Básica de Saúde do sítio Formosa deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008336 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0008355 | 22/12/2021 | 2980.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (20 diárias), destinadas para apoio dss ações da Campanha Novembro Azul, nas Unidades Básica de Saúde deste município. ampliando as políticas públicas voltadas para o controle ao câncer de próstata, a Linha Azul traça um itinerário terapêutico para homens que apresentam sinais e alterações na próstata. A ideia é que o paciente tenha um caminho a percorrer no SUS, desde a Unidade Básica de Saúde ao tratamento especializado. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0008356 | 22/12/2021 | 4172.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (28 diárias), destinadas para apoio de vacinação e testagem do Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008359 | 22/12/2021 | 760.40 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições aos colaboradores do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 22/12/2021 | 21180.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (Auxilio-Doença) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/12/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% Ed. Infantil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 22/12/2021 | 2776.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% Ed. Infantil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 22/12/2021 | 20802.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 22/12/2021 | 111534.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 22/12/2021 | 5272.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F30 Ed. Infantil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/12/2021 | 4451.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F30% (INSS), deste município, referente ao mês de dezembro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 22/12/2021 | 6643.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 22/12/2021 | 126512.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 22/12/2021 | 504954.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008208 | 22/12/2021 | 28591.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reparos da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/12/2021 | 50288.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008210 | 22/12/2021 | 2284.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 22/12/2021 | 34144.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação F30% deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008213 | 22/12/2021 | 3570.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 impressoras multifuncionais JT EPSON L3250, destinadas as Creches deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/12/2021 | 153073.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação Fundeb 30% deste municipio, relativo ao dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008215 | 22/12/2021 | 183269.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha pela àquisição de 18 computadores completos, 02 HD externo, 01 scanner de mesa e 18 notebooks, destinados àss escolas de ensino funadamental I e II deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/12/2021 | 55600.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008217 | 22/12/2021 | 19830.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha pela àquisição de 02 computadores completos e 02 notebooks, destinados às Creches deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/12/2021 | 2471.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 30% (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008219 | 22/12/2021 | 32130.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 18 impressoras multifuncionais JT EPSON L3250, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensiino Fundamental I e II. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0008226 | 22/12/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de novembro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0008227 | 22/12/2021 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/12/2021 | 520.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformizados, identificados e portadores de CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante as ações em comemoração ao Dia dos Professoores. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/12/2021 | 260.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformizados, identificados e portadores de CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante entrega de cestas básica pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008232 | 22/12/2021 | 10186.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reparos da CEMEI Maria Berenice Clementino, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0008243 | 22/12/2021 | 191832.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de conjuntos aluno, mesas platina c/ 02 gavetas e mesas de trabalho sem gavetas, destinados às escolas de ensino fundamental I e II deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 22/12/2021 | 1960.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha pela àquisição de 02 fogões (06 bocas), destinados às Creches deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0008245 | 22/12/2021 | 274708.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de conjuntos aluno, mesas platina c/ 02 gavetas, conjuntos coletivos de mesas c/ 04 cadeiras e mesas de trabalho sem gavetas, destinados às Creches deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008246 | 22/12/2021 | 1960.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha pela àquisição de 02 fogões (06 bocas), destinados à escolas de ensino fundamental I e II deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/12/2021 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à recarga de toners, destinados à secretaria da Escola: José jardim C. Teteo deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008257 | 22/12/2021 | 38613.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008258 | 22/12/2021 | 1969.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reparos da Escola Ana Fernandes Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008259 | 22/12/2021 | 2284.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 22/12/2021 | 220.26 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2021 | 1206.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de energia elétrica do predio onde funciona a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura de débito em anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0008322 | 22/12/2021 | 78750.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de cadeiras universitarias em polipropileno azul, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensiino Fundamental I e II. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008328 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, no mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0008335 | 22/12/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008344 | 22/12/2021 | 26840.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na reforma e ampliiação da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no Sítio Formosa deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008346 | 22/12/2021 | 26840.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na reforma e ampliiação da Escola Ruy Barbosa, localizada no Sítio Jatobá deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008347 | 22/12/2021 | 14162.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na reforma da quadra da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no Sítio Lagoa de Dentro deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008349 | 22/12/2021 | 37264.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores, serventes e pedreiros na reforma e ampliação do CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008351 | 22/12/2021 | 26840.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na reforma e ampliação da Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008352 | 22/12/2021 | 30566.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na reforma e ampliação da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/12/2021 | 1360.00 | 40701217000143 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no desenvolvimento de programa (Infraestrutura de médio porte/aproximdanebte 3.500 pessoas/ estimado pico de 750 acessos simultâneos), para o sistema de gerenciamento escolar composto de módulos específicos para alunos, professores, gestores e secretaria de educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/12/2021 | 5355.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 03 impressoras multifuncional JT EPSON L3250, destinadas a Secretaria de Assistência Social e seus programas. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008202 | 22/12/2021 | 20280.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 computadores completos, 01 fragmentadora e 02 notebook, destinados a Secretaria de Assistência Social e seus Programas. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/12/2021 | 650.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformmizados e identificados e portadores de CNV (carteira de vigilantes), durante as ações dos diversos programas, vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/12/2021 | 398.17 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento pelo recolhimento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a folha de pagamento do pessoal lotados na Sec. de Assistência Social - CRAS - Efetivo, relativo ao mês de novembro/2021, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 22/12/2021 | 1500.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de gerador 180KVA, destinado à execução das atividades dos diversos programas vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/12/2021 | 83.68 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 22/12/2021 | 143.71 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008327 | 22/12/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0008333 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao Conselho Tutelar deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 22/12/2021 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008204 | 22/12/2021 | 9270.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 computadores completos, destinados à sala de Tributos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 22/12/2021 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner das impressoras dos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 22/12/2021 | 72.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 adaptadores wireless 150M, destinados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de novembro/2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008317 | 22/12/2021 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/12/2021 | 294.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 22/12/2021 | 14.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008194 | 22/12/2021 | 3771.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Diretoria de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008211 | 22/12/2021 | 4017.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008233 | 22/12/2021 | 8584.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação natalina deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 22/12/2021 | 2000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Infraaestrutura e Meio Ambiente no transporte de cargas, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008242 | 22/12/2021 | 827.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 22/12/2021 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto de computador da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008256 | 22/12/2021 | 11246.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades daa Diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade até (31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0008270 | 22/12/2021 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos.(31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0008273 | 22/12/2021 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0008274 | 22/12/2021 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 22/12/2021 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0008277 | 22/12/2021 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 22/12/2021 | 447.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado na Rua Maria Fernandes Viana, onde funciona a Secretaria de Infraestrtura deste nunicipio, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/12/2021 | 708.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/12/2021 | 1014.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008329 | 22/12/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça da Bíblia deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008331 | 22/12/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça São José deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008334 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça Orestes Lisboa deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0008337 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao Distrito do Timbó deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/12/2021 | 8391.49 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da Guia de Recolhimento (SUDEMA - LICENCA PREVIA), para ampliação do sistema de abastecimento de água, que consiste no conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água potável para uso de comunidades rurais deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008339 | 22/12/2021 | 14266.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricista e ajudantes na manutenção da iluminação pública e redial deste muniicípio, no mês de dezembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008340 | 22/12/2021 | 70629.32 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, serventes e ajudantes na manutenção, reparos e melhorias de ruas e adutoras deste muniicípio, no mês de dezembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008342 | 22/12/2021 | 30534.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste muniicípio, no mês de dezembro/2021, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008358 | 22/12/2021 | 864.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para a diretoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008199 | 22/12/2021 | 23434.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 03 computadores completos, 01 fragmentadora, 01 scanner de mesa e 01 notebook, destinados à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008206 | 22/12/2021 | 7140.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para ppagamento pela àquisição de 4 multifuncionais JT EPSON L3250, destinadas à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 22/12/2021 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela veiculação da mídia dos serviços de divulgação institucional desta municipalidade, durante o mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 22/12/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de dezembro conforme contrato 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008237 | 22/12/2021 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008241 | 22/12/2021 | 1781.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das secretarias e prédios públicos municipas, para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 22/12/2021 | 35.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de cartuchos, da impressoras da Junta Militar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 22/12/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de toner da impressora do Setor de Licitação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 22/12/2021 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de toner HP 85A, destinado ao Setor de Licitação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/12/2021 | 1350.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2021, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 22/12/2021 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 22/12/2021 | 8831.24 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 22/12/2021 | 83.68 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0008298 | 22/12/2021 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/12/2021 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2021 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de materiais do interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/12/2021 | 134.69 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 22/12/2021 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 22/12/2021 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 22/12/2021 | 281.44 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 22/12/2021 | 44.84 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 22/12/2021 | 744.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/12/2021 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/12/2021 | 1000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de gerador 100kva, para realização de evento em comemoração ao dia municipal do Evangélico, celebrado no dia 17 de agosto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA POP 1101, fab./mod: 2020/2020, de placa OXO-9A02/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 22/12/2021 | 53.86 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada a recepção desta Prefeitura, referente ao mês de novemmbro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008332 | 22/12/2021 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008264 | 22/12/2021 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias 102, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/12/2021 | 321.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0008330 | 22/12/2021 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do município durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017 e aditivo, 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008413 | 23/12/2021 | 7054.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008424 | 23/12/2021 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 23/12/2021 | 13433.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 23/12/2021 | 12700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 23/12/2021 | 8014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 23/12/2021 | 12453.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 23/12/2021 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 23/12/2021 | 5759.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/12/2021 | 12600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0008376 | 23/12/2021 | 5600.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, destinado a divulgação das festividades da Padroeira deste município, no período de 20/11 a 08/12/2021, perfazendo um total de 30 horas, divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 23/12/2021 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 23/12/2021 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 23/12/2021 | 9000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tablado para às festividades da Festa da Padroeira nos dias 20, 21, 28/11 e 05/, 07 e 08/12/2021 neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 23/12/2021 | 31200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | APOIO DE PROM.DE EVENT.ARTÍS.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 23/12/2021 | 3000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tablado para às festividades Natalinas nos dias 24 e 31/12 neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/12/2021 | 560.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto da geladeira e fogão da Junta de Serviço Militar, vinculada a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008418 | 23/12/2021 | 1685.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração e demais órgãos públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008433 | 23/12/2021 | 1002.73 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados aos policiais militares deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 23/12/2021 | 49785.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/12/2021 | 10371.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagameto dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 23/12/2021 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Administração - Pensionistas deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008454 | 23/12/2021 | 15529.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 computadores completos, 01 projetor multimidia e 01 tela de projeção retrátil, destinadas à Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/12/2021 | 9700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 23/12/2021 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/12/2021 | 31550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 23/12/2021 | 1400.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANOEL TEIXEIRA JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de filmagem e fotos aéreas de alta resolução, através de drone para uso na administração públicaa municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008365 | 23/12/2021 | 1920.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (almoços), destinados à reunião de encerramento de ano da equipe do meio-ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008366 | 23/12/2021 | 1872.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (almoços), destinados às diversas ações da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0008371 | 23/12/2021 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0008378 | 23/12/2021 | 1400.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante, das inaugurações promovida pela Secretaria de Infraestrutura deste município, perfazendo um total de 20H (vinte horas). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008409 | 23/12/2021 | 7095.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008410 | 23/12/2021 | 5386.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008411 | 23/12/2021 | 1155.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008412 | 23/12/2021 | 3367.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da caçamba com placa OXO-4309, vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0008414 | 23/12/2021 | 26254.80 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 477,36 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de dezembro/2021, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0008425 | 23/12/2021 | 11600.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de dezembro de 2021, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008428 | 23/12/2021 | 414.64 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes, polpa de frutas), destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008436 | 23/12/2021 | 119172.18 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº04, em conformidade a licitação tomada de preços nº 001/2021 e contrato 124/2021. | 01242021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 23/12/2021 | 69821.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infr. M. Am. Desen. Urb. deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTR./RESTAU.DE PRAÇAS, CALÇADÃO E ARB ORIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008458 | 23/12/2021 | 43380.92 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 102880-35/2016 SICONV nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme termos aditivos ao contrato. | 00472018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/12/2021 | 54000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENÇÃO E MANUT.DOS SERVI.DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 23/12/2021 | 78641.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 23/12/2021 | 9351.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do Município (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/12/2021 | 24882.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 23/12/2021 | 25800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamentos (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 23/12/2021 | 44.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 23/12/2021 | 398.17 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento pelo recolhimento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a folha de pagamento do pessoal lotados na Sec. de Assistência Social - CRAS - Efetivo, relativo ao mês de dezembro/2021, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008368 | 23/12/2021 | 4700.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços), destinaados ao pessoal de apoio, durante a execução das atividades do diversos Programas da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008385 | 23/12/2021 | 3166.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às execuções das atividades dos diversos programas, vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 23/12/2021 | 7600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 23/12/2021 | 4186.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/12/2021 | 2908.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Bolsa Família (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008419 | 23/12/2021 | 1482.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/Programa Criança Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/12/2021 | 12902.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria Assistência Social-Programa Criança Feliz (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 23/12/2021 | 4988.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 23/12/2021 | 7792.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 23/12/2021 | 4175.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/12/2021 | 3308.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Assistencia Social (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 23/12/2021 | 14500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 23/12/2021 | 1500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tablado, para o evento de lançamento do Cartão Renda Cidadã e Carteira Unicras, no dia 18/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 23/12/2021 | 3400.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem de estrutura metálica da Quadra da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008375 | 23/12/2021 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0008377 | 23/12/2021 | 4200.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, destinado a divulgação da renovação e novas matriculas escolares da rede municipal no período de 23/11 a 17/12/2021, realizada pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008387 | 23/12/2021 | 1275.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008388 | 23/12/2021 | 1275.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008389 | 23/12/2021 | 1610.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008390 | 23/12/2021 | 1275.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008391 | 23/12/2021 | 1385.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008392 | 23/12/2021 | 1720.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2A86, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 22/12, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008394 | 23/12/2021 | 1698.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2f16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008395 | 23/12/2021 | 1676.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/12/2021 | 3560.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto de geladeiras, fogões e freezers de Escolas da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 23/12/2021 | 4590.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 Smart TVs 40P Samsung Led, destinadas as Creches deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008417 | 23/12/2021 | 712.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 23/12/2021 | 520.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de forro de gesso na CMEI Maria Berenice Clementino de Lima - sítio Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 23/12/2021 | 3900.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de ferro de gesso na Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas - sítio Olho Dágua deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008439 | 23/12/2021 | 1650.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008441 | 23/12/2021 | 1589.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008444 | 23/12/2021 | 1562.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008446 | 23/12/2021 | 1516.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008448 | 23/12/2021 | 1613.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008450 | 23/12/2021 | 7498.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha pela àquisição de 02 projetores multimidia e 02 telas de projeção retrátil, destinados às Creches deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008452 | 23/12/2021 | 7498.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha pela àquisição de 02 projetores multimidia e 02 telas de projeção retrátil, destinados às Escolas de Ensino Fundamental I e II deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 23/12/2021 | 1190.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de balcão (1,00 x 0,55) na cor verde ubatuba e Lavatório (2,00 x 0,45) com 03 cubas na cor verde Ubatuba, para o CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima do Assentamento Novo Salvador. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008474 | 23/12/2021 | 70400.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha pela àquisição de 10 freezers e 09 refrigeradores, destinados às Escolas de Ensino fundamental I e II deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008475 | 23/12/2021 | 15200.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha pela àquisição de 02 freezers, 02 lavadoras de roupas e 01 refrigerador, destinados às creches deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 23/12/2021 | 1470.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008367 | 23/12/2021 | 4608.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoços) destinados aos profissionais da Vigilância em saúde e vacinação nas ações de combate ao covid 19, durante o mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 23/12/2021 | 18652.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-SAMU (INSS), deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 23/12/2021 | 4140.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de jatos de bicarbonato, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008373 | 23/12/2021 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2021, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008374 | 23/12/2021 | 9900.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoa, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0008379 | 23/12/2021 | 2100.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, destinado a campanha de conscientização ao Dezembro Vermelho (mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST-infecções sexualmente transmissíveis), perfazendo um total de 30H (trinta horas) neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 23/12/2021 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 23/12/2021 | 370.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008382 | 23/12/2021 | 281.90 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados a Secretaria da Saúde, durante o treinamento do Planifica SUS - O projeto A organização da Atenção Ambulatorial em Rede com a Atenção Primária à Saúde, pretende fortalecer o papel da APS e a organização da RAS, apoiando o corpo técnico-gerencial das secretarias estaduais e municipais de saúde no planejamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008383 | 23/12/2021 | 1206.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados as ações da Campanha Dezembro Vermelho, instituída pela Lei nº 13.504/2017, que promove a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, nas Unidades Básica de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008384 | 23/12/2021 | 432.25 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos profissionais da vigilância em saúde, nas ações de enfrentamento ao Covid-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 23/12/2021 | 22096.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 23/12/2021 | 70998.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 23/12/2021 | 68251.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Médicos contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 23/12/2021 | 6055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 23/12/2021 | 84695.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 23/12/2021 | 48702.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 23/12/2021 | 79647.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008407 | 23/12/2021 | 1084.95 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais odontológicos, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 23/12/2021 | 2250.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Fiat/Pálio Flex 1.0 gasolina/álcool, ano/mod. 2007/2008-placa: MNR-4267/SP, para ficar à disposição da Secretaria da saúde, no transporte de profissionais para realizarem visitas domiciliares aos usuários do CAPS, no contexto do Enfrentamento a Pandemia (Covid-19), considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS, PORTARIA GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008416 | 23/12/2021 | 1877.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados para as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 23/12/2021 | 10850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Com. de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 23/12/2021 | 1481.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde - Auxilio Doença deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | SERV. DE ATEND.MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008426 | 23/12/2021 | 378.05 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008429 | 23/12/2021 | 443.46 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008431 | 23/12/2021 | 1512.96 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas, legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 23/12/2021 | 6750.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de profissionais para a realização da vacinação contra a Covid-19 em domicílio, duurante o mês de dezembro/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 24/12/2021 | 4000.00 | 35772271000140 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO 09121571430 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Ônix, cor: Prata, ano/mod. 2019/2019 com placa: QQU-8H90/PB, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento médico, de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa, durante o mês de dezembro/2021, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008485 | 24/12/2021 | 587.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços ornamentação e locação de materiais (mesas e cadeiras), para a Secretaria de Saúde durante treinamento do Planifica SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/12/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008487 | 24/12/2021 | 2000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais (mesas e cadeiras), destinadas a Secretaria de Saúde ns ações de vacinação contra Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008478 | 24/12/2021 | 8261.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, para cestas básicas da merenda escolar, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | IMPLANT.REC.DA QUOTA SALÁRIO EDUC. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008491 | 24/12/2021 | 6700.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinados às execuções das atividades dos diversos programas vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 24/12/2021 | 33.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 24/12/2021 | 156.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 24/12/2021 | 1940.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da Guia de Recolhimento (SUDEMA - LICENCA PREVIA), para Construção do Mercado Público, centro de abastecimento, referência e espaço de convivência e sociabilidade no centro da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008483 | 24/12/2021 | 845.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinados à Secretaria de Infraestrutura, durante capacitação Salta-Z Funasa, Inaugurações e Entrega de Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008484 | 24/12/2021 | 715.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinados à Diretoria de Meio Ambiente, durante a reunião de encerramento de ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 24/12/2021 | 3000.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de confecção e montagem de estrutura cenográfica, destinada às atividades da Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008482 | 24/12/2021 | 1200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cerimonial e locação de materiais, destinadas às festividades de Natal e Ano Novo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 24/12/2021 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de som - P.A. (processador de áudio digital), destinados às festividades Natalinas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/12/2021 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de som - P.A. (processador de áudio digital), destinados às festividades de Ano Novo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008511 | 27/12/2021 | 1084.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos e filtros, destinados a manutenção do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008516 | 27/12/2021 | 989.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 27/12/2021 | 620.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de pães, destinados à Policiais que estão trabalhando no apoio e reforço da segurança local, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/12/2021 | 35965.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Inf. M. Am. Desen. Urbano, Finanças e Planejamento, Assistência Social, Agricultura e Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia de recolhimento em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 27/12/2021 | 1071.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães),destinados para preparação do café da manhã dos garís, durante o mês de dezembro/2021, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 27/12/2021 | 31400.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente projeto, orçamento e espeificações técnicas da execução de recapeamento asfáltico, pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário deste município, conforme processo de reconhecimento de dívida nº 001/2021 anexo, fundamentado na Lei 4.320/64 art.37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008515 | 27/12/2021 | 3018.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a retroescavadeira deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008527 | 27/12/2021 | 270.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008529 | 27/12/2021 | 1485.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e fitros, destinados a manutenção da Patrol, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008531 | 27/12/2021 | 148.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção da Pá Escavadeira, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0008535 | 27/12/2021 | 2700.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, meio ambiiente, transporte e defesa civil, para o transporte de cargas e material de construção deste município, durante o mês de outubro/2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0008536 | 27/12/2021 | 6300.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, meio ambiiente, transporte e defesa civil, para o transporte de cargas e material de construção deste município, durante o mês de novembro/2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0008537 | 27/12/2021 | 6300.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, meio ambiiente, transporte e defesa civil, para o transporte de cargas e material de construção deste município, durante o mês de dezembro/2021, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008539 | 27/12/2021 | 14750.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ampliação da adutora do sítio Jatoobá deste municíipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 23/12, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/12/2021 | 19.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 23/12, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 23/12, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 27/12/2021 | 134391.95 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 27/12/2021 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para Cacimba de Dentro-PB, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, no dia 10/12/2021, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 27/12/2021 | 165.92 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2018, abril/2019, junho/2019, março/2020 e agosto/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/12/2021 | 199.72 | 00003467534490 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2021, abril/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008519 | 27/12/2021 | 147.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 27/12/2021 | 6000.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de agendas personalizadas, destinadas à equipe administrativa da gestão municipal, durante reunião de avaliação e encerramento de ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008498 | 27/12/2021 | 25000.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Lagoa Formosa deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008500 | 27/12/2021 | 31170.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Lagoa Formosa deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008502 | 27/12/2021 | 34268.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Lagoa Formosa deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagem à João Pessoa-PB, referente ao mês de novembro/2021, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 27/12/2021 | 2941.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Auxilio Doença deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 27/12/2021 | 141929.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Fundeb 70% deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 27/12/2021 | 40384.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Fundeb 30% deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 27/12/2021 | 31340.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Fundeb 70% Educação Infantil deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008525 | 27/12/2021 | 448.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | VValor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 27/12/2021 | 1617.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Fundeb 30% Educação Infantil deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008530 | 27/12/2021 | 988.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | VValor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 27/12/2021 | 935.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado a Unidade Mista Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 27/12/2021 | 378.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde-Auxílio Doença, deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 27/12/2021 | 21179.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008510 | 27/12/2021 | 340.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROG.DE VIGIL.EPDEMIOLÓGICA E CONT.DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 27/12/2021 | 5575.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008513 | 27/12/2021 | 326.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 27/12/2021 | 18157.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal e custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008517 | 27/12/2021 | 403.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e fluidos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008518 | 27/12/2021 | 179.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008521 | 27/12/2021 | 191.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008524 | 27/12/2021 | 113.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido, desengripante e óleo, destinados a manutenção do veículo ambulância Sprint-SAMU com placa QSE-8F68, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0008541 | 28/12/2021 | 16135.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de máscaras de proteção reutilizáveis em tecido, destinadas aos alunos da rede municipal, para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008549 | 28/12/2021 | 3146.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçãoo de 561,,840 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008551 | 28/12/2021 | 5458.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 974,810 litros de diesel, dest.ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de dezembro 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008552 | 28/12/2021 | 218.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 39,040L de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008555 | 28/12/2021 | 10001.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1786,060 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008556 | 28/12/2021 | 10601.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1893,200 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008557 | 28/12/2021 | 9795.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1749,260 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008558 | 28/12/2021 | 3343.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 597,120 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008559 | 28/12/2021 | 11077.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1978,170 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008560 | 28/12/2021 | 8992.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1605,760 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008561 | 28/12/2021 | 10372.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1852,170 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008564 | 28/12/2021 | 4936.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 881,460 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008570 | 28/12/2021 | 3978.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 870,560 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUT PROG PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008571 | 28/12/2021 | 4236.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 926,960 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008575 | 28/12/2021 | 3654.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 799,630 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008586 | 28/12/2021 | 3360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus, destinados à manutenção do veículo Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008587 | 28/12/2021 | 1384.72 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008589 | 28/12/2021 | 2909.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 636,690 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008565 | 28/12/2021 | 4823.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 861,250 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008577 | 28/12/2021 | 7933.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1736,020 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008578 | 28/12/2021 | 1585.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 346,910 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008579 | 28/12/2021 | 1663.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 363,980 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008580 | 28/12/2021 | 959.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210,000 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008581 | 28/12/2021 | 1479.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 323,720 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008582 | 28/12/2021 | 1730.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 378,560 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008583 | 28/12/2021 | 1844.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 419,110 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008584 | 28/12/2021 | 968.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008585 | 28/12/2021 | 1507.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 329,910 litros de diesel, destinados ao abastecimento do veículo ônibus escolar com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008592 | 28/12/2021 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008593 | 28/12/2021 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC OLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008594 | 28/12/2021 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0008542 | 28/12/2021 | 6715.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0008543 | 28/12/2021 | 10744.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0008544 | 28/12/2021 | 7789.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0008545 | 28/12/2021 | 7252.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008562 | 28/12/2021 | 3233.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 577,450 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008566 | 28/12/2021 | 116.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20,870 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008596 | 28/12/2021 | 3233.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 577,450 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008563 | 28/12/2021 | 51.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9,280 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/12/2021 | 35.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 23/12, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/12/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 23/12, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008550 | 28/12/2021 | 2831.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 505,660 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo picape Oroch com placa RLW-0J67, referente ao mês de dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008554 | 28/12/2021 | 2570.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 459,060 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008569 | 28/12/2021 | 6985.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1587,530 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008572 | 28/12/2021 | 5963.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1304,960 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008573 | 28/12/2021 | 7950.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1739,680 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento da pa mecanica pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008574 | 28/12/2021 | 7460.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1632,510 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008576 | 28/12/2021 | 1848.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 330,170 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do Fiat Fiorino/flex, carga/caminhonete/furgão, ano/mod. 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, locado a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0008588 | 28/12/2021 | 48460.00 | 42686735000160 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pedras de paralelepípedoos. granífica 06 faces e meio fio granítico, destinadas a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 28/12/2021 | 1400.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de filmagem e fotos aéreas de alta resolução, através de drone para uso na administração pública e cobertura de eventos municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 28/12/2021 | 4821.50 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de materiais destinados à manutenção de ares-condicionados de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008546 | 28/12/2021 | 10100.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2295,620 litros de óleo diesel S50, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008547 | 28/12/2021 | 8446.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1919,760 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008548 | 28/12/2021 | 12496.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2734,540 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa com placa NQH-0G12, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008567 | 28/12/2021 | 3068.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 697,280 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008568 | 28/12/2021 | 2674.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 585,290 litros de diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do Trator amarelo valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008590 | 28/12/2021 | 8460.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinadas a manutenção do veículo tipo: Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008591 | 28/12/2021 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinadas a manutenção do veículo tipo: Pipa com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUT.DA CULTURA DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/12/2021 | 17400.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de shows pirotécnicos (queimas de fogos) espetáculos realizados em céu aberto, em comemoração ao natal e reveillon neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008553 | 28/12/2021 | 985.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | VValor que se empenha para pagamento pela aquisição de 176,060 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/12/2021 | 2772.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/12/2021 | 1142.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/12/2021 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 29/12/2021 | 6864.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 29/12/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PRÁTICA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 29/12/2021 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 29/12/2021 | 1763.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, PESCA, IN | Agricultura | Administração Geral | MEIO AMBIENTE AMIGO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 29/12/2021 | 2794.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agro., Pes., Ind., Com. e Turismo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 29/12/2021 | 2219.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços vinculados a Secretaria de Administração - Efetivo, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 29/12/2021 | 2134.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 29/12/2021 | 6941.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 29/12/2021 | 16988.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês dezembro 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 29/12/2021 | 11880.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M. Ambiente, Desenv. Urbano e Transporte deste município, relativo ao mês dezembro 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/12/2021 | 1994.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Procuradoria Geral do município, relativo ao mês de dezembro/2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 29/12/2021 | 5676.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 29/12/2021 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, no dia 23/12, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/12/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 29/12/2021 | 3190.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 29/12/2021 | 577.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Bolsa Família deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/12/2021 | 1714.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/12/2021 | 665.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - contratados deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 29/12/2021 | 2713.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - contratados deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT DAS ATIV DO CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 29/12/2021 | 1672.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS - contratados deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MANUT. DAS ATIV O FMAS | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 29/12/2021 | 918.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | IGD PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 29/12/2021 | 610.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Ed. Infantil deste município, rreferente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 29/12/2021 | 481.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 30% deste município, rreferente ao mês de novembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 29/12/2021 | 10881.97 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 30% deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS ESTUDAR | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 29/12/2021 | 7511.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 30% deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 29/12/2021 | 11000.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/12/2021 | 26044.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 29/12/2021 | 1461.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/12/2021 | 4451.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/12/2021 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme GPS em anexo. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 29/12/2021 | 3978.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 29/12/2021 | 10717.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - medicos, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 29/12/2021 | 837.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - PACS, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 29/12/2021 | 10369.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 29/12/2021 | 1332.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 29/12/2021 | 15051.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 29/12/2021 | 352.16 | 00066066026453 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/12/2021 | 54200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Enfrentamento COVID 19 (INSS), deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/12/2021 | 21700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Caps I (INSS) deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/12/2021 | 25405.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Programa Saúde Bucal (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/12/2021 | 83903.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (PESF), vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA LOCALIZADA | NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/12/2021 | 19702.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-NASF (INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/12/2021 | 2166.00 | 00005386200488 | SANDRIELE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização em caráter de urgência do exame: Manometria Esofágica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº266/2013, conforme parecer social, termo de doação, cópia da requisição médica, orçamento da clinica em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/12/2021 | 4209.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - NASF, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA -PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2021 | 16291.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Estrategia Saúde da Família, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO E FORTALECIMENTO DOO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL ´ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/12/2021 | 3564.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | OUTROS PROG FINAN TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2021 | 3916.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Saúde - Centro de Enfrentamento Covid 19, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | MANUTUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2021 | 5338.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 30/12/2021 | 250414.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/12/2021 | 67770.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/12/2021 | 13770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/12/2021 | 7497.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/12/2021 | 1227619.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/12/2021 | 103926.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/12/2021 | 391238.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/12/2021 | 24471.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do abono excepcional-FUNDEB, ao profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao exercício de 2021, de acordo com Lei Municipal nº 447/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008663 | 30/12/2021 | 9235.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CUTULRA, ESPOERTE E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2021 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VValor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2021 | 14.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/12/2021 | 1302.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/12/2021 | 981.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/12/2021 | 345.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de dezembro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/12/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de dezembro de 2021, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2021 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo 08019276420208151071, ID de número: 081230000007522388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2021 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao processo 08017466320208151071, ID de número: 081230000007522213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2021 | 5961.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 31/12/2021 | 335.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FEP, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 31/12/2021 | 7906.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta ANP, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 31/12/2021 | 8208.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM em 09 de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/12/2021 | 9342.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM em 10 de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 31/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/12/2021 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, no mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/12/2021 | 1082.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.651-3, no mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 31/12/2021 | 71.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.651-3, no mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 31/12/2021 | 2.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4, no mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DO PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 31/12/2021 | 10.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 2661-1, no mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/12/2021 | 302.00 | 00004724403497 | JERONIMO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente restituição (devolução) de valores de ITBI, por ter sido pago em duplicidade, conforme requerimento e parecer anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 31/12/2021 | 6436.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (Fopag), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.672-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 31/12/2021 | 25.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, no dia 08/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.672-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 31/12/2021 | 16.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.672-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 31/12/2021 | 27.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, nos dias 14 e 17/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.672-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, no dia 23/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/12/2021 | 224603.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA PAGAMENTO MEDIANTE ENCONTRO DE CONTAS COM OS VALORES COBRADOS PELA ENERGISA CORRESPONDENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA INSTITUIDA POR LEI MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O PERÍODO JULHO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 31/12/2021 | 5390.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA INSTITUIDA POR LEI MUNICIPAL LOCAL, DURANTE O PERÍODO JULHO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | MANUT. DAS ATIV. DE ADMIN. FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/12/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTAA CORRENTE 33430-8 EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 31/12/2021 | 4655.70 | 27192162000125 | KTH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ PARA ENTREGA ÀS PESSOAS REGULARMENTE CADASTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CRIANÇA E ADOLESCENTE EM BOAS MÃOS | MANUT.DO FUNDO DE DESENVOL.DA EDUC.BÁSIC A-FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 31/12/2021 | 229436.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercíio de 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 31/12/2021 | 10717.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - medicos, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE 0 FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL QUALIFICADA NAS POLITICAS DE SAÚDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 31/12/2021 | 837.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saúde - PACS, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024